楚雄市龙川江河道管理所2022年预算公开

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楚雄市龙川江河道管理所2022年预算公开

楚雄市龙川江河道管理所2022年预算公开

目录

第一部分楚雄市龙川江河道管理所2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市龙川江河道管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市龙川江河道管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

（二）机构设置情况

纳入2022年度部门预算编报的单位共1个。属于全额拨款事业单位。账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。内设机构名称楚雄市龙川江河道管理所。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”开局之年，楚雄市龙川江河道管理所将开展好和完成以下工作：

1．根据2022年龙川江管理工作任务清单，对标对表，全面完成各项工作任务；

2．抓好河道的日常管护和运行工作。投入河道保洁劳务费192.10万元，认真履行河道巡查工作，加强巡查检查，巩固提高保洁工作成效和水平，加强河道保洁考核责任制的落实，确保和巩固河道水环境质量有效提升；

3．加强排洪站和橡胶坝管理，完成桃园泵站设备更换和安装调试，投入排洪电费9.50万元，确保汛期排洪安全，降低因降雨带来城市内涝市民的生命财产损失，增强市民的安全感和幸福感；

4．抓好安全度汛工作。投入维修维护资金81.40万元，完成河前小河水毁河堤修复工程，确保河道行洪安全；汛期加大查险力度，认真抓好汛期值班工作，确保汛期河道安全，确保城市防洪安全；

5．积极完成河长制、龙川江水生态建设和水质达标相关分解任务；

6．积极推进龙川江楚雄市段禁捕工作；

7．加强《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国长江保护法》、《楚雄彝族自治州龙川江河道管理条例》的宣传工作。加强对沿河两岸垃圾堆放地进行污染水源的宣传，加强河道保洁和养护，控制垃圾入河，切实开展好“清四乱”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入431.21万元，其中：一般公共预算财政拨款431.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加139.16万元，增加主要原因是本年度增加了河道水毁修复项目以及河道保洁维修维护资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入431.21万元，其中：本年收入431.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加139.16万元，增加主要原因是本年度增加了河道水毁修复项目以及河道保洁维修维护资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出431.21万元。财政拨款安排支431.21万元，其中：基本支出148.21万元，与上年对比减少3.84万元，主要原因分析是缩减了公用经费支出；项目支出283.00万元，与上年对比增加143.00万元，增加主要原因是本年度增加了河道水毁修复项目以及河道保洁维修维护资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休6.55万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.71万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.50万元；2089999其他社会保障和就业支出0.53万元；2101102事业单位医疗7.60万元；2101103公务员医疗补助3.84万元；2130306水利工程运行与维护384.95万元；住房公积金9.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出431.21万元（其中：基本支出148.21万元，项目支出283.00万元）。

1．基本支出148.21万元。其中：30101基本工资36.80万元；30102津贴补贴19.59万元；30103奖金21.07万元；30107绩效工资19.98万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.71万元；30109职业年金缴费5.50万元；30110职工基本医疗保险缴费7.15万元；30111公务员医疗补助缴费3.84万元；30112其他社会保障缴费2.65万元；30113住房公积金9.53万元；30201办公费0.56万元；30205水费0.30万元；30209物业管理费0.40万元；30228工会经费1.59万元；30299其他商品和服务支出0.12万元；30302退休费6.43万元。

2．项目支出283.00万元。其中：30206电费9.50万元；30213维修（护）费81.4万元；30226劳务费192.10万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市龙川江河道管理所2022年度预算中列入州对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市龙川江河道管理所2022年度预算中无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市龙川江河道管理所2022年度预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市龙川江河道管理所2022年度预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市龙川江河道管理所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排283.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，龙川江、青龙河、河前小河河道保洁；排洪站、橡胶坝运行经费；楚雄市河前小河水毁修复维修维护。

2022年楚雄市龙川江河道管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

水利工程运行与维护：反应水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出，以及纳入预算管理的工程管理单位的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市龙川江河道管理所为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年预算单位运行经费安排285.97万元。其中：30201办公费0.56万元；30205水费0.30万元；30209物业管理费0.40万元；30228工会经费1.59万元；30299其他商品和服务支出0.12万元；30206电费9.50万元；30213维修（护）费81.4万元；30226劳务费192.10万元。2021年水利工程运行与维护运行经费预算安排146.64万元。与上年对比增加139.33万元，增长95.02%，增加主要原因是本年度增加了河道水毁修复项目以及河道保洁维修维护资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市龙川江河道管理所资产总额460.03万元，其中，流动资产4.56万元，固定资产455.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.5万元，其中：固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市龙川江河道管理所2022年部门预算表

楚雄市龙川江河道管理所

2022年2月18日

监督索引号53230101433200100111