楚雄市龙川江河道管理所2020年部门预算公开

楚雄市龙川江河道管理所2020年部门预算公开目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市龙川江河道管理所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

（二）机构设置情况

纳入2020年度部门预算编报的单位共1个。属于全额拨款事业单位。账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。

（三）重点工作概述

龙川江楚雄市境内全长65.475公里，随着城市的不断发展，龙川江已治理完成城区段29.9公里，同时建设橡胶坝7座，可调蓄260万立方米，老城区排洪站三座，以上工程设施均由龙川江河道管理所进行管理，管理工作如下：

1、 抓好河道的日常管护和运行工作，认真履行河道巡查工作，加强巡查检查，提高保洁工作水平，确保河道水环境有效提升；

2、抓好安全度汛工作，认真抓好汛期值班工作，确保汛期河道安全，确保城市防洪安全；

3、积极完成龙川江水生态建设和水质达标相关分解任务；

4、结合扫黑除恶工作，加大河道采砂、乱占河道违法行为的打击力度；

5、加强《楚雄彝族自治州龙川江河道管理条例》的宣传工作。加强对沿河两岸垃圾堆放地进行污染水源的宣传，加强河道保洁和养护，控制垃圾入河，切实开展好“清四乱”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 154.63万元，其中：一般公共预算财政拨款154.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 154.63万元，其中:本年收入 154.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 154.63万元（本级财力 154.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出154.63万元。财政拨款安排支出 154.63万元，其中，基本支出154.63万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出154.63万元，其中：2080502事业单位离退休4.30万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.08万元；2101102 事业单位医疗8.27万元;2101103 公务员医疗补助3.79万元;2130306水利工程运行与维护110.94万元；住房公积金10.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出154.63万元，项目支出0万元）。

1．基本支出154.63万元。其中：30101 基本工资: 38.67万元;30102 津贴补贴: 41.37万元;30107 绩效工资: 25.14万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 17.08万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 7.69万元;30111 公务员医疗补助缴费: 3.79万元; 30112 其他社会保障缴费: 1.60万元;30113 住房公积金: 10.25万元；30201办公费0.54万元；30202印刷费0.07万元；30205水费0.1万元；30207邮电费0.2万元；30209物业管理费0.4万元；30211差旅费1.8万元；30228工会经费1.71万元；30302退休费4.22万元。

2. 项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2020年未预算政府采购经费。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

1．2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出154.63万元，2019年基本支出预算157.52万元，减少2.89万元，下降1.83%。减少的主要原因是：在职人员减少1人，严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%，财政压缩公用经费开支。

2 . 2020年工资福利支出145.59万元，2019年支出149.56万元，减少3.97万元，下降2.65%。减少的主要原因是：在职人员减少1人，退休人员增加1人。

3．2020年商品和服务支出4.82万元，2019年支出5.85万元，减少1.03万元，下降17.61%。减少的主要原因是：退休人员增加1人，严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%，财政压缩公用经费开支。

4．2020年对个人和家庭的补助4.22万元，2019年预算对个人和家庭的补助支出2.11万元。增加2.11万元，增长100%，主要是退休人员增加1人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1．2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出154.63万元，2019年基本支出预算157.52万元，减少2.89万元，下降1.83%。减少的主要原因是：在职人员减少1人，严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%，财政压缩公用经费开支。

2．2020年工资福利支出145.59万元，2019年支出149.56万元，减少3.97万元，下降2.65%。减少的主要原因是：在职人员减少1人，退休人员增加1人。

3．2020年商品和服务支出4.82万元，2019年支出5.85万元，减少1.03万元，下降17.61%。减少的主要原因是：在职人员减少1人，退休人员增加1人，严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%。财政压缩公用经费开支。

4．2020年对个人和家庭的补助4.22万元，2019年预算对个人和家庭的补助支出2.11万元。增加2.11万元，增长100%，主要是退休人员增加1人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，2019年项目支出预算70万元，其中：一般公共预算财政拨款70万元，与上年相比减少70万元，下降100%，减少主要原因2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

2020年无此方面经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2020年无此方面经费的开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市龙川江河道管理所共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市龙川江河道管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市龙川江河道管理所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

事业单位离退休（2080502）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

水利工程运行与维护（2130306）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出，以及纳入预算管理的工程管理单位的支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

本年度水利工程运行与维护运行经费预算安排4.82万元。主要用于日常运行经费4.82万元。其中：办公费0.54万元；印刷费0.07万元；水费0.1万元；邮电费0.2万元；物业管理费0.4万元；差旅费1.8万元；工会经费1.71万元；2019年水利工程运行与维护运行经费预算安排5.85万元。减少1.03万元，下降17.61%，减少主要原因：严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%。财政压缩公用经费开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为截至2019年12月31日，楚雄市龙川江河道管理所固定资产总额453.1万元，其中：流动资产0.04万元，固定资产453.06万元（房屋构筑物445.1万元，其他固定资产7.96万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年本单位没有预算绩效。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市龙川江河道管理所2020年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市龙川江河道管理所2020年部门预算表

楚雄市龙川江河道管理所

2020年6月19 日

126004楚雄市龙川江河道管理所_20200608101824.xls