楚雄市水务局2021年度部门决算 （汇总）

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楚雄市水务局2021年度部门决算 （汇总）

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水利工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习，强化政治思想武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实局党委理论学习中心组会议、党支部“三会一课”、云岭先锋、学习强国和干部职工学习会议的政治理论学习教育，采取集中学习辅导、交流发言和个人自学等方式，压实政治理论学习，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。巩固深化“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以“党史学习教育”为抓手，抓学习强思想、抓制度重落实、抓作风促养成，全面加强党建工作，累计开展局党委理论学习中心组学习会议7次，干部职工集中学习35次，42名职工开展学习心得交流“云岭先锋”的学习运用率达100%，在职职工100%使用“学习强国”开展学习。

2.强化责任落实，提升基层党建工作质量水平。一是制定《楚雄市水务局2021年度党委书记抓基层党建工作责任清单》《楚雄市水务局党委所属党支部书记2021年度抓基层党建工作责任清单》，层层压实党建工作责任。二是持续巩固提升规范化建设达标创建水平，按照“标准引领、质量提升、品牌带动”的思路，以健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障为重点，全面巩固提升党支部规范化达标创建。三是深入开展支部“主题党日”活动、党支部“三会一课”、党员“政治生日”“义工日”活动；党员“双报到双服务双报告”工作有序展开；利用双休日开展“保护母亲河龙川江主题党日”清河行动4次；保护水生态环境宣传4次。

3.党史学习教育深入开展，推动水务新发展。以“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”为目标，加强宣传学习教育。购买党史学习资料86套册；召开以党史学习教育为专题的理论学习中心组学习会议4次，领导小组专题研究部署会议5次；围绕“开展党史学习教育，推动水务新发展”培训辅导学习5次；局领导讲主题党课3场次，到联系的党支部开展主题党课宣讲5场次；开展“学党史担使命”的交流学习研讨会1场次；开展“学党史我为水务做什么”主题交流会议12场次。开展党史学习教育专题“读书班”6场次，讲“红色故事”4场次。积极开展“我为群众办实事”实践活动，以党史学习教育进工地，抓党建促水利工程建设为主题，48名在职党员制定16项106件民生实事全面完成；成立白衣河水库工程项目建设临时党支部1个。“传承红色基因·弘扬奋斗精神”，“ 农林水建党100周年歌曲合唱”“重走红军路”等庆祝建党100周年活动持续开展。市域社会治理、扫黑除恶常态化、平安创建等有序推进。

4.落实全面从严治党主体责任和监督责任，筑牢廉政防线。局党委始终把全面从严治党作为重要政治任务和第一责任，对标全面从严治党 “六个年”工作和“十个一”警示教育，及时召开全面从严治党大会，统筹安排和扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，与下辖6个党支部签订《党风廉政建设责任书》。认真完善党风廉政建设责任制落实长效机制，把主体责任和监督责任逐项细化、实化，把党风廉政责任压实到班子、到支部、到科室、到个人，扎实落实好“落实党风廉政建设主体责任清单”和“一岗双责”履行情况”双月报告制度。定期与分管领域支部科室研究党风廉政建设工作，累计召开党委会议研究部署党风廉政建设工作6次，结合水利系统工作特点研究分解制定和签订“两个责任书”及干部职工《廉政承诺书》，实现党风廉政建设责任落实全覆盖，压紧压实管党治党的主体责任和监督责任。结合典型案例通报和深入剖析水务系统发生的违纪案件，开展集体廉政提醒谈话4场次，讲授廉政专题党课2场次；对1名职工因在防汛值班期间脱岗违反工作纪律进行责任主体谈话1次。开展“一把手”监督专题谈话14人次，“两个责任”专题约谈干部职工127人次。积极主动配合好十届市委第一轮第3巡察组对水务局党委为期45天（8月10日-9月23日）的政治巡察工作。

5.主要经济指标完成情况。截至12月31日，全市水务系统共完成固定资产投资55332万元；完成向上争资9917.5万元；完成招商引资5000万元；完成水资源费征收385万元；完成水土保持费征收179.89万元。

6.重点项目有序推进。一是总投资3583.28万元的八角镇葫芦箐水库已完成大坝主体工程建设并蓄水，正在开展提水泵站建设及工程项目扫尾，累计完成投资2890万元。二是总投资4.82亿元的白衣河水库工程，导流洞和输水隧洞已全面贯通并完成混凝土衬砌；正在开展大坝截水槽盖板灌浆及基槽清理，累计完成投资1.6亿元。三是总投资1650万元的苍岭红旗水库等10件小（二）型水库除险加固项目全面完成；新增总投资1208万元的苍岭岔河坝、干田龙箐坝等10件小（二）型水库除险加固项目于11月开工建设。四是总投资4350万元的九龙甸、团山、西静河水库集中式饮水水源地保护项目（一期）建设，正在开展项目招投标工作，计划于12月启动项目建设。五是青山嘴水库至东华子午引水工程已争取下达专债资金3900万元，正在开展项目招投标工作，计划于12月启动项目建设。

7.强化农村饮水安全保障成果巩固，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是提高政治站位，认真贯彻落实脱贫攻坚过渡期“四个不摘”的政策，切实扛稳压实饮水安全保障的行业监管责任；深化农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”的落实。按照摘帽不摘帮扶的要求，稳步推进树苴乡营盘山、迤能，东华镇莲华、朵基4个村委会挂包帮扶工作，派驻4名工作队员（其中村第一书记1人）驻村助力乡村振兴，组织干部职工捐款2.1万元，争取安全饮水项目资金15万元。二是建立完善农村饮水水源不稳定人口的动态监测和应急处置机制，抓好问题排查整改、应急拉水送水、水费收缴、工程管护四个专项行动，稳步推进完善农村水价水费形成机制和饮水工程长效管护机制。三是深入汲取《掺假的脱贫摘帽》的教训，完成全市1596件农村饮水安全工程运行排查，2021年累计投入262.5万元资金对存在季节性缺水饮水工程进行整改，累计解决中山镇等5个乡镇8个村委会14个村小组6067人季节性饮水难的问题。四是按照乡村振兴梯次推进的总体部署，编制上报《楚雄市农村供水保障3年专项行动项目可行性研究报告》，经市发改局审批立项，项目估算总投资为25404.74万元，围绕解决楚雄市15个乡镇13.2万人的生活用水问题，积极推进农村供水工程规模化建设和升级改造，有效提升农村供水保障水平。  

8.重点项目前期工作力度加大。一是中石坝水库扩建项目已完成项目建设征占地实物调查细则批复（楚发改农经〔2021〕162号），正在开展用地审批等项目前期工作，项目停建令已上报省人民政府审批。二是西静河水库除险加固初步设计报告已通过省、州主管部门审查批复。三是龙川江楚雄城区段（下段）河道治理工程可行性研究报告及初步设计已获得省发改委、省水利厅批复；紫甸河河道治理工程（上段）已完成初步设计编制；河前小河治理可行性研究报告已通过市发改局审查批复；马龙河、白衣河、三街河、青龙河上段正在开展可研报告编制。四是龙川江（马石铺）至龙宝闸、殷家箐水库引水工程可行性研究报告已通过市发改局审查批复。五是西叉拉、罗文村、清水河、下竹箐4件小（一）型水库已完成可行性研究报告编制，芹菜塘、茨苴箐、塔把箐、天生桥等一批小（二）型水库已完成初设编制。六是马龙河中型水库新建项目已完成外业勘查工作，正在开展项目建设可行性研究报告编制。七是规划总投资23.03亿元的楚雄州礼社江水资源配置哀牢山引水工程正在编制可研报告。八是九龙甸水库扩建项目已列入省和国家“十四五”水安全保障规划，正在开展可研报告编制。九是完成滇中引水二期及骨干配套工程设计洪水影响评价、建设征地移民安置规划大纲、征地实物复核、社会稳步风险评估等前期工作审查审核，可研报告已完成上报省级审查审批。

9.统筹调度，进一步加强小型水利工程日常监管。一是通过对全市蓄水工程、抽水站和小坝塘的供水能力进行统计分析，在确保城市供水和农村人畜饮水安全的前提下，科学调度，累计完成2546.15万m³大春生产用水供给。二是抓实全市水利工程管理单位小型水库防汛“三个责任人”公示及网络培训工作。三是按照省水利厅《关于完善小型水库管护机制实施方案》和全省水库运行管护会议精神，完成吕合镇、子午镇、苍岭镇99件小型水利工程管护机制改革试点实施方案编制上报，2021年落实小型水库区域集中管护107件（其中小（一）型水库15件）。四是完成江家冲、关坝河，自家冲、叉河坝等88件超期和到期水库大坝安全鉴定；完成鹿城镇月牙冲、东瓜镇张家湾等9件小（二）型水库工程降等报废鉴定工作。五是积极开展2021年度中央补助公益性水利工程维修养护项目申报，争取中央小型水库工程维修养护资金364万元、雨水情监测设施补助资金233万元、安全监测设施补助240万元。

10.抗旱防汛减灾工作稳步开展。一是及时编制完善《楚雄市2021年供水保障应急方案》，确保供水安全。二是根据城市供水水源水库蓄水情况及州人民政府防汛抗旱指挥部批复，及时于2020年11月中旬启动“楚雄市供水保障应急方案”，累计启用青山嘴水库供水干渠向尹家嘴水库调水530万m³，启用库库连通工程向团山水库调水120万m³。三是积极引导用水困难的地方，在深入摸底调查的基础上，按照“不漏一村、不漏一校、不漏一户、不漏一人”的要求，采取开辟新水源、架设管道、打井、应急提水、送水、拉运水等措施解决供水问题；2021年累计全市13个乡镇51个村委会109个村小组11896人和796头大牲畜因旱发生季节性饮水困难，累计投入抗旱资金 223.5万元（中央资金40万元，省级抗旱资金140万元，市级资金43.5万元），专项用于抗旱保饮水专项经费，累计解决11896人和796头大牲畜饮水困难。四是调整充实2021年市人民政府防汛抗旱指挥部成员，并明确各自工作职责，在抓抗旱蓄水工作的同时，立足防大汛、抗大灾，对全市2件中型水库、15件小（一）型水库、222座小(二)型水库防汛行政首长责任人、技术负责人、岗位责任人进行明确，确保各项防汛责任制落实。五是按照组织、队伍、物资、责任和措施“五落实”要求，认真做好汛前各项准备工作；储备防汛物资编织袋、锄头、铁铲、发电机、柴油机、小型机动抽水机、潜水设备、挖掘机等28个品种，价值70万元的防汛物资；成立防汛抢险队伍167支（含村级抢险应急队伍），应急抢险队员6100人。六是千方百计抓好库塘蓄水，截至12月30日，全市蓄水12085.9万m³，占计划数1.251亿m³的96.6%，比去年同期10348.7万m³多1701.8万m³；完成库塘增蓄562万m³。城市供水水源水库九龙甸水库蓄水2118.98万m³；西静河水库蓄水493.97万m³；团山水库蓄水210.65万m³；备用水源尹家嘴水库蓄水481.5万m³。

11.水资源管理工作不断加强。一是坚持优化配置，制定出台了用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”控制目标，完成2020年度州最严格水资源管理考核及2019年度存在问题整改工作；全市12个重要水功能区地表水水质达标率为91.6%；3个集中式饮用水源地水质达标率为100%；累计完成龙川江、青龙河等生态流量调度2332万m³。二是深入开展县域节水型社会达标建设和水利行业节水型单位创建，县域节水型社会达标建设已顺利通过省水利厅及水利部达标验收；水利行业节水型单位创建正在按计划稳步推进。三是全面推进小水电站清理整改，完成保甸河等8座整改类小水电站整改工作；五街河等8座退出类的小水电站发电组已全部拆除7座，其中密者河三级站正在进行清产核资。四是认真配合做好中央环保督察、集中式饮用水水源地执法检查、红河流域取水工程设施核查存在问题整改落实工作，累计完成九龙甸等4座城市供水水源水库及子午镇自家冲、东华镇罗其美、苍岭镇关坝河等集中式饮用水水源地存在22个具体问题整改，建成九龙甸、团山、罗其美水库等饮用水水源地一级保护区围栏25.7公里。

12.水土保持工作全面巩固。一是进一步加强开发生产建设项目水土保持监督执法检查，确保开发建设过程中的水土流失得到有效控制，完成中山牟家石厂、东南新城加油站等6件开发建设项目水土保持设施自主验收备案登记。二是抓好兔冲山和袁家2个国家级径流观测场的日常监测管护和水土流失资料收集整理，水土保持信息化录入工作。三是认真开展水土保持信息化建档录入工作，完成33件开发建设项目水保信息录入。四是完成2021年度35个疑似扰动图斑现场复核工作（部级26个，省级9个），完成生产建设项目违规违法查处共8件。五是完成楚雄州医疗废物集中处置二期扩建工程、楚雄市第一污水处理厂、第三污水处理厂及配套管网工程建设工程、鸥鹏教育小镇一期、楚雄市粮食储备库建设等项目水土保持监督执法检查。

13.河长制工作稳步推进。一是扎实推进河湖岸线划定，积极推动长江干流岸线保护和利用专项检查行动，累计完成36条河流，921公里岸线划定及国土空间规划“一张图”上图工作。二是持续推进龙川江、九龙甸水库、西静河水库省级“美丽河湖”创建申报；龙川江楚雄城区段被认定为州级“美丽河湖”，并入选生态环境部全国美丽河湖保护优秀案例（全国133个，云南省5个案例入选，分别为楚雄龙川江、昌宁右甸河、大理洱海、宁蒗泸沽湖、丘北普者黑）。三是河长巡河成为常态，截至10月30日，市级河长累计巡河287次，提出河长巡查整改意见290条；乡镇级河长巡河2956次，村级河长巡河4112次，村级巡查员巡河6959次；市级暗访检查31次，发出河湖长制工作交办单18次，执行河长会议制度387次。四是“河湖长+警长”及“河湖长+检察长”工作稳步推进，在河湖长制的基础上，在龙川江流域内实施河湖警长、检察长参与巡河行动，开展河堤案件联合执法行动2次。五是抓实龙川江城区段14.4公里、青龙河13.1公里、灵秀小河3.5公里、河前小河1.9公里水面及堤岸道路常态化保洁。六是扎实开展16个专项行动暨常态化 “河长清河”行动，截至10月30日，市乡两级开展“河长清河行动”129次、参与人员2.35万人次，出动车辆机械779台次，共清理河道1581公里，完成省级遥感监测发现疑似河湖“四乱”图斑核查53个。

14.全面落实行业安全生产责任制。按照省、州、市关于安全生产及质量监督的工作部署，结合水利行业实际，认真履行水利工程安全生产和质量监督行业管理职能，全面落实行业安全生产制度建设，深入开展行业安全生产大检查，安全生产三年行动专项整治工作有序推进，白衣河水库水库安全达标管理创建工作稳步开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，即楚雄市水务局；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位8个，分别是：

1.楚雄市楚双水库管理处

2.楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

3.楚雄市西静河水库管理处

4.楚雄市尹家嘴水库管理处

5.楚雄市朵基水库管理处

6.楚雄市中石坝水库管理处

7.楚雄市团山水库管理处

8.楚雄市龙川江河道管理所

内设机构14个，分别是办公室、党建办（组织人事科）、水利工程建设管理站、农水科、总工办、水利规划站、水政水资源科、河长科、水旱灾害防御科、水土保持委员会办公室、水利管理站、工程质量监督站、资产财务科、滇中引水办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市水务局和8个下属单位2021年末实有人员编制150人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休2人，退休40人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

                     （详见附件）

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄水务局2021年度收入合计26,759.49万元。其中：财政拨款收入计25,465.65万元，占总收入的95.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入1,293.84万元，占总收入的4.84%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我单位2020年度收入合计14,809.41万元，与上年对比增加11,950.08万元，增长80.69%，增加的主要原因一是项目拨款比上年度增加，具体是增加了小二型除险加固和小型水库维修养护项目上级资金；二是增加了楚雄市白衣河水库项目、青山嘴水库至东华、子午引水项目新增地方政府债券转贷资金；三是本年度决算包含了下属7个水库的经营收入，以前年度决算只报财政补助资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市水务局2021年度支出合计26,758.48万元。其中：基本支出1,691.22万元，占总支出的6.32％；项目支出23,773.42万元，占总支出的88.84％；经营支出1,293.84万元，占总支出的4.84％。我单位2020年度支出合计14,834.10万元，其中：基本支出1,764.50万元，占总支出的11.89%；项目支出13,069.60万元，与上年对比总支出增加11,924.38万元，增长80.38%，增加的主要原因一是项目拨款比上年度增加，具体是增加了小二型除险加固和小型水库维修养护项目上级资金；二是增加了楚雄市白衣河水库项目、青山嘴水库至东华、子午引水项目新增地方政府债券转贷资金；三是本年度决算包含了下属7个水库的经营收入支出，以前年度决算只报财政补助资金。

（一）基本支出情况

楚雄市水务局2021年度用于保障正常运转的日常支出1,691.22万元。我单位2020年基本支出1,764.50万元，与上年对比减少73.28万元，下降4.15%，减少主要原因一是人员变动导致工资和各种保险费减少，二是严格控制各项经费的开支导致减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,515.61万元，占基本支出的89.62％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、业务招待费等日常公用经费支出47.49万元，占基本支出的2.81％；对个人和家庭的补助支出128.12万元，占基本支出的7.58％。

（二）项目支出情况

楚雄市水务局2021年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出共计23,774.42万元，具体明细为：水土保持194.16万元、一般行政管理事务703.79万元、农村安全人畜饮水128万元、防汛68.50万元、抗旱34.50万元、水利工程建设4,894.75万元、水利工程运行与维护94.08万元、水利前期工作35.50万元、其他基础设施建设3,721.15万元、其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出13,900.00万元。2020年项目支出13,069.60万元。本年项目资金财政拨款比上年增加10,04.82万元，增长81.91%，增加的主要原因一是项目拨款比上年度增加，具体是增加了小二型除险加固和小型水库维修养护项目上级资金；二是增加了楚雄市白衣河水库项目、青山嘴水库至东华、子午引水项目新增地方政府债券转贷资金。

（三）经营支出情况

楚雄市水务局2021年度用经营支出共计1,293.84万元，具体明细为：社会保障和就业支出168.80万元、卫生健康支出31.43万元、水利工程运行与维护1,073.18万元、住房保障支出20.43万元。与上年相比增加1,293.84万元，增长100%，增加的主要原因是本年度决算包含了下属7个水库的经营支出，以前年度决算只报财政补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出7,840.74万元,占本年支出合计的29.30%。我单位2020年支出4,890.91万元，与上年对比增加2,949.83万元，增长60.31%，增加的主要原因一是项目拨款比上年度增加，具体是增加了小二型除险加固和小型水库维修养护项目上级资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

一般公共服务（类）支出7,840.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出286.27万元、卫生健康支出128.43万元、农林水支出7,325.97万元、住房保障支出100.08万元。按功能分类为：行政单位离退休116.52万元、事业单位离退休6.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出128.46万元、机关事业单位职业年金缴费支出32.84万元、伤残抚恤1.97万元、行政单位医疗14.99万元、事业单位医疗69.13万元、公务员医疗补助44.31万元、行政运行680.75万元、一般行政管理事务700.04万元、水利工程建设4894.75万元、水利工程运行与维护589.76万元、水利前期工作35.5万元、水土保持194.16万元、防汛68.49万元、抗旱34.5万元、农村人畜饮水128万元、住房公积金100.08万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

楚雄市水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.41万元，增长110.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.41万元，增长110.25%；公务接待费支出0.43万元，增加0万元，增长0%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄市水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.98万元，占94.89%；公务接待费支出0.43万元，占5.11%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2．公务用车购置及运行维护费支出7.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

            第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市水务局2021年机关运行经费支出47.49万元，2020年机关运行经费支出73.27万元，与上年对比减少25.78万元，下降35.18%，减少主要原因一是严格控制机关运行经费；二是本年度未缴工会经费。部门机关运行经费主要用于办公费11.56万元、印刷费0.03万元、水费0.2万元、电费3.78万元、邮电费0.19万元、物业管理费0.42万元、差旅费6.98万元、培训费0.02万元、公务接待费0.43万元、公务用车运行维护费7.98万元、其他交通费用15.90万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市水务局资产总额22,167.03万元，其中，流动资产909.16万元，固定资产20,894.63万元，对外投资及有价证券44.66万元，在建工程314.45万元，无形资产4.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少623.00万元，其中：固定资产增加71.5万元，流动资产减少719.16万元、对外投资及有价证券增加24.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额71.50万元，其中：政府采购货物支出71.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，采购物资防汛办购入了复印机、一体机，九龙甸、中石坝、朵基水库购入流量计6台。

四、部门绩效自评情况（附表10—附表12）

2021年楚雄市水务局开展项目绩效评价8个，财政安排资金23915.96万元。项目明细如下：

1.农村饮水安全及巩固提升项目128万元，建设内容为实施我市13个乡镇21个村委会42个村小组用于安全人饮项目47件，共架设管道26749米，打井46口，解决饮水受益人口36749人口的饮水安全保障水平。

2.2021年度小型病险水库除险加固资金项目2479万元，建设内容为实施小型病险水库除险加固22件。

3.防汛、河道保洁、河湖管理范围划定项目68.5万元：建设内容为实施我市15个乡镇完成岸线划定河流34条、岸线划定界桩或公示牌96块、岸线划定及制图河流719.1公里。

4.楚雄市白衣河水库项目13721.15万元，建设内容为新建中型水库一座，新增蓄水能力1480万m³，年新增供水量为 1626.6 万 m³、解决农村人口 0.97 万人，牲畜8.23万头的生活用水，灌溉耕地2.70万亩、经济林果4.65万亩。

5.2021年五小水利项目（含东华、子午引水工程）5092.35万元，建设内容为实施楚雄市15个乡镇实施项目36件，新建25m³蓄水池36个，建泵站12座，安装提水管线4312米，供水管线28136米、打井23口、架设管道26586米、解决人口饮水134762人，大牲蓄46921头。

6.2021年抗旱项目214.5万元，建设内容为实施全市15个乡镇打井23口，购买水箱11个，抗旱饮水坝建设工程36件、新安装扬程泵14台、解决12376人饮水及964亩农作物灌溉水源问题。

7.楚雄市水利项目前期工作35.5万元，为新建小一型（响水箐）、小二型水库各一座（葫芦箐），做好保障，水库建好后能新增蓄水能力180万m³，年新增供水量为130.2万m³、解决农村人口 1.5万人，牲畜6.42万头的生活用水，灌溉耕地7.68万亩。

8.小型水库维修养护2167万元，建设内容为按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展，具体实施实施小型水库维修养护120件：小型病险水库维修养护（14件）、小型水库雨水情测报设备补助（16件）、小型水库安全监测设施完善（8件）、小型水库维护养护（82件）解决人口供水64392人。

9.龙川江西观水质提升项目9.96万元，建设内容为根据西观水质提升实施方案，加强龙川江楚雄城区段17.4公里，青龙河城区段13.1公里，河前小河2.1公里的河道保洁管理工作实现河道保洁创优目标；加强城市防汛减灾，排洪泵站、橡胶坝运行维修；河道安全救生设备管理。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、水资源费

水资源费主要指对城市中取水的单位征收的费用。属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理。水资源费征收、使用和管理接受财政、价格、审计部门和上级水务部门的监督检查。

二、水土保持设施补偿费

水土保持设施补偿费是指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水务部门缴纳的费用。

 

                                 楚雄市水务局

                                                                            2022年10月30日

监督索引号53230101433201111