楚雄市水务局2022年预算公开

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楚雄市水务局2022年预算公开

楚雄市水务局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水利工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市水务局内设机构1个，科室13个，分别为：防汛办、水利工程管理科、河长办、党建办、人事科、资产财务科、建设科、供水科、水政水资源科、水保办、办公室、质检站、小二办。

（三）重点工作概述

1.持续深入开展党史学习教育，强化服务基层能力。以“党史学习教育”为抓手，按照市委机关党建“六着力六带头”的要求，着力加强党的政治建设，带头做到“两个维护”；着力强化理论武装，带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；着力夯实基层基础，带头发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；着力推进正风肃纪，带头营造风清气正的良好政治生态，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉；着力强化使命担当，带头服务全市高质量跨越式发展。

2.加快在建重点项目推进。一是抓好总投资3583.28万元的八角镇葫芦箐小（二）型水库工程及配套供水管道建设，确保2022年全面完成项目建设并下闸蓄水。二是抓好总投资4.82亿元的白衣河中型水库新建工程，力争年内完成大坝截流。三是加快总投资4350万元的九龙甸、团山、西静河水库集中式饮水水源地保护项目（一期）建设，确保年内完成主体工程建设。四是稳步推进青山嘴水库至东华子午引水工程建设，确保年内完成主体工程建设。五是稳步推进总投资1.2亿元的第一批农村饮水保障项目建设，力争年内完成主体工程建设并启动第二批次项目建设。六是全面完成苍岭岔河坝等10件小（二）型水库除险加固项目建设；启动沿柴河水库等14件小（二）型水库除险加固。

3.抓实项目前期工作。一是加快推进中石坝水库扩建项目前期工作，力争2022年开工建设。二是加快推进河前小河治理、西静河水库除险加固、龙川江河道下段治理工程前期相关工作，力争年内开工1件重点项目建设。三是稳步推进楚雄市龙川江（马石铺）至龙宝闸、殷家箐水库引水，马龙河水库新建项目前期工作。四是加快推进苍岭罗文村、新村西叉拉等4件小（一）型水库以及东华芹菜塘、子午茨苴箐、树苴塔把箐等小（二）型水库新建项目前期工作。五是认真配合州水务局、州滇中引水办，抓好楚雄州礼社江水资源配置哀牢山引水工程、九龙甸水库扩建项目、滇中引水二期及骨干配套工程项目前期相关工作。

4.抓实水利工程日常监管工作。一是按照“水利行业强监管”工作要求，进一步加强小型水利工程及农村饮水安全供水工程管理，全面落实“三个责任人”和“三项制度”，加强建后管护运营机制建设，全面落实社会资本和用水群众参与机制、节水奖励和水价改革、工程管护等机制，推动农村改革发展、乡村振兴，夯实水安全保障。二是稳步推动农村饮用水水质达标及集中供水水费收取工作，抓实楚雄市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村饮水安全5年专项行动项目建设。

5.加快水生态文明建设及河湖长制工作推进。一是围绕美丽河湖建设目标，压实责任、明确分工，系统开展区域内美丽河湖建设。二是持续推进小水电站清理整改和生态流量下泄监管工作，确保如期完成整改退出。三是打好水污染防治攻坚战，持续推进“楚雄市清河行动”、河湖“清四乱”等16项专项行动；扎实推进农村“七改三清”行动，切实加强水污染防治工作。四是加快推进紫甸河流域生态治理实施方案编制，稳步开展生态保护补偿工作。

6.抓实防灾减灾及库塘安全度汛和蓄水工作。按照水利部及省、州部署和要求严格落实防汛责任制，正确处理好水库安全度汛和安全蓄水的关系，树立“增加蓄水就是抗灾减灾”的意识，在确保水库安全的前提下，一库一策，科学分析，科学调度，千方百计增加库塘蓄水。根据全市库塘蓄水及城乡供水保障要求，按照州人民政府批复的楚雄市城市供水应急保障方案及时开展城市供水应急调度工作，保障城乡生活和生产用水安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制16人，事业编制38人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,095.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2,095.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年部门预算总收入2,223.25万元，与上年对比减少127.89万元，下降5.75%，减少主要原因是本年度项目预算减少，2021年项目预算包含了下属单位金额，2022年由各单位申报，所以减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,095.36万元，其中：本年收入2,095.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,095.36万元（本级财力2,095.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2021年部门预算总支出2,223.25万元，与上年对比减少127.89万元，下降5.75%，减少主要原因是本年度项目预算减少，2021年项目预算包含了下属单位金额，2022年由各单位申报，所以减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,095.36万元。财政拨款安排支出2,095.36万元，其中：基本支出1,041.36万元，2021年基本支出943.61万元，与上年对比增加97.75万元，增长10.34%，增加主要原因是人员增加导致工资及各项社保费、工会费、其他交通费增加；项目支出1,054.00万元，2021年项目支出1,240.00万元，与上年对比减少186.00万元，下降15.00%，减少主要原因是本年度项目预算减少，2021年项目预算包含了下属单位金额，2022年由各单位申报，所以减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年预算支出2,095.36万元。按功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休110.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.39万元；2101101行政单位医疗17.04万元；2101102事业单位医疗32.04万元；2101103公务员医疗补助29.89万元；2130301行政运行709.60万元；2130305水利工程建设441.00万元；2130306水利工程运行与维护410.00万元；2130311水资源节约管理与保护203.00万元；2210201住房公积金61.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，部门预算支出2,095.36万元。

基本支出1,041.36万元，其中：30101基本工资245.53万元；30102津贴补贴182.91万元；30103奖金134.46万元；30107绩效工资82.19万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费81.39万元；30110职工基本医疗保险缴费45.78万元；30111公务员医疗补助缴费29.89万元；30112其他社会保险缴费12.59万元；30113住房公积金61.04万元；30201办公费5.87万元；30206电费1.00万元；30211差旅费7.00万元；30217公务接待费0.42万元；30228工会经费10.17万元；30231公务用车运行维护费7.98万元；30239其他交通费用19.14万元；30299其他商品和服务支出1.83万元；30301离休费27.29万元；30302退休费81.25万元；30305生活补助3.63万元。

项目支出1,054.00万元。其中：30205水费170.00万元；30905基础设施建设290.00万元；31005基础设施建设391.00万元；31010安置补助203.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市水务局2022年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市水务局2022年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市水务局2022年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市水务局2022年度预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市水务局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.40万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.41万元，与上年对比减少0.01万元，下降0.12%，减少原因主要是公务接待费减少，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.42万元，2021年公务接待费预算为0.43万元，与上年对比减少0.01万元，下降2.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待51人次。减少的主要原因是：压缩公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为7.98万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.98万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市水务局共申报项目13个，项目分别是：原局机关创森绿化工程项目；九龙甸（一期）、西静河、团山集中水源地保护项目；九龙甸水库淹没区生态补偿项目；城市供水应急保障项目；青干渠护栏工程项目；青山嘴至东华引调水项目；农村应急供水保障项目；四合坝、和平坝、小白山应急岁修项目；楚雄市4个水源地水库达标建设项目；楚雄市新建小一型水库工程、饮水工程、中型水库改扩建工程、水源地保护、抗旱应急工程项目；小一型水库安全生产达标创建项目；楚雄市腊武地小二型新建水库项目；楚雄市河长制工作经费项目，共编制了项目绩效目标13个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排1,054.00万元，编制绩效指标13个，其中：重点项目13个，财政预算安排1,054.00万元，编制绩效指标13个。2022年楚雄市水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.水资源费

水资源费主要指对城市中取水的单位征收的费用。属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理。水资源费征收、使用和管理接受财政、价格、审计部门和上级水务部门的监督检查。

2.水土保持设施补偿费

水土保持设施补偿费是指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水务部门缴纳的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排223.41万元，2021年预算单位运行经费安排47.78万元，与2021年相比增加175.63万元，增长367.58%，增加的主要原因一是有人员增加导致其他交通费、工会经费增加，二是本年度机关运行费里包含了项目预算里的水费、电费。其中：30201办公费5.87万元；30205水费170.00万元；30206电费1.00万元；30211差旅费7.00万元；30217公务接待费0.42万元；30228工会经费10.17万元；30231公务用车运行维护费7.98万元；30239其他交通费用19.14万元；30299其他商品和服务支出1.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市水务局资产总额786.82万元，其中，流动资产753.19万元，固定资产33.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少635.81万元，其中：固定资产增加0.83万元，流动资产减少636.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市水务局2022年部门预算表

楚雄市水务局

2022年2月17日

监督索引号53230101433201000111