楚雄市水务局2026年部门预算公开

楚雄市水务局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市水务局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水利工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：防汛办、水利工程管理科、河长办、党建办、人事科、资产财务科、建设科、供水科、水政水资源科、水保办、办公室、质检站、小二办。所属单位1个，分别是：楚雄市水务局。

（三）重点工作概述

1.持续强化党的创新理论武装，筑牢政治忠诚。一是深化理论学习。把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，重点学习领会党的二十届四中全会精神、《习近平谈治国理政》第五卷、习近平总书记关于治水兴水的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强政治建设。 严明政治纪律和政治规矩。严格执行重大事项请示报告制度，确保政令畅通、令行禁止。加强政治监督，推动各项决策部署在水务系统落地生根。三是建强基层党组织。持续推进党支部标准化规范化建设，打造具有水务特色的党建品牌。加强党员教育管理，充分发挥党员先锋模范作用。

2.纵深推进党风廉政建设，营造清明政治生态。一是压紧压实“两个责任”。 压实全面从严治党主体责任，定期研究部署党风廉政建设工作，分析研判形势，解决突出问题。支持纪检监察组履行监督责任，形成监督合力。二是强化廉政风险防控。 聚焦水利工程建设、资金管理、招投标等重点领域和关键环节，深入排查廉政风险点，完善防控措施。三是深化作风建设。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义，深入基层一线开展调查研究，解决群众急难愁盼问题。

3.全力加快水利基础设施建设，完善水资源配置格局。一是抓项目前期工作。完成紫甸河（九龙甸水库至五本村段）等3件河道治理工程初步设计报批；完成苍岭等2件中型灌区续建配套与现代化改造项目实施方案报批；完成云龙小河等4条山洪沟治理实施方案；完成马龙河灌区工程、打苴河中型水库工程可研编制；力争紫甸河（九龙甸水库至五本村段）河道治理工程、龙川江（马石铺）至龙宝闸殷家箐水库引水工程、三道河、五街河山洪沟治理工程、二城坝等3件小型水库除险加固工程开工建设。二抓重点项目建设。中石坝水库扩建工程完成库尾垫底工程、隧洞工程。白衣河水库工程完成下闸蓄水验收。西静河水库除险加固工程、三街河、青龙河河道治理工程、2025年小型水库水雨情测报设施和安全监测设施建设项目、小瓦桥水库除险加固工程全面完工。稳步推进楚雄市城乡供水一体化项目、滇中引水二期配套工程征地拆迁工作。

4.扎实做好水旱灾害防御准备，保障人民群众生命财产安全。一是完善防御体系。修订完善防汛抗旱应急预案，增强预案的针对性、实用性。健全联合会商机制，提高预报预警精准度。完善防汛抗旱指挥系统，提升决策支持能力。二是加强隐患排查。 开展汛前、汛中、汛后全过程隐患排查，建立台账，限期整改。重点加强水库、堤防、山洪灾害危险区等薄弱环节的排查整治。加强涉水工程安全管理，落实度汛措施。三是提升应急能力。充实防汛抗旱物资储备。健全旱情监测预警机制，制定抗旱保供方案，保障极端干旱情况下群众饮水安全。

5.系统推进河湖生态保护修复，建设美丽幸福河湖。一是强化河湖生态流量管理。严格取用水总量控制和生态流量泄放管理，健全生态流量预警响应机制。二是强化水土流失综合治理。建立健全水土保持协调机制，强化水土保持监管。三是强化江河湖库保护治理。严格水域岸线空间管控，推进河湖“清四乱”常态化规范化。

6.全面提升行业治理能力水平，推动水务高质量发展。一是坚决守牢水利安全生产底线，防范化解重大安全风险。严格执行“三管三必须”要求，加强行业安全监管。持续开展水利行业安全生产风险隐患排查整治，重点加强对在建工程、水库运行等领域的监管。二是提升水库运行管理效能，确保工程安全良性运行。接续推进小型水库物业化管理改革工作提升管理效能。三是严格落实水资源刚性约束制度，推进水资源节约集约利用。严格落实水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，加强取用水监管，持续抓好水资源管理保护。四是注重源头预防，扎实推进水土保持工作。加强水土保持空间管控，强化农林开发等生产活动的水土保持监督管理。

二、预算单位基本情况

楚雄市水务局2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休2人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 14,627,251.67元，其中：一般公共预算10,653,409.76 元，政府性基金3,973,841.91元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026年财务总收入14,627,251.67 元比2025年财务总收入17,606,549.21元减少2,979,297.54元，下降16.92%，下降的主要原因是：一是因为河长制、小二型除险加固、邓官小河河道治理等项目2026年申报资金减少导致政府性基金收入减少；二是因为2026年我部门在职人数因退休比2025年在职人数减少3人，导致一般公共预算收入减少；综合以上两个原因我部门2026年财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,627,251.67元，其中:本年收入 14,627,251.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,653,409.76元，政府性基金预算财政拨款3,973,841.91 元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年财务总收入14,627,251.67 元比2025年财务总收入17,606,549.21元减少2,979,297.54元，下降16.92%，下降的主要原因是：一是因为小型雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目、小二型除险加固、邓官小河河道治理等项目2026年申报资金减少导致政府性基金收入减少；二是因为2026年我部门在职人数因退休比2025年在职人数减少3人，导致一般公共预算收入减少；综合以上两个原因我部门2026年财务总收入减少。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出14,627,251.67元。财政拨款安排支出14,627,251.67元，其中：基本支出10,379,813.23 元，与上年10,392,710.24元对比，减少12,897.01，下降0.12%，主要原因分析2026年我部门在职人数因退休比2025年在职人数减少3人，所以基本支出减少；项目支出4,247,438.44元，与上年7213838.97元对比减少2,966,400.53，下降41.12%，主要原因分析2026年小型雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目、小二型除险加固、邓官小河河道治理等项目申报资金减少导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共预算支出10,653,409.76元，按功能科目分类情况 主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：1,325,413.20元，主要用于支付单位职工退休工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：955,830.72元，主要用于缴纳单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：120,000.00元，主要用于缴纳单位职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：69, 168.00元，主要用于支付单位职工遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：23,647.64元，主要用于缴纳职工的工伤保险、大病保险等保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：105,010.22 元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：229,719.91元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：323,638.99元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：26,320.00元，主要用于缴纳大病保险；

2130101农林水支出-水利-行政运行：6,826,893.08元，主要用于行政单位在职职工人员工资，办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：647,768.00元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出3,973,841.91元，按功能科目分类情况主要用于：

2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出：7,641.91元，主要用于支付楚雄市水务局防汛工作指挥部2026年电话费。

2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出：3,966,200.00元，主要用于小二型水库除险加固、西静河水库除险加固等项目项目支出（办公费、委托业务费、基础设施建设等）。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额75,000.00元，其中：政府采购货物预算75,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市水务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：单位2026年及2025年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市水务局2026年公务接待费预算为4,200.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

与上年对比无变化的原因是：2026年及2025年公务接待费预算均为4200.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市水务局2026年公务用车购置及运行维护费为 79,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费79,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化的原因是：2026年及2025年公务用车购置及运行维护费均为79800.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄市水务局2026年项目资金

1.项目名称

2026年楚雄市水务局共申报项目10个，项目分别是：河长制工作经费；美丽河湖建设、绿美河道建设苗木购置资金；青山嘴水库应急供水项目资金；九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金；小二型水库除险加固专项资金；葫芦箐水库专项资金；邓官小河河道治理、打苴河水库、山洪沟治理等水利项目前期经费资金；小型雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金；水务局防汛抗旱工作经费；2025年政府性基金预算财政拨款结转资金。2026年共编制项目绩效目标10个。

2.立项依据

楚雄市人民政府、市发展和改革局批文。

3.项目实施单位

楚雄市水务局、15个乡镇人民政府

4.项目基本概况

（1）河长制工作经费：河长制工作经费主要用于清四乱、清河行动等16项专项行动。

（2）美丽河湖建设、绿美河道建设苗木购置资金：美丽河湖建设、绿美河道建设苗木购置工程项目工作经费，主要用于支付工程尾款、监理费尾款。

（3）青山嘴水库应急供水项目资金：在楚雄市遭遇干旱等突发情况导致城市供水紧张时，依托水质达标的青山嘴水库，快速稳定的提供水源，保障城市居民生活用水安全，筑牢城市供水保障底线，并兼顾生态环境维持与社会稳定。

（4）九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金：楚雄市九龙甸水库距离楚雄市区40km，水库建于1958年，水库径流面积257.6km²，总库容7043万m³，兴利库容5136万m³，是一座以农业灌溉、城市供水为主，兼顾防洪的综合性水利工程。水库设计年供农业灌溉用水500万m³，灌溉面积1.86万亩、城市供水4580万m³。目前，水库实际年供农业灌溉用水200万m³，灌溉面积1万亩；城市生活供水年平均供水量3000万m³；项目涉及楚雄市吕合镇新庄、干田两个村委会和牟定县凤屯镇飒马厂村委会3686人，生态退耕面积3383.33亩，生态退耕补偿标准600元/亩。

（5）小二型水库除险加固专项资金：完成176件小（二）型水库除险加固工程项目，督促强化资金使用率，保障176个工程保质保量建设完工，安全事故率等于0%。

（6）葫芦箐、子午橄榄坡水库专项资金：完成葫芦箐小（二）型水库新建工程项目、完成子午橄榄坡小（二）型水库改扩建工程项目。

（7）邓官小河河道治理、打苴河水库、山洪沟治理等水利项目前期经费资金：主要用于工程项目前期工作的筹备、勘察设计合同的签订等。

（8）小型雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金：楚雄市计划实施74件小（二）型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设，主要建设内容为楚雄市74座小（2）型水库雨水情测报、大坝安全监测、工程视频监视、网络及通信、数据传输、数据共享、5个乡镇监控室等。保障小型雨水情测报及安全监测设施建设为126件。

（9）水务局防汛抗旱工作经费：用于采购防汛抗旱物资，保障防汛抗旱工作的顺利开展。完成楚雄市水务局2026年水旱灾害防御工作，完成楚雄市2026年山洪灾害防治及监测预警信息管理系统平台运行维护工作。

（10）2025年政府性基金预算财政拨款结转资金：2025年度剩余政府性基金，主要用于支付楚雄市水务局防汛工作指挥部2026年电话费。

5.项目实施内容

（1）河长制工作经费：巡河巡查、信息系统维护，一河一策滚动修编，河长制工作会议，河长制工作考核、宣传、材料装订，河长公示牌维护、更新等，完成州市级河长交办事项，依据各乡镇工作开展情况和年度考核结果下拨各乡镇。

（2）美丽河湖建设、绿美河道建设苗木购置资金：主要购买种植蓝花楹，月季、女贞、芙蓉葵、海棠、吸毒草、红叶石楠等40多个品种的绿化树种和花卉。

（3）青山嘴水库应急供水项目资金：青山嘴水库应急供水项目以保障楚雄市主城区及重点区域应急供水安全为核心，在九龙甸、西静河等主水源不足时启动，构建“取水-净水-配水-调度-保障”全链条应急供水体系。

（4）九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金：该项目涉及楚雄市吕合镇新庄、干田两个村委会和牟定县凤屯镇飒马厂村委会3686人，生态退耕面积3383.33亩，生态退耕补偿标准600元/亩。

（5）小二型水库除险加固专项资金：采用竞争性谈判形式，选取专业安全生产评估机构对九龙甸、西静河、团山、尹家嘴、朵基、中石坝、楚双、殷家箐八个管理处开展安全生产三级达标创建。

（6）葫芦箐、子午橄榄坡水库专项资金：保障主体工程完工率大于等于100%、竣工验收合格率大于等于100%、项目计划开工率及完工率达到100%；合理使用资金，保障项目经济成本低于1152万元；保证受益群众满意度，进而巩固提高改革任务，保障工程良性运行。

（7）邓官小河河道治理、打苴河水库、山洪沟治理等水利项目前期经费资金：4件新建小（一）型水库、1件中型水库改扩建、4条抗旱应急河道治理工程、饮水工程、水源地保护工程的前期工作，主要用于支付工程进度款、设计费、监理费等。

（8）小型雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金：保障小型雨水情测报及安全监测设施建设为126件，主体工程完成率、工程验收合格率大于等于100%，保证工程安全正常运行，受益群众满意度高于98%。

（9）水务局防汛抗旱工作经费：完成楚雄市水务局2026年水旱灾害防御工作，完成楚雄市2026年山洪灾害防治及监测预警信息管理系统平台运行维护工作。包括自动监测设备维护、自动雨量站、自动水位站、视频图像站、数据接收管理等；监测预警平台维护包括网络设备、服务器及附属设备、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、通信信道租赁、基础环境维护；预警设施设备维护包括无线预警广播、简易雨量报警器、简易水位报警器、入户预警系统、其他报警设备等维护。

（10）2025年政府性基金预算财政拨款结转资金：2025年度剩余政府性基金，主要用于支付楚雄市水务局防汛工作指挥部2026年电话费，保障楚雄市水务局防汛工作指挥部正常开展防汛工作。

6.资金安排情况

2026年楚雄市水务局共安排项目资金3,973,841.91元，其中：河长制工作经费1,000,000.00元；美丽河湖建设、绿美河道建设苗木购置资金100,000.00元；青山嘴水库应急供水项目资金100,000.00元；九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金1,966,200.00元；小二型水库除险加固专项资金200,000.00元；葫芦箐水库专项资金100,000.00元；邓官小河河道治理、打苴河水库、山洪沟治理等水利项目前期经费资金200,000.00元；小型雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金100,000.00元；水务局防汛抗旱工作经费200,000.00元；2025年政府性基金预算财政拨款结转资金7,641.91元。

7.项目实施计划

2026年已安排项目均按原计划要求全面开工实施，按相关要求正常推进。

8.项目实施成效

1.按时按量完成所有项目建设，保证资金发挥效益最大化；

2.对全市安全人饮项目的巩固提升，有力地保障了人畜饮水；

3.对全市五小水利的改善，有效地增加了蓄水量，保障了农田水利的灌溉面积；

4.有力地保障了龙川江、青龙河的保洁，使整个环境上了一个新的台阶；

5.使全市的河湖长制工作得到了强有力的保障和提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市水务局2026年机关运行经费安排 1,345,660.48 元，与上年1,352,529.07元对比，减少6,868.59元，下降0.51%，下降的主要原因是：一是因为2026年我部门在职人数因退休比2025年在职人数减少3人，导致2026年办公费296,400.00 元比2025年办公费339,000.00元减少42,600.00元；二是因为2025年部分驻村人员差旅费需在2026年进行报销，导致2026年差旅费80,000.00元比2025年差旅费70,000.00元增加10,000.00元。所以2026年机关运行费用整体下降，2026年机关运行经费使用情况包括：30201办公费：296,400.00 元 ，30205 水费：10,000.00 元，30206 电费： 10,000.00 元，30207 邮电费：47,641.91 元，30211 差旅费：80,000.00元，30217 公务接待费：4,200.00 元，30227 委托业务费：480,000.00元，30228 工会经费：98,450.04 元，30231 公务用车运行维护费： 79,800.00 元，30239 其他交通费用：157,740.00 元，30299 其他商品和服务支出：81,428.53 元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市水务局2026年委托业务费安排480,000.00元，与上年480,000.00元对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是：2026年及2025年委托业务费预算均为480,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市资产总额4,150,091.19元，其中，流动资产4,111,511.62元，固定资产38,579.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23,548.40元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市水务局2026年

部门预算表

见附表

楚雄市水务局

2026年3月5日

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