楚雄市水务局2021年预算公开

楚雄市水务局2021年预算公开

 

楚雄市水务局2021年预算公开

目录

 

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 楚雄市水务局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水利工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市水务局，内设机构1个，科室13个，分别为：防汛办、水利工程管理科、河长办、党建办、人事科、资产财务科、建设科、供水科、水政水资源科、水保办、办公室、质检站、小二办。

（三）重点工作概述

1.加快在建重点项目推进。

一是抓实总投资1.25亿元的三街响水箐小（一）型、树苴腊武地小（二）型水库新建工程扫尾验收，确保2021年完成竣工验收。二是加快推进八角葫芦箐水库新建项目建设，确保2021年完成工程建设并下闸蓄水。三是按计划推进总投资4.82亿元的白衣河水库新建项目，确保2021年完成白衣河水库导流隧洞开挖衬砌，截水槽边坡开挖和盖板浇筑与灌浆。四是确保苍岭红旗水库等10件小（二）型水库除险加固项目全面完工并下闸蓄水，力争启动紫溪螃蟹冲、鹿城腊石冲等8件小（二）型水库除险加固项目。

2.           抓实项目前期工作。

一是加快推进西静河水库除险加固、中石坝水库扩建等一批重点项目的前期工作，力争2021年启动中石坝水库扩建项目建设。二是力争完成东华九道河、苍岭罗文村、新村西叉拉3件小（一）型水库以及东华芹菜塘、子午茨苴箐、树苴塔把箐等小（二）型水库新建扩建骨干水源工程项目前期工作。

3.           抓实专项债项目申报。

根据债券项目申报要求，加快推进楚雄市龙川江(马石铺)至云甸工业园区引水工程，楚雄市城乡供水一体化项目，青山嘴水库到东华、子午引水连通工程，龙川江楚雄城区段（下段）河道治理工程项目前期工作，确保债券资金下达后按要求及时启动项目建设，力争龙川江楚雄城区段河道治理工程启动实施。

4.           加快水生态文明建设及河（湖）长制工作。

一是按照水源地保护工作要求，加快推进城市饮用水水源地保护督察整改工作；启动实施总投资2852万元楚雄市九龙甸水库集中式饮水水源地保护项目（一期）建设。二是力争启动规划总投资500万元的紫溪镇母掌小流域治理工程，规划治理面积13km²。三是加大河（湖）长制推进工作，严格按一河（湖）一策、一库一策方案开展河（湖）保护，加大巡查存在问题整改落实工作。

5.           抓实防灾减灾及库塘安全度汛蓄水工作。

按照水利部及省、州部署和要求严格落实防汛责任制，正确处理好水库安全度汛和安全蓄水的关系，树立“增加蓄水就是抗灾减灾”的意识，在确保水库安全的前提下，一库一策，科学分析，科学调度，千方百计增加库塘蓄水，确保水库安全度汛和库塘安全蓄水目标顺利完成，保障城乡生活和生产用水安全。

6.       科学制定供用水计划。

按照“总量控制、以供定需、合理分配、有保有压、强制节约”的原则制定供用水计划，从11月开始将计划编制到明年7月份，同时制定完善城乡供水应急预案，根据城市供水保障变化情况，适时启动青山嘴水库应急调水，确保今冬明春城乡供用水安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 16人，事业编制38人。在职实有54人，其中： 财政全额保障 54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 2人，退休 38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2,223.25万元，其中：一般公共预算财政拨款2,223.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2020年部门预算总支出943.61万元，与上年对比增加1,279.64万元，增加主要原因一是人员变动工资及社保费增加，二是上年度无项目预算，本年度包含1,240.00万元的项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,223.25万元，其中：本年收入2,223.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,223.25万元（本级财力2,223.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。增加主要原因一是人员变动经费增加，二是上年度无项目预算，本年度包含1,240.00万元的项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,223.25万元。财政拨款安排支出 2,223.25万元，其中：基本支出983.25万元，2020年基本支出943.61万元，与上年对比增加39.64万元，主要原因员变动工资及社保费增加；项目支出1,240.00万元，2020年项目支出0万元，与上年对比增加1,240.00万元，主要原因是上年度无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年预算支出2,223.25万元，按功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休111.56万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.55万元；2101101行政单位医疗14.85万元；2101102事业单位医疗31.88万元；2101103公务员医疗补助28.90万元；2130301行政运行662.10万元；2130304水利行业业务管理240.00万元；2130305水利工程建设980.00万元；2130335农村人畜饮水20.00万元；2210201住房公积金57.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2,223.25万元。

基本支出983.25万元，其中：30101基本工资229.60万元；30102津贴补贴166.40万元；30103奖金125.94万元；30107绩效工资82.07万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费76.55万元；30110职工基本医疗保险缴费43.06万元；30111公务员医疗补助缴费28.90万元；30112其他社会保险缴费12.41万元；30113住房公积金57.41万元；30201办公费5.74万元；30211差旅费7.00万元；30217公务接待费0.43万元；30228工会经费9.19万元；30231公务用车运行维护费 7.98万元；30239其他交通费用15.58万元；30299其他商品和服务支出1.87万元；30301离休费27.29万元；30302退休费82.40万元；30305生活补助3.43万元。

项目支出1,240.00万元。其中：30905基础设施建设1,240.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市水务局2021年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市水务局2021年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市水务局2021年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市水务局2021年度预算无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.41万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.43万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.43万元，2020年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.02万元，下降4.44%，国内公务接待批次为16次，共计接待64人次。减少的主要原因是：压缩公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为7.98万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.98万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市水务局共申报项目8个，项目分别是：楚雄市农村安全饮水项目、紫溪镇板凳山小黑箐水库项目、楚雄市中石坝水库扩建工程项目、楚雄市城乡供水一体化工程项目、白土石板河等10件小二型病险水库除险加固项目、楚雄市龙川江至龙宝闸、殷家箐水库引水工程项目、楚雄市葫芦箐、茨苴箐、芹菜塘小（二）型水库新建工程项目、楚雄市河长制工作项目，共编制了项目绩效目标8个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排1,240.00万元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排1,240.00万元，编制绩效指标8个。2021年楚雄市水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.水资源费

水资源费主要指对城市中取水的单位征收的费用。属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理。水资源费征收、使用和管理接受财政、价格、审计部门和上级水务部门的监督检查。

2.水土保持设施补偿费

水土保持设施补偿费是指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水务部门缴纳的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排47.78万元，2020预算单位运行经费安排49.18万元，与2020年相比减少1.40万元，下降2.85%，减少的主要原因是有人员调动导致其他交通费减少和压缩办公经费。其中：30201办公费5.73万元；30211差旅费7.00万元；30217公务接待费0.43万元；30228工会经费9.19万元；30231公务用车运行维护费 7.98万元；30239其他交通费用15.58万元；其他商品和服务支出1.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）  本部门预算绩效情况说明

楚雄市水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作计划

存在的主要问题：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

在以后的工作中，我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

 

第二部分 楚雄市水务局2021年部门预算表

 

楚雄市水务局

2021年3月29日