楚雄市龙川江河道管理所2021年预算公开

楚雄市龙川江河道管理所2021年部门预算

公开

楚雄市龙川江河道管理所2021年预算公开

目录

 第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

 第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 第一部分楚雄市龙川江河道管理所2021年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

（二）机构设置情况

纳入2021年度部门预算编报的单位共1个。属于全额拨款事业单位。账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，楚雄市龙川江河道管理所将开展好和完成以下工作：

1.根据龙川江河道管理通则制定管理工作实施方案，对标对表，全面完成河道管理工作任务；

2.抓好河道的日常管护和运行工作。认真履行河道巡查工作，加强巡查检查，巩固提高保洁工作成效和水平，加强河道保洁考核责任制的落实，确保城区段河道水环境有效提升和西观桥水质稳定达标；

3.抓好安全度汛工作。汛期加大查险力度，认真抓好汛期值班值守工作，确保汛期河道安全，确保城市防洪安全；

4.积极完成龙川江水生态建设和水质达标相关分解任务；

5.积极完成好创卫、创文及园林城市创建工作分解任务；

6.加强《水法》和《楚雄彝族自治州龙川江河道管理条例》的宣传工作。加强对沿河两岸垃圾堆放地进行污染水源的宣传，加强河道保洁和养护，控制垃圾入河，切实开展好“清四乱”工作。

7.认真贯彻落实楚雄市龙川江为期十年禁捕工作，加强禁捕工作宣传和打击力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 292.05万元，其中：一般公共预算财政拨款292.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加137.42万元，主要原因分析是增加了河道保洁维修维护资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 292.05万元，其中:本年收入292.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.05万元（本级财力292.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加137.42万元，主要原因分析是增加了河道保洁维修维护资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 292.05万元。财政拨款安排支出 292.05万元，其中：基本支出152.05万元，与上年对比减少2.58万元，主要原因分析是缩减了公用经费支出；项目支出140万元，与上年对比增加140万元，主要原因分析是增加了河道保洁维修维护资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休4.30万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.81万元；2101102事业单位医疗8.29万元;2101103公务员医疗补助3.85万元;2130306水利工程运行与维护251.43万元；住房公积金10.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出292.05万元（其中：基本支出152.05万元，项目支出140万元）。

1.基本支出152.05万元。其中：30101基本工资: 39.56万元;30102津贴补贴: 21.56万元;30107绩效工资: 45.01万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 13.81万元;30110职工基本医疗保险缴费: 8.29万元;30111 公务员医疗补助缴费: 3.85万元; 30112其他社会保障缴费: 0.75万元;30113住房公积金: 10.36万元；30201办公费2.00万元；30205水费0.20万元；30207邮电费0.18万元；30209物业管理费0.42万元；30211差旅费0.10万元；30228工会经费1.66万元；30299其他商品和服务支出0.08万元；30302退休费4.22万元。

2.项目支出30206电费5.50万元；30213维修（护）费134.5万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市龙川江河道管理所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排140万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，根据长江经济带和龙川江西观桥水质提升实施方案，加强龙川江楚雄城区段17.4公里、青龙河城区段13.1公里、河前小河2.1公里的河道保洁管理工作，实现河道保洁创优目标；加强城市防汛减灾，排洪泵站、橡胶坝运行维修；河道安全救生设备管理。 

财政预算安排140万元，编制绩效指标1个。2021年楚雄市龙川江河道管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

水利工程运行与维护（2130306）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出，以及纳入预算管理的工程管理单位的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市龙川江河道管理所为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排4.64万元。主要用于日常运行经费4.64万元。其中：办公费2.00万元；水费0.2万元；邮电费0.18万元；物业管理费0.42万元；差旅费0.1万元；工会经费1.66万元；其他商品和服务支出0.08万元。2020年水利工程运行与维护运行经费预算安排4.82万元。与上年对比减少0.18万元，下降3.73%，下降主要原因：严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2020年标准的基础上压减10%。财政压缩公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）  本部门预算绩效情况说明

下一步，楚雄市龙川江河道管理所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）     

第二部分楚雄市龙川江河道管理所2021年部门预算表

楚雄市龙川江河道管理所

2021年4月02日