楚雄市交通运输局2019年预算公开（汇总）目录

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楚雄市交通运输局2019年预算公开（汇总）

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市交通运输局2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关交通运输法律、法规和政策；根据国民经济和社会发展的需要，编制交通运输行业中长期发展规划及交通基础设施、农村公路养护、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织拟订道路、水路运输有关政策并监督实施；负责交通运输综合协调工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局以及码头、水运、船舶代理的行业管理；指导城乡客运和出租车行业管理工作；参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。制订全市公路、水路交通行业发展规划、计划，并负责组织实施。

3.承担全市公路、水路建设市场监督管理职责；负责公路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；贯彻执行国家有关公路工程建设、养护管理相关政策、制度和技术标准；负责楚雄市行政区域内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；建立健全全市农村公路养护工作机制，执行和落实各项养护管理任务，指导和监督乡道、村道的养护管理工作，做好农村公路及其附属设施的管理和养护工作。

4.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准。

5.负责交通运输建设资金和交通基础设施建设专项资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程投资估算、概算、预算；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

7.负责交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责道路、水路交通运输行业综合统计、提供交通运输信息和咨询服务。

8.负责交通运输行业教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

9.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2018年内设办公室、财务科、基建科、综合规划科、运输管理科、路政科、法规科、人事科8科室，下辖市地方公路管理段、公路工程勘察质监中心。楚雄市交通运输局2018年上报机构数1个，2019年上报数1个，没有发生增减变动。

（三）重点工作概述

1.紫溪山至大过口公路项目全面推进。紫溪山至大过口公路项目起于东华至大过口公路红磨线与东大线交叉口，止于大过口乡太平掌，路线全长82.368公里，项目投资8.98亿元，建设为路基宽7.5米—8.5米沥青混凝土路面，全线共建涵洞180道，设置2座大桥、11座中桥。项目于2016年10月15日签订施工协议实施土建工程，土建工程分6个施工合同段和3个监理合同段。截止 2018年底，完成混凝土护坡199800平方米，开挖路基土石方2247.8万立方米，混凝土挡土墙24796立方米，桥梁桩基7932立方米，桥台9996立方米，弃土场支砌拦砂坝74970立方米，控制性工程马龙河大桥完工。土建工程完成投资36550万元，占土建工程投资的85%。

2.国道320楚雄市过境段项目顺利推进。国道320线一平浪至牛凤龙段改建工程楚雄市过境线路线全长28.03公里，其中：按照一、二、三级公路标准建设，一级公路长19.24公里，二级公路全长7.41公里，三级公路长1.39公里，溪木潭至谢家河段按城市道路增设路灯。项目总投资42397万元，该项目由楚雄市人民政府委托楚雄公路局组织实施，截止 2018年底，完成工程投资37949万元，占总投资任务的88.3%.

3.配合做好玉楚、楚姚高速公路项目征拆工作。玉楚、楚姚高速公路项目自开工以来，市交通运输局抽调出2人配合做好征拆工作。目前，弥楚高速公路子午试验路段项目建设中涉及的永久性征地、农户拆迁、迁坟、电力线和通讯线迁改已全部完成，正在准备正线临时用地和管线迁改及开工。楚姚高速建设项目楚雄市段涉及开发区3个村委会，目前永久性建设用地、临时用地征地、房屋拆迁及电力线路迁改工作已全部完成。

4.农村公路养护工程项目顺利完工。投资800万元实施2018年第一批安全生命防护工程（中央车购税补助资金716万元，地方配套资金84万元），3月底完成了施工图设计，5月中旬开工建设，现已全部完工。投资823万元实施未通客车建制村公路安全生命防护工程，于2018年10月开工建设，于2019年1月10日完工。

5.交通行业扶贫有序推进。按照省州统一部署，继续加快建制村通硬化路、撤并建制村通硬化路、窄路面变宽项目的实施，实现全市建制村100%通硬化路。对全市15个乡镇村组公路及20个深度贫困村通自然村公路进行专项调查并上报省厅，全市审核通过入库村组公路共计4600公里，上报了20个深度贫困村村组公路项目797.288公里，为村组公路计划争取奠定基础。继续实施投资1.3亿元的提升城乡人居环境村组公路项目51项255.19公里，边坡处置1处，新建桥梁2座，截止 2018年底，项目主体工程基本完工。

6.配合州交通运输局做好楚景高速、东南绕城高速项目前期工作，配合做好玉楚高速公路设计；完成马龙河沿河公路（二期）项目的勘察设计及紫大公路延长线可行性编制工作；做好路网结构调整和国家交通统计基础数据库入库工作，充实项目储备库，为争取项目实施奠定基础。

7.围绕“四好农村路”建设提高养护管理水平。一是按照“建设、养护、管理”并重的原则，扎实抓好日常养护管理和养护工程建设。完成州级下达的安防工程项目共计240.9公里；开展农村公路绿化美化，完成县乡道绿化美化53.5公里；购置养护机械加强日常管养，县道按照每5-10公里配置一名养护工人加强日常养护，对公路边坡、水沟、涵洞进行定期清理养护。同时指导乡镇开展乡道、村道公路的管理养护工作，2010年至今连续8年养护工作名列全州第一，被省州交通主管部门列为农村公路管理养护示范单位。

8.围绕提高运输服务保障能力加强运政市场管理。一是加大道路运输市场的清理整顿，严厉查处、打击“黑车”等非法营运和“倒客、宰客、甩客”以及欺行霸市等不良行为，进一步规范道路运输市场秩序。二是认真抓好道路交通安全管理，严格“三关一监督”，把道路旅客运输安全、工程建设安全作为重点，进一步加强领导，层层落实安全生产责任制，开展以“大排查、大整治”为主要内容的交通安全专项整治活动，发现问题，及时整改，最大限度地预防和减少了重特大交通安全责任事故的发生，交通行业安全生产形势稳定。三是开展不通建制村客运班线的踏查及线路开通。2018年新开通客运班线2条，截至目前，全市135个建制村开通客运班线，建制村通班车率达88.8%；全市开行农村客运班线41条，投入农村客运车辆79辆，开通城乡公交专线11条。四是开展治理淘汰营运黄标车工作。2018年8月至12月底，共治理淘汰营运黄标车2475辆，所有营运黄标车全部淘汰完毕。

9.围绕创建文明城市提升交通运输行业服务水平。一是广泛开展宣传，营造浓厚氛围。督促各成员单位和客运企业组织召开驾驶从业人员动员会7场次，强化从业人员的遵章守法、安全行车、文明服务、应急处置、反恐防范教育，提高驾驶从业人员安全文明意识和服务意识。活动开展以来，在鹿城南路、北路、鹿城东路、西路、团结路等地公交站台制作“六城同创”宣传站牌20余块；城区500台出租车、300台公交车在车身规定位置粘贴宣传标贴，通过车载电视、LED显示屏滚动播放创建宣传标语；市交通运输系统各单位在办公楼、服务窗口等场所，设置展板、宣传橱窗、板报、电子显示屏进行宣传，全力营造人人关心创建、人人参与创建的浓厚氛围。二是积极推广应用新能源纯电动公交车。2015至2017年，太阳女集团分三批购入202辆新能源纯电动公交车，占所有公交车的42%，2018年10月在报废老旧公交车的同时及时购置77辆公交车补充运力。同时，在三家塘客运站和上章村客运站建设了两个集中式充电站，共配置150千瓦时和60千瓦时充电桩各12台，能满足公交车的充电需求。2018年投资2800万元在富民工业园区建设新能源汽车推广应用基地，目前项目已完成30%。三是实施楚雄市公共交通优化3年行动计划。提交城区公交专项规划设计文件编制初稿，并完成初步评审；新增公交15路，调整和优化公交线路6条，优化调整11条线路的部分站点，在楚雄高铁动车开通的同时，将9路、10路开通至楚雄站，并将根据客流量逐步开通公交18路、19路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止 2018年11月统计，部门基本情况如下：

1.楚雄市交通运输局：在职人员编制20人，其中：行政编制12人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

2.楚雄市地方公路管理段：在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。

在职实有21人，离休人员0人，退休人员4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1023.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1023.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1023.16万元，其中:本年收入1023.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1023.16万元（本级财力1023.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1023.16万元。财政拨款安排支出1023.16万元，其中，基本支出680.16万元，项目支出343万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080502事业单位离退休8.83万元；2080504未归口管理的行政单位离退休32.53万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.4万元；2081002老年福利311.02万元；2081199其他残疾人事业支出8.98万元；2101101行政单位医疗17.48万元；2101102事业单位医疗15.23万元；2101103公务员医疗补助17.4万元；2140101行政运行274.99万元；2140106公路养护230.43万元；2210201住房公积金39.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出680.16万元，项目支出343万元）。1.301工资福利支出595.6万元，其中：30101基本工资142.53万元；30102津贴补贴230.5万元；30107绩效工资62.54万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费66.4万元；30110职工基本医疗保险缴费29.88万元；30111公务员医疗补助缴费17.4万元；30112其他社会保障缴费6.5万元；30113住房公积金39.84万元。2.302商品和服务支出42.56万元，其中：30201办公费3.1万元；30202印刷费1.03万元；30205水费1.7万元；30206电费1.6万元；30207邮电费3.20万元；30209物业管理费1.31万元；30211差旅费3万元；30213维修（护）费0.5万元；30214租赁费0.2万元；30217公务接待费0.87万元；30228工会经费6.64万元；30231公务用车运行维护费3.38万元；30239其他交通费16.02万元。3.303对个人和家庭的补助42.01万元，其中：30302退休费40.6万元；30305生活补助0.95万元；30309奖励金0.45万元。4.50307机关资本性支出（一）中的大型修缮23万元。5.50901社会福利和救助320万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.03万元。

七、预算收支增减变化情况

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排4.25万元，与上年5.51万元相比减1.26万元，减22.87%。其中，因公出国境经费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无变化。公务接待费安排0.87万元，与上年2.13万元相比减1.26万元，减59.15%。公务用车购置及运行维护费安排3.38万元，与上年3.38万元相比无变化，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无变化，运行及维护费安排3.38万元，与上年3.38万元相比无变化。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出680.16万元，比2018年基本支出预算656.34万元，增加23.82万元，增加3.63%。增加主要原因是按规定的正常增资。

2.2019年工资福利支出595.6万元，2018年支出573.95万元，增加21.65万元，增加3.77%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2019年商品和服务支出42.56万元，2018年支出43.02万元，减少0.46万元，减少1.07%。减少的主要原因：一是2018年退休1人；二是从本单位划出1人到市公车平台。

4.2019年对个人和家庭的补助42.01万元，2018年支出39.37万元，增加2.64万元。增加的主要原因：一是增加1名退休人员；二是将“年度公务员考核优秀奖励金”纳入预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出343万元，2018部门预算项目支出23万元，与2018年相比，增加320万元，主要是增加老年人免费乘坐公交车补贴项目资金311.02万元；残疾人免费乘坐公交车补贴项目资金8.98万元；国道320楚雄市过境线养护费仍与2018年预算数一致，为23万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公路建设：是指反映新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；

2.公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费—基本支出42.56万元，其中：办公费3.1万元；印刷费1.03万元；水费1.7万元；电费1.6万元；邮电费3.20万元；物业管理费1.31万元；差旅费3万元；维修（护）费0.5万元；租赁费0.2万元；公务接待费0.87万元；工会经费6.64万元；公务用车运行维护费3.38万元；其他交通费16.02万元。与2018年支出43.02万元，减少0.46万元，减少0.01%，减少的主要原因：一是2018年退休1人，减少了一人的公用经费；二是从本单位划出1人到市公车平台，减少了一人的公用经费；三是通过积极汇报，细化了预算方案，重点确保了机构正常运转，制定了更加合理的预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市交通运输局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排343万元，编制绩效指标3个，其中：国道320楚雄市过境线养护费财政预算安排23万元；老年人免费乘坐公交车补贴项目资金311.02万元；残疾人免费乘坐公交车补贴项目资金8.98万元。2018年楚雄市交通运输局将对纳入预算安排的项目绩效目标实现随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市交通运输局2019年部门预算表

703001楚雄市交通运输局（汇总）20190329041725478 (1.6).xls

楚雄市交通运输局

2019年3月21日

监督索引号53230101734800111