楚雄市交通运输局2018年部门预算编制说明（汇总）

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楚雄市交通运输局2018年部门预算编制说明（汇总）

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关交通运输法律、法规和政策；根据国民经济和社会发展的需要，编制交通运输行业中长期发展规划及交通基础设施、农村公路养护、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织拟订道路、水路运输有关政策并监督实施；负责交通运输综合协调工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局以及码头、水运、船舶代理的行业管理；指导城乡客运和出租车行业管理工作；参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。制订全市公路、水路交通行业发展规划、计划，并负责组织实施。

3.承担全市公路、水路建设市场监督管理职责；负责公路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；贯彻执行国家有关公路工程建设、养护管理相关政策、制度和技术标准；负责楚雄市行政区域内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；建立健全全市农村公路养护工作机制，执行和落实各项养护管理任务，指导和监督乡道、村道的养护管理工作，做好农村公路及其附属设施的管理和养护工作。

4.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准。

5.负责交通运输建设资金和交通基础设施建设专项资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程投资估算、概算、预算；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

7.负责交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责道路、水路交通运输行业综合统计、提供交通运输信息和咨询服务。

8.负责交通运输行业教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

9.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2018年内设办公室、财务科、基建科、综合规划科、运输管理科、路政科、法规科、人事科8科室，下辖市地方公路管理段、公路工程勘察质监中心。楚雄市交通运输局2017年上报机构数1个，2018年上报数1个，没有发生增减变动。

（三）重点工作概述

1.进一步巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动成果，推动交通运输工作进一步开展。

2.抓好干部职工队伍的管理。加强对干部职工的教育，不断提高干部职工的政治理论水平、工程项目建设管理水平、依法行政水平、依法办事水平和工作效率，使交通运输局在人少事多的情况下完成繁重的工作任务。

3.全力推进紫溪山至大过口公路建设。紫大公路施工地点分散、施工环境复杂、工作协调难度大、工期紧、任务重。为实现紫大线公路建设目标任务，我局将全力以赴推进项目建设，力争在工期内完成路基工程及桥梁主体工程。

4.完成320国道楚雄过境段项目。该项目现已由楚雄市人民政府委托楚雄公路组织实施，目前工程正在施工中，计划年内完工。

5.完成其他农村公路项目的扫尾工作。①完成通村路面硬化工程包括已完工项目的交（竣）工验收、工程结算、审计等。②完成八角至马街大桥及其他零星项目建设及扫尾工作，做好工程交竣工验收、结算、审计等。③做好楚南一级公路的扫尾工作；④指导乡镇实施好村组公路硬化项目。

6.继续推进项目前期工作。配合做好弥楚高速、楚姚高速公路项目的勘测设计及建设过程中征地拆迁等工作；抓紧开展楚景公路（楚雄市至景东县）工可附件的编制；启动S224大田丫口至保甸至景东公路、紫大线延长线大过口至中山至八角公路前期工作；切实做好路网结构调整和国家交通统计基础数据库入库工作，充实项目储备库，为争取项目实施奠定基础；做好县道改造项目的前期工作并上报争取实施。

7.做好公交车站台改造、公交线路优化工作。2017年继续对城区公交车站台进行提升改造。结合城市道路的改扩建，认真进行调查研究，适时开通公交线路。年内计划改造楚雄市城区公交车站台125架次。

8.做好其他职能工作。①加强农村公路养护管理。做好公路日常管养；实施好养护大中修工程和安保工程；做好县道公路绿化美化工作，年内实施县道公路两旁绿化美化85公里；做好雨季期间公路水毁保通。②加强公共交通管理。进一步规范出租车市场运输秩序，深化出租汽车改革，确保出租汽车平稳运行。与此同时，配合做好楚雄市有轨电车项目的相关工作。③开展好“挂包帮”、“转走访”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止 2017年11月统计，部门基本情况如下：

1.楚雄市交通运输局在职人员编制25人，其中：行政编制19人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

2.楚雄市地方公路管理段在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入679.34万元，其中：一般公共预算679.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入679.34万元，其中:本年收入679.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款679.34万元（本级财力679.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出679.34万元。本级财力安排支出679.34万元，其中，基本支出656.34万元，项目支出23万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080502事业单位离退休8.83万元；2080504未归口管理的行政单位离退休30.31万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.15万元；2101101行政单位医疗14.31万元；2101102事业单位医疗12.22万元；2101103公务员医疗补助12.37万元；2140101行政运行285.94万元；2140106公路养护228.73万元；2210201住房公积金32.49万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出656.34万元，项目支出23万元）。1.301工资福利支出573.95万元，其中：30101基本工资141.71万元；30102津贴补贴190.89万元；30103奖金6082万元；30107绩效工资104.12万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费54.15万元；30110职工基本医疗保险缴费24.37万元；30111公务员医疗补助缴费12.37万元；30112其他社会保障缴费7.03万元；30113住房公积金32.49万元。2.302商品和服务支出43.02万元，其中：30201办公费2.84万元；30204手续费0.02万元；30205水费1.15万元；30206电费1.44万元；30207邮电费3.82万元；30209物业管理费1.2万元；30211差旅费3.62万元；30213维修（护）费0.8万元；30216培训费0.18万元；30217公务接待费2.13万元；30228工会经费5.41万元；30231公务用车运行维护费3.38万元；30239其他交通费17.03万元。3.303对个人和家庭的补助39.37万元，其中：30302退休费38.42万元；30305生活补助0.95万元。4.50307机关资本性支出（一）中的大型修缮23万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的8.45万元减少2.94万元，减35%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少1.91万元，减少36.11%。（公务用车购置费0万元，减少100%；公务用车运行费3.38万元，减少36.11%）；公务接待费支出预算减少1.03万元，下降32.59%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：严格执行中央八项规定，认真加强管理，压缩支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出656.34万元，比2017年部门预算基本支出702.62万元，减少46.28万元，主要原因是划归市社保局统发退休人员18人工资统筹内83.62万元，预算指标没有下达楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路管理段），其次，在职人员退休减少3人，2018年1月1日楚雄市交通运输局调市行政审批局1人、公用经费预算：2017年底在职职工（含楚雄市地方公路管理段）49人，2018年预算按照45人计算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出23万元，2017部门预算项目支出23万元，与2017年相比，无变化，主要是用于国道320楚雄市过境线养护费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公路建设：是指反映新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；

2.公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费—基本支出43.02万元，其中：办公费2.84万元；手续费0.02万元；水费1.15万元；电费1.44万元；邮电费3.82万元；物业管理费1.2万元；差旅费3.62万元；维修（护）费0.8万元；培训费0.18万元；公务接待费2.13万元；工会经费5.41万元；公务用车运行维护费3.38万元；其他交通费17.03万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路段）共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排23万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排23万元，编制绩效指标1个。2018年楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路段）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市交通运输局（含楚雄市地方公路段）将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市交通运输局

2018年2月11日

监督索引号53230101734800111