楚雄市西静河水库工程管理处2021年预算公开

楚雄市西静河水库工程管理处2021年      预算公开

 

楚雄市西静河水库工程管理处2021年

预算公开目录

 

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 楚雄市西静河水库工程管理处2021年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责西静河水库工程及灌区设施的管理、运行和维修养护工作，确保工程安全运行。

2.负责西静河水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置，保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部管理运行机制，做好水费计收管理。

5.负责充分利用工程的水资源优势，大力发展多种经营，增加经营收入，降低管理成本。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市西静河水库工程管理处为市水务局下属的事业单位，机构性质为公益二类；机构规格股所级；人员编制为核定事业编制10名（公益性编制6名）。其中，股级领导职数1名。编制结构为：专业技术人员编制7名，工勤人员编制3名。现有在职职工19人，退休1人。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，确定2021年“干在实处、走在前列”大比拼工作目标。

2.加强水库日常巡查和值班值守，全力抓好2021年西静河水库及其附属水利工程设施的安全运行管理、防汛蓄水工作，通过“蓄、引、提”相结合，多措并举，努力完成上级下达年度蓄水计划，确保城市供水安全。

3.加大宣传力度，对灌区群众进行水法规宣传，对聘用临时工进行水法规及岗位培训，对本单位全体职工进行党的理论知识、法律法规、规章制度、工作技能和业务知识进行系统学习和培训，提升全体职工的综合素质。

4.继续深入抓好“河长制”工作以及扫黑除恶专项斗争即涉水领域涉黑涉恶线索摸排、行业乱象整治等各项工作的落实。

5.认真组织开展好党员干部职工“不忘初心、牢记使命”主题教育存在问题整改落实工作，抓好党建和党风廉政建设各项责任制的落实。

6.围绕2021年实现决战脱贫攻坚，全面决胜小康目标，组织党员干部职工继续积极深入到树苴乡营盘山、迤能村委会扶贫联系点对所联系帮包保贫困农户开展挂包帮，转走访等“三问”帮扶工作。

7.围绕市委、市人民政府确定的我市创建全国文明城市、全国卫生城市等“八城同创”的目标任务和决策部署，组织水库管理处党员干部职工积极参与一系列志愿者众创活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养13人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入96.52万元，其中：一般公共预算财政拨款96.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入96.52万元，其中：本年收入96.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.52万元（本级财力96.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年93.99万元对比增加2.53万元，增加的原因是在职人员工资和保险费用增长，收入增大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 96.52万元。财政拨款安排支出 96.52万元，其中：基本支出96.52万元，与上年93.99万元对比增加2.53万元，增加的原因是在职人员工资和保险费用增长，支出增大；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.47万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元；2101102事业单位医疗5.00万元；2101103公务员医疗补助2.12万元；2130306水利工程运行与维护70.51万元；2210201住房公积金6.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出96.52万元（其中：基本支出96.52万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资25.13万元；30102津贴补贴16.41万元；30103奖金12.89万元；30107绩效工资12.87万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.47万元；30109机关事业单位职业年金缴费4.07万元；30110职工基本医疗保险缴费4.76万元；30111公务员医疗补助缴费2.12万元；30112其他社会保障缴费0.77万元；30113住房公积金6.35万元；30201办公费1.21万元；30206电费0.45万元； 30228工会经费1.02万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

水利工程：是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡槽、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西静河水库工程管理处为二类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排2.19万元，与上年3.18万元对比减少1.05万元，减少原因是压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）  本部门预算绩效情况说明

无

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

(见附件）

 

第二部分 楚雄市西静河水库工程管理处2021年部门预算表

 

楚雄市西静河水库工程管理处

2021年 4 月 1 日