楚雄市龙川江河道管理所2024年部门结算公开

监督索引号53230101435001000

楚雄市龙川江河道管理所 2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构3个，包括：财务室、防汛排涝科、工程运管科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

楚雄市龙川江河道管理所作为一级预算单位纳入楚雄市龙川江河道管理所部门 2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市龙川江河道管理所。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市龙川江河道管理所 2024 年末实有人员编制 11人。其中： 行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 11 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5人（离休 0 人，退休 5 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。2024年是深入学习习近平生态文明思想，党的二十届三中全会精神，推进龙川江水生态文明建设和龙川江三年行动，始终坚持以习近平生态文明思想为指导，切实把河长制工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重大政治任务来抓，全力推进龙川江水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管六大任务。楚雄市龙川江河道管理所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在市水务局的领导下，认真履行职责，依法保护河道，加强河道水生态保护，总结如下：1.在学习方面:深入贯彻习近平生态文明思想，党的二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕年初工作任务和目标抓实抓细城市河道管理工作，认真学习贯彻《楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例》《楚雄彝族自治州河湖岸线保护条例》，努力推进各项工作的落实；2.河道保洁工作方面：重点加强了龙川江楚雄城区段17.4公里、青龙河城区段13.1公里、河前小河2.1公里的河道保洁管理工作，全面实现了龙川江、青龙河等城区段河流河面无漂浮物、沿岸无垃圾和河道垃圾不过夜工作目标。累计投入保洁资金125.6万元，投入11980人/次、打捞船8艘、水草专用打捞船2艘，垃圾清运车3辆，累计打捞水葫芦50吨，漂浮物水草2813吨，收缴地笼180张，打捞死畜76头，死羊20只，完成龙川江下段水草清理整改2次，治理面积4.9万平方米，水质溶解氧有效提高，河湖生态明显改善，西观桥水质持续稳定Ⅲ类水质。3.哨湾、鱼坝湿地管护方面：累计投入劳动力2170人次，打捞水白菜69吨，清理植草3.96万平方米，绿植区增植树木20株，更换补绿2800平方米，完成所有绿植区的杂草清除和修剪，绿植区域内三次打草保型工作，投入打草机四台修剪器两台，运输杂草垃圾三轮车一辆，投入田耕机一台，完成翻地补绿任务，湿地内围栏修复和垃圾清运，保持湿地内环境卫生，苗木花草越冬防护及浇水灌溉，以及石硫合剂的涂刷，湿地水处理正常，安装视频监控16套，门禁一套，橡胶坝维修2座，投入资金18.5万元，实现湿地管护全监控，湿地对河道水生态环境，削减化学需氧量、总氮、氨氮、总磷等污染物功能有效发挥，湿地出水水质稳定。4. 河道执法检查巡查方面：按照分段管理和巡查分工，在加强河道的日常管理和巡查，同时，积极配合环保部门、农业农村局、公安等部门加大联合执法力度和专项整治力度，加强对河道沿岸污染源排放、龙川江十年禁捕、河湖“四乱”情况进行巡查和检查。发现和配合青龙河水污染应急处置3件。抓好龙川江楚雄市段开展好禁捕工作，提高政治站位，扛牢扛稳政治责任，长江流域禁捕是贯彻落实习近平总书记关于“只抓大保护、不搞大开发”的重要指示精神，是保护长江母亲河和加强生态文明建设的重要举措，根据禁捕工作安排和部署，推动禁捕工作，全面加强河道日常巡查，强化责任担当，2024年龙川江联合执法6次，治理垂钓乱象1160人次，清理网具180张，加强了龙川江水环境的保护和治理力度。5.排洪站、龙川江、青龙河河道管理调度方面：突出抓好河道隐患排查，累计排查和处置河道隐患6处，修复垮塌河道8米，橡胶坝维修4座，更换闸门6个，电力故障4处。接受州委、州政府安全检查1次，并对存在问题进行整改，河道运行安全平稳。青龙河、龙江、桃园3个泵站2024年累计排洪25.86小时，排泄洪48.6万立方米，其中：排洪16.8万立方米，有效降低城市内涝危害。6.“清四乱”工作方面：在巡查中发现乱占河前河岸线三例并进行落实和整改。7.落实完善汛期值班值守工作：自5月1日起对龙江泵站、桃源泵站、青龙河泵站落实专人值班和全员值班，实行24小时值班值守，做到人员就位，信息畅通，确保防汛安全。在值班过程中，严格值守，迎战短时强降雨6次，确保了城市防洪安全。

第二部分 2024 年度部门决算

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。楚雄市龙川江河道管理所没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市龙川江河道管理所 2024 年度收入合计 2765431.22 元。其中：财政拨款收入 2765431.22 元，占总收入100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费0元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加899374.03元，增长48.2%。其中：财政拨款收入增加899374.03元，增长48.2%；主要原因是本年度防汛、劳务费、电费收入增加。上级补助收入减少 0.00 元，下降0%；事业收入减少 0.00 元，下降0%；经营收入减少 0.00 元，下降0%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降0%；其他收入减少 0.00 元，下降0%。

二、支出决算情况说明

楚雄市龙川江河道管理所2024年度支出合计2765431.22 元。 其中：基本支出 1554414.58 元， 占总支出的 56.21% ；项目支出 1211016.64元，占总支出的43.79%；上缴上级支出0元，占总支出的 0.00％；经营支出0元，占总支出的 0.00％；对属单位补助支出0元，占总支出的 0.00％。与上年相比，支出合计增加899374.03元，增长48.2%%。其中：基本支出增加140373.10 元，增长9.93%；项目支出增加759000.93 元，增长167.91%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降0%；经营支出减少 0.00 元，下降0%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降0% 。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市龙川江河道管理所单位机构正常运转的日常支出1554414.58 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1539914.58 元，占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14500.00 元，占基本支出的 1%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市龙川江河道管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1211016.64 元。其中：基本建设类项目支出0元。用于开展排洪站、橡胶坝运行维护的电费95916.64元；排洪站、橡胶坝运行维修(护)费90000.00元；加强龙川江楚雄城区段17.4公里，青龙河城区段13.1公里,河前小河2.1公里的河道保洁管理工作实现河道保洁创优目标劳务费935100元；基础设施建设90000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市龙川江河道管理所 2024年度一般公共预算财政拨款支出2269514.58元, 占本年支出合计的 82.00%。与上年相比增加403457.39 元，增长21.62%,主要原因是河道保洁人员工资劳务费支出增加，维修维护费支出增加。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出495916.64元，占本年支出合计的 18.00%。与上年相比增加495916.64元，增长100%,上年度无此项收入，主要原因是河道保洁人员工资劳务费支出增加，泵站电费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出292181.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13%。主要用于退休人员工资及在职职工养老保险缴费；主要用于如下支出：2080502事业单位离退休共计101708.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出共计183437.28元，用于支付全额补助人员的2024年基本养老保险缴费，2089999其他社会保障和就业支出7035.68元，用于其他社会保障和就业支出。完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）支出102064.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于事业单位医疗保险54849.28元和公务员医疗补助缴费43480.08元；其他行政事业单位医疗支出3735.00元。完成年初预算的100%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出495916.64元，主要用于楚雄市龙川江河道管理所项目管理支出河道保洁人员工资劳务费400000.00元、泵站电费95916.64元。完成年初预算的100%。

12.农林水（类）支出1757240.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.00%。其中：基本支出1042140.86元，主要用于楚雄市龙川江河道管理所人员工资、公用经费支出；项目支出715100元，主要用于楚雄市龙川江河道管理所项目管理支出河道保洁人员工资劳务费535100元、基础设施建设90000.00元、维修维护费90000.00元支出。完成年初预算的100%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出118028.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.00%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。完成年初预算的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024 年度财政拨款“三公 ”经费支出决算中，财政拨款“三公 ” 经费支出年初预算为0元，决算为0元；年初无此项预算。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的0%，年初无此项预算。公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；具体是国内接待费支出决算 0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

楚雄市龙川江河道管理所 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出年初预算为0元，支出决算为 0.00 元，上年无此项支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00 元，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为 0.00 元，公务接待费支出年初预算0为元，决算为 0.00 元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算数与年初预算数对比无变化。上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算数比上年减少 0.00 元，上年无此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算与2023年对比无变化。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州到我市开展改革调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市龙川江河道管理所 2024年机关运行经费支出0元，与上年一致，无变化；我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024年末，楚雄市龙川江河道管理所资产总额 753422.97元，其中，流动资产107120.73元，固定资产 628302.24元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程0 元，无形资产0元（净值），其他资产 0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113076.66元，其中固定资产增加（14550.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元； 报废报损资产0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入0 元； 出租房屋 0 平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0 元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年楚雄市龙川江河道管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公 ”经费相 关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款 支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公 ”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

2.水利工程：是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53230101435001111