楚雄市交通运输局2017年度部门决算

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楚雄市交通运输局2017年度部门决算(汇总）

目录

第一部分楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关交通运输法律、法规和政策；根据国民经济和社会发展的需要，编制交通运输行业中长期发展规划及交通基础设施、农村公路养护、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织拟订道路、水路运输有关政策并监督实施；负责交通运输综合协调工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局以及码头、水运、船舶代理的行业管理；指导城乡客运和出租车行业管理工作；参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。制订全市公路、水路交通行业发展规划、计划，并负责组织实施。

3.承担全市公路、水路建设市场监督管理职责；负责公路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；贯彻执行国家有关公路工程建设、养护管理相关政策、制度和技术标准；负责楚雄市行政区域内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；建立健全全市农村公路养护工作机制，执行和落实各项养护管理任务，指导和监督乡道、村道的养护管理工作，做好农村公路及其附属设施的管理和养护工作。

4.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准。

5.负责交通运输建设资金和交通基础设施建设专项资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程投资估算、概算、预算；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

7.负责交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责道路、水路交通运输行业综合统计、提供交通运输信息和咨询服务。

8.负责交通运输行业教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

9.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市交通运输局是市人民政府主管全市公路建设、公路养护、路政管理、运政管理、公交车和出租汽车管理及海事安全管理等工作的职能部门。2016年内设办公室、财务科、基建科、综合规划科、运输管理科、路政科、法规科、人事科8科室，下辖市地方公路管理段、公路工程勘察质监中心。楚雄市交通运输局2016年上报机构数1个，2017年上报数1个，没有发生增减变动。

（三）2017年度重点工作任务介绍

1.通村路面硬化工程建设情况。对全市15个乡镇村组公路及20个深度贫困村通自然村公路进行专项调查并上报省厅，全市审核通过入库村组公路共计4600公里，上报了20个深度贫困村村组公路项目797.288公里，为村组公路计划争取奠定基础。继续实施投资1.3亿元的提升城乡人居环境村组公路项目51项255.19公里，边坡处置1处，新建桥梁2座。截止 2017年底，项目已相继开工建设，部分乡镇已完成路基工程，开始实施路面工程。

2.楚南一级公路建成通车。楚雄（连汪坝）至南华县城一级公路，全长53.82公里，路基宽32米，双向6车道，概算总投资40.78亿元，辐射受益人口约80万人。项目于2013年12月2日开工建设，经过3年多的努力，项目建成并通过验收，于2017年7月15日顺利建成通车。

3.紫溪山至大过口公路项目全面推进。紫溪山至大过口公路项目全长82.368公里，项目投资8.98亿元，建设为路基宽7.5米—8.5米沥青混凝土路面，全线共建涵洞180道，设置2座大桥、11座中桥。项目于2016年10月15日完成土建工程招标并签订施工协议实施土建工程，土建工程分6个施工合同段和3个监理合同段，建设工期18个月。完成混凝土护坡79041平方米，开挖路基土石方1857.489万立方米，混凝土挡土墙47031立方米，桥梁桩基5109立方米，桥台9367立方米，弃土场支砌拦砂坝65047立方米，控制性工程马龙河大桥完工。土建工程完成投资33950.9万元。

4.国道320楚雄市过境段项目顺利启动。国道320线一平浪至牛凤龙段改建工程楚雄市过境线路线全长28.03公里，项目总投资42397万元，该项目由楚雄市人民政府委托楚雄公路局组织实施，截止 2017年底，苍岭镇约8.5公里长路段内原有公路边沟内埋设的水管、电线等生产、生活设施已经基本完成；东瓜镇所涉及览经社区七个村民小组，全线设计需征地237.06亩，实际现已完成征地217.302亩，其余未征土地为苍岭镇马石铺高速公路过线桥两侧面积，已优化不需要征收，签订房屋补偿协议138户，其它地上附着物28户，除市人民政府后来明确需将武警加油站拆除的任务外，已完成征地拆迁工作。电力线路、中国移动、火箭军通信光缆已全部签订迁改合同；连汪坝至马石铺村段8.94公里注浆、路基、路面下面层、排水工程等施工已经完成；马石铺至药业园区段5.9公里，具备施工条件路段的旧路面铣削、路基填筑、挡墙、涵洞基本完成，CFG桩项目正在实施；药业园区至程家坝收费站段1.5公里注浆、旧路面水稳层病害处治全部完成；程家坝收费站至达连坝段11.693公里注浆、沥青面层、标线、排水管道检查井等项目全部完成；基层、面层所需碎石、沥青等物资已全部备足在拌合站。实际完成工程投资23000万元，购买材料约为4000万元，征地拆迁完成7250万元。

5.八角至马街公路礼舍江大桥完工。八角镇礼舍江桥位于楚雄市八角至南华县马街公路，跨越礼舍江，项目总投资1002万元，建设为4跨25米T形梁桥，桥梁全长108.5米，桥梁宽度10米，项目于2016年4月底开工，于2017年8月完工。

6.农村公路养护工程项目顺利完工。投资427.5842万元完成楚雄市2016年大南线大中修工程；筹资420万元对东大线边坡坍塌地质灾害路段进行处治，并按照公路工程抢险救灾工程步骤进行建设，已全部完工；楚雄市2016年国防交通投资工程金村至丁家嘴公路路面改造工程全长6.827公里，楚雄至青龙口公路路面缺陷处治工程全长0.688公里，项目投资549.9万元，全部完工。

7.扎实推进其余项目前期工作。完成国道G320楚雄市过境线改建工程前期工作；配合州交通运输局开展楚雄至永仁高速公路楚雄至大姚段项目、G8012峨山至楚雄高速公路项目的前期工作；配合州交通运输局完成楚雄市东南绕城高速公路路线走向研究方案；启动紫大线延长线项目（大过口-八角-南华马街）工可编制工作；启动马龙河沿河公路（二期）剩余32.3公里四级公路的勘察设计工作。

8.配合做好弥楚高速公路建设。楚雄市弥楚高速公路子午试验段起点位于子午镇曙光村委会杨家村民小组，止点位于以口村委会以口一组，全长11.86公里，子午试验段总投资72273万元，截止 2017年末累计完成5.98亿元。完成路基土石方开挖305.5万方填方37.9万方，附属工程10.88万方，桥梁下部工程已基本完成，桥梁工程累计完成桩基602根，承台54个，墩柱452根，盖梁225个，梁片预制358片，架设306片。涵洞共21座，已完成20座。

9.配合完成楚雄至大姚高速公路项目征拆工作。楚雄至大姚高速公路楚雄市境内有长10.1公里高速公路和2.1公里一级公路联络线，可直接到达楚雄市永兴大道和元双公路。楚雄市段涉及开发区3个村委会，目前完成永久性建设用地976.26亩，占计划数的102.74%；完成临时用地征地321亩；完成拆迁房屋面积1839.4平方米，占计划数的76.07%；完成坟墓搬迁109冢，占计划数的101.86%；400V以下电力线路迁改已完成，400V及以上电力线路迁改已完成工程施工招标，正开展迁改工作。楚雄市境内投资合计13亿元。

10.农村公路养护管理水平显著提高。2017年，按照“建设、养护、管理”并重的原则，继续加大农村公路养护投入，抓好日常养护管理和大中修工程项目建设，全面提高养护质量。一是加强日常养护管理，提高公路养护质量。各线路管理员根据路况实际，每月量化布置养护任务，定期对养护人员进行养护技术指导和对养护情况进行巡查，全市县道公路优良中等路率84 %，完成州局下达的指标。二是全力做好应急保通工作。2017年累计投入修复资金120万元，及时抢修好损毁公路。三是积极推进养护应急中心建设。投入128.38万元购置养护机械设备，储备养护料二成坝道班、大过口道班和石硅山道班备用；投入10万余元对大过口应急保障中心堆料棚场地进行地面硬化；筹措资金40万元对马新线三岔路道班进行规划改造，增强道班服务能力。四是投资524万元实施多西线、南大线安全生命防护工程，并完成“十三五安全生命防护工程”计划编制上报。五是积极做好农村公路的绿化、美化，完成农村绿化美化283公里。通过多措并举加强农村公路养护，全市农村公路优良路率均超过了州局下达的考核指标，农村公路通行环境进一步改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市交通运输局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：楚雄市地方管理段。

1.楚雄市交通运输局为行政单位。

2.楚雄市地方公路管理段是市交通运输局下属的财政拨款独立核算事业单位，单位机构级别为股所级单位，是公益二类事业单位。2008年养护体制改革后由差额拨款的事业单位成为全额拨款的事业单位，市财政拨入人员经费及公用经费；在部门决算中反映市财政拨入的人员经费及公用经费。上级主管部门拨入的养护专项资金，在养护专用账户列支，养护资金由楚雄市审计局按年度进行农村公路养护大中修及小修保养专项资金管理使用情况审计，出具年度审计报告。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.楚雄市交通运输局2017年度末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制6人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员6人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2.楚雄市地方公路管理段2017年度末实有事业人员编制26人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段）2017年度收入合计9124.77万元。其中：财政拨款收入9124.77万元，占总收入的100%。与上年对比减少7176.92万元，下降44.07%。收入减少的主要原因是一是因为2016年楚市财建（2016）70号文件下达的2016年车购税收入用于一般公路建设项目中央专项资金13,054万元一次性到位，2017年未安排相关资金；二是2016年楚市财建（2016）246、247号文件一次性下达了2015、2016年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴资金1,147.94万元，资金在2017年1月兑付。

二、支出决算情况说明

楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段）2017年度支出合计9124.77万元。其中：基本支出730.76万元，占总支出的8.01％；项目支出8394.01万元，占总支出的91.99％。与上年对比减少6083.8万元，下降40.84％。支出减少的主要原因是一是因为2016年楚市财建（2016）70号文件下达的2016年车购税收入用于一般公路建设项目中央专项资金13,054万元一次性到位，2017年未安排相关资金；二是2016年楚市财建（2016）246、247号文件一次性下达了2015、2016年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴资金1,147.94万元，资金在2017年1月兑付。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障楚雄市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730.76万元。与上年对比增加35.21万元,主要原因分析增长的主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出622.51万元占基本支出的85.18％；2017年办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出32.28万元，占基本支出的4.42％，对个人和家庭补助（退休人员工资、遗属补贴等）75.47万元，占基本支出10.33%；其他资本性支出（购买办公设备）0.49万，占基本支出0.07%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障楚雄市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8394.01万元，与上年对比减少6083.8万元，下降40.84％。下降的主要原因：一是因为2016年楚市财建（2016）70号文件下达的2016年车购税收入用于一般公路建设项目中央专项资金13,054万元一次性到位，2017年未安排相关资金；二是2016年楚市财建（2016）246、247号文件一次性下达了2015、2016年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴资金1,147.94万元，资金在2017年1月兑付。具体项目开支及开展工作情况：

1.通村路面硬化工程建设情况。对全市15个乡镇村组公路及20个深度贫困村通自然村公路进行专项调查并上报省厅，全市审核通过入库村组公路共计4600公里，上报了20个深度贫困村村组公路项目797.288公里，为村组公路计划争取奠定基础。继续实施投资1.3亿元的提升城乡人居环境村组公路项目51项255.19公里，边坡处置1处，新建桥梁2座。截止 2017年底，项目已相继开工建设，部分乡镇已完成路基工程，开始实施路面工程。

2.楚南一级公路建成通车。楚雄（连汪坝）至南华县城一级公路，全长53.82公里，路基宽32米，双向6车道，概算总投资40.78亿元，辐射受益人口约80万人。项目于2013年12月2日开工建设，经过3年多的努力，项目建成并通过验收，于2017年7月15日顺利建成通车。

3.紫溪山至大过口公路项目全面推进。紫溪山至大过口公路项目全长82.368公里，项目投资8.98亿元，建设为路基宽7.5米—8.5米沥青混凝土路面，全线共建涵洞180道，设置2座大桥、11座中桥。项目于2016年10月15日完成土建工程招标并签订施工协议实施土建工程，土建工程分6个施工合同段和3个监理合同段，建设工期18个月。完成混凝土护坡79041平方米，开挖路基土石方1857.489万立方米，混凝土挡土墙47031立方米，桥梁桩基5109立方米，桥台9367立方米，弃土场支砌拦砂坝65047立方米，控制性工程马龙河大桥完工。土建工程完成投资33950.9万元。

4.国道320楚雄市过境段项目顺利启动。国道320线一平浪至牛凤龙段改建工程楚雄市过境线路线全长28.03公里，项目总投资42397万元，该项目由楚雄市人民政府委托楚雄公路局组织实施，截止 2017年底，苍岭镇约8.5公里长路段内原有公路边沟内埋设的水管、电线等生产、生活设施已经基本完成；东瓜镇所涉及览经社区七个村民小组，全线设计需征地237.06亩，实际现已完成征地217.302亩，其余未征土地为苍岭镇马石铺高速公路过线桥两侧面积，已优化不需要征收，签订房屋补偿协议138户，其它地上附着物28户，除市人民政府后来明确需将武警加油站拆除的任务外，已完成征地拆迁工作。电力线路、中国移动、火箭军通信光缆已全部签订迁改合同；连汪坝至马石铺村段8.94公里注浆、路基、路面下面层、排水工程等施工已经完成；马石铺至药业园区段5.9公里，具备施工条件路段的旧路面铣削、路基填筑、挡墙、涵洞基本完成，CFG桩项目正在实施；药业园区至程家坝收费站段1.5公里注浆、旧路面水稳层病害处治全部完成；程家坝收费站至达连坝段11.693公里注浆、沥青面层、标线、排水管道检查井等项目全部完成；基层、面层所需碎石、沥青等物资已全部备足在拌合站。实际完成工程投资23000万元，购买材料约为4000万元，征地拆迁完成7250万元。

5.八角至马街公路礼舍江大桥完工。八角镇礼舍江桥位于楚雄市八角至南华县马街公路，跨越礼舍江，项目总投资1002万元，建设为4跨25米T形梁桥，桥梁全长108.5米，桥梁宽度10米，项目于2016年4月底开工，于2017年8月完工。

6.农村公路养护工程项目顺利完工。投资427.5842万元完成楚雄市2016年大南线大中修工程；筹资420万元对东大线边坡坍塌地质灾害路段进行处治，并按照公路工程抢险救灾工程步骤进行建设，已全部完工；楚雄市2016年国防交通投资工程金村至丁家嘴公路路面改造工程全长6.827公里，楚雄至青龙口公路路面缺陷处治工程全长0.688公里，项目投资549.9万元，全部完工。

7.扎实推进其余项目前期工作。完成国道G320楚雄市过境线改建工程前期工作；配合州交通运输局开展楚雄至永仁高速公路楚雄至大姚段项目、G8012峨山至楚雄高速公路项目的前期工作；配合州交通运输局完成楚雄市东南绕城高速公路路线走向研究方案；启动紫大线延长线项目（大过口-八角-南华马街）工可编制工作；启动马龙河沿河公路（二期）剩余32.3公里四级公路的勘察设计工作。

8.配合做好弥楚高速公路建设。楚雄市弥楚高速公路子午试验段起点位于子午镇曙光村委会杨家村民小组，止点位于以口村委会以口一组，全长11.86公里，子午试验段总投资72273万元，截止 2017年末累计完成5.98亿元。完成路基土石方开挖305.5万方填方37.9万方，附属工程10.88万方，桥梁下部工程已基本完成，桥梁工程累计完成桩基602根，承台54个，墩柱452根，盖梁225个，梁片预制358片，架设306片。涵洞共21座，已完成20座。

9.配合完成楚雄至大姚高速公路项目征拆工作。楚雄至大姚高速公路楚雄市境内有长10.1公里高速公路和2.1公里一级公路联络线，可直接到达楚雄市永兴大道和元双公路。楚雄市段涉及开发区3个村委会，目前完成永久性建设用地976.26亩，占计划数的102.74%；完成临时用地征地321亩；完成拆迁房屋面积1839.4平方米，占计划数的76.07%；完成坟墓搬迁109冢，占计划数的101.86%；400V以下电力线路迁改已完成，400V及以上电力线路迁改已完成工程施工招标，正开展迁改工作。楚雄市境内投资合计13亿元。

10.农村公路养护管理水平显著提高。2017年，按照“建设、养护、管理”并重的原则，继续加大农村公路养护投入，抓好日常养护管理和大中修工程项目建设，全面提高养护质量。一是加强日常养护管理，提高公路养护质量。各线路管理员根据路况实际，每月量化布置养护任务，定期对养护人员进行养护技术指导和对养护情况进行巡查，全市县道公路优良中等路率84 %，完成州局下达的指标。二是全力做好应急保通工作。2017年累计投入修复资金120万元，及时抢修好损毁公路。三是积极推进养护应急中心建设。投入128.38万元购置养护机械设备，储备养护料二成坝道班、大过口道班和石硅山道班备用；投入10万余元对大过口应急保障中心堆料棚场地进行地面硬化；筹措资金40万元对马新线三岔路道班进行规划改造，增强道班服务能力。四是投资524万元实施多西线、南大线安全生命防护工程，并完成“十三五安全生命防护工程”计划编制上报。五是积极做好农村公路的绿化、美化，完成农村绿化美化283公里。通过多措并举加强农村公路养护，全市农村公路优良路率均超过了州局下达的考核指标，农村公路通行环境进一步改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段）一般公共预算财政拨款支出9124.77万元,占本年支出合计的100％，与上年对比减少6,083.8万元，降低40.84％，支出下降的主要原因是一是因为2016年楚市财建（2016）70号文件下达的2016年车购税收入用于一般公路建设项目中央专项资金13,054万元一次性到位，2017年未安排相关资金；二是2016年楚市财建（2016）246、247号文件一次性下达了2015、2016年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴资金1,147.94万元，资金在2017年1月兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业支出297.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26％，主要用于离退休人员工资和老年人乘坐公交车补助。

2.210医疗卫生与计划生育支出46.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51％，主要用于离退休人员及在职职工医疗保险；

3.211节能环保支出151.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66％，主要用于新能源公交车充电桩建设；

4.212城乡社区支出6,956.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23％，主要用于城乡社区公共基础设施建设。

5.214交通运输支出1633.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.9％。（1）行政运行551.21万元，主要用于在职人员工资及福利以及办公费、水电费、物业管理费、物业管理费、差旅费；（2）公路养护事务支出9.87万元；（3）石油价格改革补贴支出1,072.46万元。

6.221住房保障支出40.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44％，主要用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1.30101基本工资149.81万元，在职人员基本工资；

2.30102津贴补贴233.76万元，在职人员津贴补贴；

3.30103奖金34.75万元，在职人员年终考核奖励及十三个月工资；

4.30104其他社会保障缴费49.63万元，主要为残疾人保障金、工伤保险、大病保险等保障性缴费；

5.30107绩效工资90.94万元，主要为事业单位每月奖励性绩效和基础性绩效工资；

6.30108机关事业单位基本养老保险缴费63.62万元，主要为职工基本养老保险缴费；

7.30302退休费33.12万元，主要为退休职工统筹外工资；

8.30305生活补助2.25万元，主要为遗属补助；

9.30311住房公积金39.24万元，主要为依规为职工配备的住房公积金；

10.30201办公费7.3万元，主要为满足正常办公所需开支；

11.30202印刷费0.06万元，主要为正常办公所需印刷费；

12.30205水费1.03万元，主要为满足正常办公所需水费；

13.30206电费1.39万元，主要为满足正常办公所需电费；

14.30207邮电费4.69万元，主要为满足正常办公所需邮电费；

15.30209物业管理费1.25万元，主要为满足正常办公所需物业管理费；

16.30211差旅费1.66万元，主要为单位工作人员出差发生的交通、住宿费等；

17.30212维修（护）费1.46万元，主要为车辆的维修费；

18.30217公务接待费0.48万元，主要为单位按规定开支的各类公务接待费用；

19.30228工会经费7.33万元，主要为单位按规定提取的工会经费；

20.30231公务用车运行维护费1.32万元，主要为单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费等；

21.其他交通费用2.63万元，主要为平台的租车费、车辆保险费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段）2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.45万元，支出决算为1.8万元，完成预算的21.3％。其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算的24.95％；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的15.19％。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出；二是自车改工作完成后，公务用车运行维护费较改革前有大幅度降低。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.82万元，下降78.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0％；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降57.23％；公务接待费支出决算减少1.83万元，下降97.34％。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出；二是自车改工作完成后，公务用车运行维护费较改革前有一定幅度降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占73.33%；公务接待费支出0.48万元，占26.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未发生因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.32万元。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段）财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

外宾接待支出0万元。未发生外宾接待支出。楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段）2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.48万元。楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段）2017年共接待国内来访团组10个，来宾118人次，主要包括省州内业务交流学习。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段）2017年度机关运行经费支出20.04万元，与上年对比增加3.39万元，增加20.36％，增加主要原因为人员公用经费政策变动。

（二）国有资产占用情况

楚雄市交通运输局2017年固定资产年初1,049.09万元。2017年增加47.66万元，2017年末固定资产1,068.36万元。项目支出决算明细表中其他资本性支出8,469.80万元，全部为基础设施建设支出。2017年固定资产增加的47.66万元，只有0.49万元在基本支出决算明细表中其他资本性支出的“办公设备购置”中反映，另外47.17万元没有反映，是因为新增的这部分固定资产是根据楚市财预（2016）104号楚雄市财政局关于对市人大常委会划拨车辆的通知登记入账的云EJ2615丰田越野车一辆，所以固定资产增加，而在项目支出决算明细表的“专用设备购置”支出没有增加。

（三）政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年完成政府采购56.033万元，采购方式为政府招标采购。

（四）其他重要事项情况说明

2016年年末项目资金收支结转2项，共计1147.94万元。分别为：

（1）楚市财建（2016）246号2016年农村客运和出租车油价改革补贴（基础部分）1034.85万元，因该笔资金市财政局12月底才拨付到我单位账户，已不能及时兑付，2017年2月已拨付；

（2）楚市财建（2016）247号2015年农村客运和出租车油价改革补贴（退坡部分）113.09万元，因该笔资金市财政局12月底才拨付到我单位账户，已不能及时兑付，2017年2月已拨付。

（五）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段）开展项目绩效评价6个，其中：重点项目6个，财政安排8394万元。

项目一：能源节约利用

项目名称：新能源公交车充电桩建设

资金来源：财政拨款

项目内容：新建新能源公交车充电桩

产生的效益：助推了楚雄市公共汽车有限公司新能源公交车项目的发展，一定程度上降低了公交车排放尾气对环境的污染。

项目二：其他城乡社区公共设施

项目名称：城乡社区基础公共设施建设

资金来源：财政拨款

项目内容：持续巩固夯实新建城乡社区基础公共设施建设

产生的效益：对全市15个乡镇村组公路及20个深度贫困村通自然村公路进行专项调查并上报省厅，全市审核通过入库村组公路共计4600公里，上报了20个深度贫困村村组公路项目797.288公里，为村组公路计划争取奠定基础。新建桥梁2座。2017年7月15日，楚南一级公路顺利建成通车，辐射受益人口约80万人。完成国道G320楚雄市过境线改建工程前期工作；启动紫大线延长线项目（大过口-八角-南华马街）工可编制工作；启动马龙河沿河公路（二期）剩余32.3公里四级公路的勘察设计工作。

项目三：公路养护

项目名称：城乡公路（道路）保养维护

资金来源：财政拨款

项目内容：各线路管理员根据路况实际，每月量化布置养护任务，定期对养护人员进行养护技术指导和对养护情况进行巡查，全市县道公路优良中等路率84 %，完成州局下达的指标，及时抢修好损毁公路。推进养护应急中心建设，购置养护机械设备，储备养护料二成坝道班、大过口道班和石硅山道班备用；对马新线三岔路道班进行规划改造，增强道班服务能力；农村公路通行环境进一步改善。

项目四：城市公交补贴

项目名称：对城市公交的补贴

资金来源：财政拨款

项目内容：保证了城市公交车的正常运转，减轻了企业的财务压力。市民出行更为便捷。

项目五：农村道路客运补贴

项目名称：对农村道路客运的补贴

资金来源：财政拨款

项目内容：保证了农村客运的正常运转，山坝区群众出行更为便捷。

项目六：出租车补贴

项目名称：对出租车的补贴

资金来源：财政拨款

项目内容：保证了出租车的正常运转，减轻了企业、个人的财务压力，市民出行更为便捷。

3.国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

（一）成品油价格改革对交通运输的补贴：反映成品油价格改革对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

（二）公路建设：反映新建公路、公路改建、桥梁建设支出。

（三）公路养护：反映公路养护支出。

（四）车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

楚雄市交通运输局

2018年10月23日

监督索引号53230101734801111

2017年决算公开报表(汇总）20190129123857124.xls