楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年部门预算公开

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楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年预算公开目录

第一部分　楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分　楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责九龙甸水库工程及灌区设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责九龙甸水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理科、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、始终把管理处党支部党的建设及党的纪律建设工作摆在各项工作的重要位置，有力有效推进党支部党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制落实。落实全面从严治党方针，推进党纪学习教育常态化长效化，持续抓好群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，强化党员干部职工的日常教育和管理，充分发挥党员的示范带头作用，持续推进管理处作风革命、效能革命，让敢担当、善担当蔚然成风。

2、强化学习，固本强基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化管理处党员干部对党的政治理论学习和水利专业业务知识的钻研学习，进一步提高管理处党员干部职工的党性修养和综合素质，提高办事服务的水平和能力，做到理论联系实际，指导实践，推动工作。

3、深入学习贯彻习近平总书记关于治水重要论述及纲要，树立“时时放心不下”的责任感，认真落实“三化三法”工作法和云南省防汛“1262”机制，深入贯彻习近平总书记关于安全生产和防汛抗旱工作的重要论述及指示批示精神，抓好水库大坝及附属水利工程安全运行管理责任制的落实，千方百计抓好水库蓄水工作和水源地保护工作，确保水库大坝及附属水利工程安全运行和供水安全，稳步推进我市水网建设和高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，具体原因为：我单位属于差额拨款事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8327246.47元，其中：一般公共预算4736537.97元，政府性基金3334712.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入255996.50元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2025年财务总收入8327246.47元比2024年财务总收入12983563.85元减少4656317.38元，下降55.92%，下降主要原因是：2025年我单位有在职职工退休，单位维修养护工程项目减少，加上我单位严格控制各项公用经费支出，所以2025年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8071249.97元，其中：本年收入8071249.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4736537.97元，政府性基金预算财政拨款3334712.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2025年财政拨款收入8071249.97元，比2024年财政拨款收入12692563.85元减少4621313.88元，下降36.41%，其中：一般公共预算财政拨款4736537.97元，比2024年12042563.85元减少7306025.88元，下降60.67%，下降的主要原因：2025年我单位有在职职工退休，单位维修养护工程项目减少，项目支出主要由政府性基金保障，加上我单位严格控制各项公用经费支出，所以2025年一般公共预算财政拨款较2024年减少；政府性基金预算财政拨款3334712.00元，比2024年650000.00元增加2684712.00元，上升413.03%，上升的主要原因是：2025年我单位维修养护工程项目支出主要由政府性基金保障，所以2025年政府性基金预算财政拨款比2024年上升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8327246.47元。财政拨款安排支出8071249.97元，其中：基本支出2026439.90元，与上年2331069.05元对比，减少304629.15元，下降13.07%，下降的主要原因是：2025年我单位有在职人员退休，所以基本支出减少；项目支出6044810.07元，与上年10361494.80元对比，减少4316684.73元，下降41.66%，下降的主要原因是：2025年我单位维修养护工程项目减少，所以项目经费支出比上年减少；单位资金支出255996.50元，与上年291000.00元对比，减少35003.50元，下降12.03%，下降的原因是：2025年我单位维修养护工程项目减少，项目支出主要由政府性基金保障，加上我单位严格控制各项公用经费支出，所以单位资金支出减少。

财政拨款安排支出8071249.97元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

（一）一般公共预算支出4736537.97元，按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：728436.48元，主要用于支付退休工资；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：404446.88元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：197552.64元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：52092.00元，主要用于支付遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：19911.43元，主要用于单位职工失业保险缴费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：139454.76元，主要用于单位职工事业单位医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：128280.20元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：11440.00元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费；

2130306农林水支出－水利－水利工程运行与维护：2805818.58元，主要用于支付单位在职人员工资、办公费、劳务费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：249105.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）政府性基金预算财政拨款3334712.00元，按功能科目分类情况：

2120814 城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农业生产发展支出3334712.00元，主要用于支付应急提水泵站抽水电费和工程维修养护项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额63000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算63000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76950.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年公务用车购置及运行维护费为76950.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费76950.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为76950.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年楚雄市九龙甸水库管理处共申报重点项目1个，财政预算安排3334712.00元，编制绩效指标3个。2025年楚雄市九龙甸水库管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市九龙甸水库管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目

1.项目名称

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年水库维修养护资金

2.立项依据

楚雄市财政局关于编制2025至2026年中期财政规划和2025年部门预算的通知。

3.项目实施单位

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

4.项目基本概况

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处在市委、市人民政府及市水务局的领导和关心支持下，通过管理处干部职工的共同努力，认真落实安全管理责任制，严格执行上级调度指令，尽职尽责统筹协调好农灌用水和城市供水保障工作，确保安全供水和水质安全，维护社会的稳定和城乡居民正常的生产、生活秩序。

5.项目实施内容

2025年水库城市应急供水保障、日常维护费等经费。

6.资金安排情况

2025年九龙甸水库维修养护经费共安排政府性基金预算资金3334712.00元。

7.项目实施计划

城市应急供水保障工作于3月1日开始实施。

8.项目实施成效

做好城市供水保障工作，解决了8万人的饮水问题，维护社会秩序的稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处资产总额110501711.86元，其中，流动资产89543.03

元，固定资产1387348.07元，对外投资及有价证券446691.20

元，在建工程3144498.81元，公共基础设施105433630.75

元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加-427320.13元，其中固定资产增加-290173.10元，流动资产增加-137147.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分　楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处2025年部门预算表

见附件

楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

2025年3月19日

监督索引号53230101435400111