楚雄市龙川江河道管理所2020年度部门决算

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楚雄市龙川江河道管理所2021年度部门决算

目      录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、全面高效推进河道保洁根据2021年楚雄市龙川江西观桥水质提升巩固目标和调度会议精神，巩固创文、创卫工作成果，进一步加强河道保洁和考核落实，做到重点区域河道水域陆域污染物及时发现及时处理，接受上级督查检查12次，接受参观河道保洁、水体建设交流学习2地州6县市。一是投入打捞船10条。增加水草打捞船一条，对河道内水草进行割剪清除，河道水体溶解氧有效提高，提高了保洁效果。二是加强对龙川江建成段26.5公里青龙河13.1公里河道水葫芦打捞力度，对水葫芦易繁殖地段进行阻断打捞，避免水葫芦破坏水体环境，全年累计打捞水葫芦2672吨。及时发现处置病死畜38例。三是强化河长制工作责任落实，对龙川江楚雄段河道开展“清四乱”工作，对发现问题和疑似图斑进行有效落实和整改，加强河道巡查及时发现及时整改落实，开展好“美丽河湖”创建基础工作。

二、落实龙川江十年禁渔措施，加强河道游玩和戏水人员劝离工作，加大电鱼违法行为治理力度。

一是城区段重点水域安装禁止捕鱼标识牌64块，在彝风湿地安装彩色禁捕宣传牌4块，危险区域警示标示14块，在小河口农贸市场入口安装彩色禁捕宣传牌1块，32平方米，购置音频广播4台，将市人民政府龙川江为期十年禁捕通告制作为音频进行广泛宣传，盯着重点水域6处，落实责任人6人，有效推进龙川江楚雄市禁捕工作落在实处。二是加大河道电鱼、捕鱼工具、垂钓人员打击力度，通过巡查及时发现处置电鱼3起，开展联合执法8次，投入执法人员1415人次，执法车辆273台次，配合立案1起，清理网具426张，放规渔获物20KG，有效劝离垂钓人员3650人次，最多日65人次，放流渔获物约40公斤，开展水面巡查累计562.1公里，铲除钓台、蹲台36处，收缴撒网2张，驱离禁用渔具（带水下摄像头、循环钓钩、弹射弹弓）垂钓人员6人，取得明显效果。

三、加强龙川江综合治理力度，推进龙川江日常维护管理工作。通过巡查及时发现乱占河堤2起，正在组织完成整改2起，河道内建河闸1起，切实加强了龙川江综合治理力度，推进了龙川江日常维护管理工作。

四、落实汛期检查责任制

对龙川江、青龙河、河前小河等进行汛前检查，确保汛期河道行洪安全。及时完成了龙江泵站、桃源泵站、青龙河泵站及7座橡胶坝电气设备的维护检查。自5月1日起加强对龙江泵站、桃源泵站、青龙河泵站落实专人值班和全员值班，2021年迎战短时强降雨3次，对城市内涝与水污染防治有效衔接和处置，日夜奋战，将内涝带来损失降到最低。

五、按期完成河前小河水毁修复、桃园泵站水泵修复更换工作，至2021年3月1日累计完成河前小河水毁修复120米，C20埋石砼850.48立方米，C20砼垫层34.65立方米，砌体拆除576.42立方米，土方开挖回填1512.74立方米，投资64.6万元；完成桃园泵站水泵更换四台，装机520千瓦，累计完成投资68万元；完成青龙河二号翻板闸门不锈钢液压油管设备更换240米，液压油300公斤，投资4.96万元，安全隐患得予消除。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市龙川江河道管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市龙川江河道管理所。

内设机构3个。财务室、防汛排涝科、工程运管科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市龙川江河道管理所2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市龙川江河道管理所2021年度收入合计146.48万元。其中：财政拨款收入146.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年度收入146.48万元，2020年度收入235.07万元，与上年对比减少88.59万元，下降37.69%，主要原因是河道保洁人员工资劳务费支出减少，2021年度因在职职工退休人员减少导致工资，住房公积金适当减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市龙川江河道管理所2021年度支出合计146.48万元。其中：基本支出136.52万元，占总支出的93.2%；项目支出9.96万元，占总支出的6.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少88.59万元，下降37.69%，主要原因是河道保洁人员工资劳务费支出减少，2021年度因在职职工退休人员减少导致工资，住房公积金适当减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市龙川江河道管理所正常运转的日常支出136.52万元。与上年对比减少18.55万元，下降11.96%，主要原因分析2021年度因在职职工退休人员减少导致工资，住房公积金适当减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.12万元，占基本支出的98.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.4万元，占基本支出的1.76%。公用经费与上年对比减少2.42万元，下降50.21%，主要原因为人员抽调压缩办公费支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市龙川江河道管理所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.96万元，即用于桃园泵站排涝设备抢险修复专项资金支出9.96万元，开展了桃园泵站排涝设备抢险修复设备的购置。与上年80万元对比，减少70.04万元，下降87.55%，主要原因河道保洁人员工资劳务费支出减少，泵站维修维护费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市龙川江河道管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出146.48万元，占本年支出合计的100%。2021年度收入146.48万元，2020年度收入235.07万元，减少88.59万元，下降37.69%，主要原因是河道保洁人员工资劳务费支出减少，2021年度因在职职工退休人员减少导致工资，住房公积金适当减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1．社会保障和就业（类）支出20.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于退休人员工资及在职职工养老保险缴费；主要用于如下支出：2080502事业单位离退休共计6.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出共计10.44万元，用于支付全额补助人员10人的2021年基本养老保险缴费，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元，用于支付退休人员职业年金纪实。

2.卫生健康（类）支出11.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于事业单位医疗保险7.68万元和公务员医疗补助缴费3.71万元；

3.农林水（类）支出106.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.48%。其中：基本支出96.21万元，项目支出9.96万元，主要用于楚雄市龙川江河道管理所人员工资、公用经费、项目管理支出。

4.住房保障（类）支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市龙川江河道管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市龙川江河道管理所2021年机关运行经费支出2.4万元，2020年机关运行经费支出4.82万元，与上年对比减少2.42万元，下降50.21%，主要原因为压缩办公费支出。2021年机关运行经费主要用于办公费1.78万元、水电费0.20万元、物业管理费0.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市龙川江河道管理所资产总额460.03万元，其中，流动资产4.56万元，固定资产455.47万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5万元，其中固定资产增加0.5万元。流动资产增加4.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	460.03	4.56	455.47	447.01					8.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

2021年楚雄市龙川江河道管理所开展项目绩效评价1个，项目名称为根据长江经济带和龙川江西观桥水质提升实施方案，加强龙川江楚雄城区段17.4公里，青龙河城区段13.1公里，河前小河2.1公里的河道保洁管理工作实现河道保洁创优目标，投入资金9.96万元。

根据财政专项资金绩效评价工作要求，制定工作方案，结合年度财政专项资金使用情况、财政专项资金集中检查整改等开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市龙川江河道管理所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

水利工程：是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

            

             楚雄市龙川江河道管理所                    

                    2022年11月04日     

监督索引号53230101433200101111