楚雄市地方公路管理段2020年预算公开目录

楚雄市地方公路管理段2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市地方公路管理段2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市地方公路管理段是楚雄市人民政府具体负责楚雄市农村公路养护管理的职能部门，楚雄市地方公路管理段负责楚雄市农村公路县道的养护管理，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理；编制农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理；开展公路技术状况评定，提供养护工作基础数据等方面的工作职能。

（二）机构设置情况

楚雄市地方公路管理段是楚雄市交通运输局下属的财政全额拨款独立核算股所级事业单位，内设办公室、财务室、统计室、工程技术室、养护办公室5个科室。楚雄市地方公路管理段2020年预算上报机构数1个，2019年预算上报机构数1个，未发生变动。

（三）重点工作概述

2020年对楚雄市2782公里的农村公路进行日常保养和小修保养，并按省、州计划完成养护大中修工程及2020年安全生命防护工程，完成雨季水毁应急保通工作，贯彻“预防为主，防治结合”方针，提高公路养护质量和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入302.92万元，其中：一般公共预算财政拨款302.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入302.92万元，其中:本年收入302.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.92万元（本级财力302.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出302.92万元。财政拨款安排支出302.92万元，其中，基本支出302.92万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：11.05万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：33.12万元；2101102事业单位医疗：16.08万元；2101103公务员医疗补助：7.69万元；2140106公路养护：215.10万元；2210201住房公积金：19.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出302.92万元。）301工资福利支出282.45万元，其中：30101基本工资：75.52万元；30102津贴补贴：78.69万元；30107绩效工资：49.15万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：33.12万元；30110职工基本医疗保险缴费：14.91万元；30111公务员医疗补助缴费：7.69万元；3011201工伤保险：0.82万元；3011299其他社会保障缴费：2.67万元；30113住房公积金：19.88万元。302商品和服务支出8.89万元，其中：30201办公费：1.12万元；30202印刷费：0.38万元；30205水费：1.10万元；30206电费：0.84万元；30207邮电费：1.12万元；30209物业管理费：0.81万元；30228工会经费：3.31万元；30231公务用车运行维护费：0.21万元。303对个人和家庭的补助11.58万元，其中：30302退休费：10.85万元；30305生活补助：0.73万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.38万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年收入预算302.92万元，2019年收入预算288.75万元，本年较上年增加14.17万元，增长4.91%，增加的主要原因是2019年新招录1人，以及在职人员正常晋升薪级工资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算302.92万元，2019年基本支出预算288.75万元，本年较上年增加14.17万元，增长4.91%，增加的主要原因是2019年新招录1人，以及在职人员正常晋升薪级工资。

1、2020年工资福利支出预算282.45万元，2019年工资福利支出预算267.84万元，本年较上年增加14.61万元，增长5.45%，增加的主要原因是2019年新招录1人，以及在职人员正常晋升薪级工资。

2、2020年商品和服务支出预算8.89万元，2019年商品和服务支出预算11.51万元，本年较上年减少2.62万元，下降22.76%，减少的主要原因：一是本单位有两人借调至外单位，未纳入商品和服务支出预算；二是财政核减。

3、2020年对个人和家庭的补助预算11.58万元，2019年对个人和家庭的补助预算9.4万元，本年较上年增加2.18万元，增长23.19%，增加的主要原因是2019年新增退休人员1人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.21万元，较上年减少0.79万元，下降79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年因公出国（境）费预算与2019年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0.42万元，较上年减少0.42万元，下降100%。减少的主要原因是公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，经费使用严格执行相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.21万元，2019年预算为0.58万元，较上年减少0.37万元，下降63.79%。其中：公务用车运行维护费0.21万元，较上年减少0.37万元，下降63.79%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公路养护：是为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

2、公路小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

3、公路中修工程：对公路及沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，以恢复公路原有技术状况的工程。

4、公路大修工程：对公路及沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理，以全面恢复到原技术标准的工程。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排8.89万元，其中：30201办公费：1.12万元；30202印刷费：0.38万元；30205水费：1.10万元；30206电费：0.84万元；30207邮电费：1.12万元；30209物业管理费：0.81万元；30228工会经费：3.31万元；30231公务用车运行维护费：0.21万元。2019年预算单位运行经费安排11.51万元，本年较上年减少2.62万元，下降22.76%，原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市地方公路管理段共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市地方公路管理段将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市地方公路管理段2020年部门预算表

楚雄市地方公路管理段

2020年6月24日

123005楚雄市地方公路管理段_20200608091320.xls