楚雄市交通运输局2022年部门预算公开

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楚雄市交通运输局2022年预算公开

楚雄市交通运输局2022年预算公开目录

第一部分楚雄市交通运输局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织拟订综合交通运输发展政策、制度。组织拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输市级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（2）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出市内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、市级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄市民航事业资金、楚雄市预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施,按规定会同有关部门审核收费标准。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市交通基本建设项目、农村公路养护的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测。承担国防动员有关工作。

（9）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（10）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资财审计科、综合运输科、公路管理科，下辖市地方公路管理段、交通综合服务中心。楚雄市交通运输局2021年上报机构数1个，2022年上报数1个，没有发生增减变动。

（三）重点工作概述

1、强化党建引领，充分加强组织建设

（1）持续抓好党员、干部学习教育，持续深化思想理论武装狠抓教育管理，推动责任落实。加强党组班子自身建设，发挥党组的领导核心作用，严格执行民主集中制，充分调动班子成员积极性。深入开展学习教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用党的最新理论武装头脑、指导实践。抓实干部教育管理，利用廉政教育基地、职工会议、主题党日等形式开展警示教育，促进党员干部自我教育、自我净化、自我提高。

（2）不断推进全面从严治党，坚决抓好各类巡视巡察发现问题和审计发现问题整改落实，扛牢压实全面从严治党主体责任，落实“四项谈话”制度，把党风廉政抓在日常，严在经常，深刻吸取发生在楚雄州交通运输系统严重违纪违法案件的教训，强化廉政风险防控，围绕工程招标、工程管理、资金管理、行政执法等开展廉政风险点排查，完善防控措施，深入开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸、向群众身边延伸。

（3）按照“基层党建持续深化年”各项工作要求，扎实抓好党建工作各项部署要求，扎实抓好学习教育活动和成果运用，认真开展“我为群众办实事”实践活动的同时，结合实际扎实开展好“听党话、感党恩、跟党走”“我为开新局做贡献”和“明大德、守公德、严私德”等实践活动，继续推进党支部标准化规范化建设，持续深化组织体系建设。

（4）不断强化党员、干部教育管理监督，持续抓好队伍建设，全力打造“想干事、会干事、干成事、不出事，好共事”的干部队伍，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，持续推进各项工作落实。

2、扎实开展前期，提前谋划项目建设

（1）做好楚雄市2022年乡镇通三级公路项目前期工作，计划申报乡镇通三级公路项目2乡镇（新村镇、大地基乡）100.922公里。

（2）及时组织我市2022年度30户以上自然村通硬化路项目计划施工图设计编制工作，按照150公里30户以上自然村通硬化路项目计划进行汇总，以确保我市2022年度30户以上自然村通硬化路项目及时实施。

（3）协调配合州交通运输局推进楚雄至景东高速公路前期工作，保障项目建设顺利高效推进。

3、服务乡村振兴，全力建设“四好农村路”

（1）认真学习贯彻习近平总书记在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式的主旨讲话精神和习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，发挥交通先行作用，扎实推进农村交通基础设施和公共服务提档升级，巩固建制村通硬化路建设成果。

（2）继续开展路域环境综合整治，保护农村公路建设成果，消除安全隐患，进一步健全农村公路管理规章制度，充分发挥乡镇人民政府、村委会的职能作用，确保在管养过程中有法可依，全面保护路产路权。加快美丽公路示范路线建设。

（3）持续实施农村公路安防工程，推进养护工程建设，减少安全隐患路段，不断提升群众交通安全保障；积极推进农村公路养护市场化，强化日常养护；全力做好应急保通工作，确保我市山区各乡（镇）农用生产生活物资的正常调运和沿线群众的安全出行。

（4）完善客货运输服务体系，织密农村客运网、物流网，织牢农村公路安全网，积极构建城乡客运一体化服务网络，推进城乡交通运输一体化建设，加快推动农村客运站点和物流配送网络建设，为推进乡村振兴战略和实现农业农村现代化提供保障。

4、提升管理水平，不断推动行业发展。

（1）做好运输行业创文创卫常态化工作，持续强化行业服务文明程度、卫生程度、行业职工文明素质教育管理，全面提升交通运输服务质量。

（2）积极响应节能减排政策，继续推广应用新能源纯电动公交车和新能源纯电动出租车，加快绿色交通发展，提高公交、出租服务能力。

（3）继续深化乡村物流、农村客运和电子商务深度融合发展，进一步完善物流收取货物网络平台，加快农副产品上行步伐，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（4）配合做好交通运输综合执法改革，按照州级改革方案，抓好行政执法、行政审批和人员编制等事项划转，不断提升运输行业管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1715.27万元，其中：一般公共预算1215.27万元，政府性基金500.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2021年1450.40万元对比增加264.87万元，增长11.37%，主要原因：2021年我单位调出3人，调入2人，事业单位（市交通综合服务中心）新录用2人，工资、各种社会保障费及公用经费增加及项目支出增加258.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1715.27万元，其中：本年收入1715.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1215.27万元，政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2021年1450.40万元对比增加264.87万元，增长11.37%，主要原因：2021年我单位调出3人，调入2人，事业单位（市交通综合服务中心）新录用2人，工资、各种社会保障费及公用经费增加及项目支出增加258.40万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1715.27万元。财政拨款安排支出1715.27万元，其中：基本支出483.27万元，与上年2021年476.80万元对比增加6.47万元，增长1.36%，主要原因：2021年我单位调出3人，调入2人，事业单位（市交通综合服务中心）新录用2人，工资、各种社会保障费及公用经费增加；项目支出1232.00万元，与上年2021年973.60万元对比增加258.40万元，增长26.54%，主要原因：2022年项目建设支出加大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501行政单位离退休:34.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:36.39万元，2101101行政单位医疗:16.08万元，2101102事业单位医疗：5.89万元，2101103公务员医疗补助:13.17万元，2140101行政运行:349.60万元，2140102一般行政管理事务9.00万元，2140106公路养护23.00万元，2146001公路建设：500.00万，2149901公共交通运营补助700.00万元，2210201住房公积金:27.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1715.27万元（其中：基本支出483.27万元，项目支出1232.00万元）。其中：30101基本工资：104.87万元，30102津贴补贴：119.06万元，30103奖金：68.74万元，30107绩效工资：17.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：36.39万元，30110职工基本医疗保险缴费：20.47万元，30111公务员医疗补助缴费：13.17万元，30112其他社会保障缴费：5.81万元，30113住房公积金：27.29万元，30201办公费：3.09万元，30202印刷费：0.10万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.40万元，30207邮电费：0.29万元，30209物业管理费：0.8万元，30211差旅费：1.00万元，30213维修（护）费：0.43万元，30215会议费：0.10万元，30217公务接待费：0.34万元，30228工会经费：4.55万元，30231公务用车运行维护费：2.66万元，30239其他交通费用：20.67万元，30299其他商品和服务支出：0.64万元，30302退休费：34.22万元，30305生活补助：1.03万元。

项目支出：1232.00万元，其中：31005基础设施建设：523.00万元，31204费用补贴：709.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年3.02万元相比减少0.02万元，下降0.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年2021年增加0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2022年因公出国（境）费预算与2021年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市交通运输局2022年公务接待费预算为0.34万元，较上年2021年0.36万元相比减少0.02万元，下降5.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年2021年增加0万元，较上年2021年增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年2021年增加0万元，较上年2021年增减无变化。公务用车运行维护费2.66万元，较上年2021年增加0万元，较上年2021年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：按照财政核算，严格控制公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市交通运输局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标6个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1232.00万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年楚雄市交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2022年，楚雄市交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

8.公路建设：是指反映新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；

9.公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业；

10.公共交通运营补助：反映对公共交通运营企业的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市交通运输局2022年机关运行经费安排35.16万元，与上年对比增加0.30万元，主要原因分析：2021年我单位调出3人，调入2人，事业单位（市交通综合服务中心）新录用2人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，交通运输局资产总额693.49万元，其中，流动资产88.33万元，固定资产604.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市交通运输局2022年部门

预算表

楚雄市交通运输局

2022年2月18日

监督索引号53230101734800111