楚雄市水务局2020年预算公开（汇总）

监督索引号53230101433200000

楚雄市水务局2020年预算公开

目录（汇总）

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市水务局内设科室13个，下属单位8家，分别是楚雄市龙川江河道管理所、楚雄市朵基水库管理处、楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处、楚雄市中石坝水库管理处、楚雄市尹家嘴水库管理处、楚雄市西静河水库管理处、楚雄市团山水库管理处、楚雄市楚双水库管理处。我系统共设置单位预算账套9套，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。

（三）重点工作概述

1.加快在建重点项目推进。一是抓好总投资1432.85万元的楚雄市农村饮水安全巩固提升工程 2019 年中央预算内投资项目，确保按期竣工。二是抓实总投资1.25亿元的三街响水箐小（一）型、树苴腊武地小（二）型水库新建工程，确保响水箐水库2020年完成蓄水验收，腊武地水库2020年工程建设并下闸蓄水。三是按计划抓好八角葫芦箐水库新建项目建设，工程于2019年11月9日开工建设，计划2020年底完成主体工程建设并下闸蓄水。四是抓实小型病险水库除险加固项目前期工作，确保2020年完成20件小（二）型病险水库除险加固项目建设。

2.抓实项目前期工作。一是加快推进白衣河中型水库新建项目前期工作，2020年底力争项目开工建设。二是加快推进西静河水库除险加固、中石坝水库扩建等一批重点项目的前期工作，力争2020年启动西静河水库险加固项目建设。三是力争完成东华九道河、苍岭罗文村、新村西叉拉3件小（一）型水库以及东华芹菜塘、子午茨苴箐、树苴塔把箐等小（二）型水库新建扩建骨干水源工程项目前期工作。

3.抓实水利行业脱贫攻坚工作。按照楚雄市“十三五”农村饮水安全规划批复，确保总投资4441.00万元、完成13.012万人的农村人口饮水安全项目建设如期竣工。

4.加快水生态文明建设及河（湖）长制工作。一是按照水源地保护工作要求，加快推进城市饮用水水源地保护督察整改工作。二是力争启动规划总投资1100.00万元的东华镇莲华生态清洁小流域治理工程，规划治理面积5.8km²。三是加大河（湖）长制推进工作，严格按一河（湖）一策、一库一策方案开展河（湖）保护，加大巡察存在问题整改落实工作。

5.抓实防灾减灾及库塘安全度汛和蓄水工作。按照水利部及省、州部署和要求严格落实防汛责任制，正确处理好水库安全度汛和安全蓄水的关系，树立“增加蓄水就是抗灾减灾”的意识，在确保水库安全的前提下，一库一策，科学分析，科学调度，千方百计增加库塘蓄水，确保水库安全度汛和库塘安全蓄水目标顺利完成，保障城乡生活和生产用水安全。

6.超前谋划，抓实“十四五”规划前期工作。紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”工作要求，从防洪工程、供水工程、生态修复工程、信息化工程四个方面着手，全力谋划楚雄市水务改革发展“十四五”规划；争取马龙河中型水库和九道河、清水河、西叉拉、罗文村等一批小型水库工程新建及重要水源工程、河库连通工程纳入项目建设计划，尽最大努力补充全市工程性缺水短板。

7.从严从实抓好机关作风建设，为推动水利改革发展奠定坚实的组织和纪律保障。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，旗帜鲜明讲政治，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想推动水务工作。紧紧围绕“干在实处，走在前列”大比拼工作要求和市委、市政府中心工作，牢固树立“一盘棋”思想，强化联动、加强沟通、紧密配合，做到目标同向、责任共担，以“不要等、积极干、主动办”精神，营造“千斤重担众人挑”的良好氛围，齐心协力打好项目攻坚战、整体战和持久战。健全完善内部管理制度，狠抓党风廉政建设和机关纪律作风建设，为推动工作提供坚强的制度和纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 14人，事业编制86人。在职实有99人，其中： 财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中：离休 2人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1653.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1653.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1653.08万元，其中:本年收入1653.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1653.08万元（本级财力1653.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1653.08万元。财政拨款安排支出 1653.08万元，其中，基本支出1653.08万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年预算支出1653.08万元，按功能科目分组，主要用于2080501行政单位离退休115.41万元;2080502事业单位离退休4.30万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168.62万元;2101101行政单位医疗44.33万元;2101102事业单位医疗37.89万元;2101103公务员医疗补助 43.97万元;2130301行政运行613.04万元;2130306水利工程运行与维护524.35万元;2210201住房公积金101.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1653.08万元，其中：30101基本工资397.40万元;30102津贴补贴452.66万元;30107绩效工资205.90万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费168.62万元;30110职工基本医疗保险缴费75.88万元;30111公务员医疗补助缴费43.97万元;3011201工伤保险3.35万元;3011299其他社会保障缴费11.94万元;30113住房公积金101.17万元;30201办公费21.71万元;30202印刷费0.07万元;30205水费0.10万元；30206电费0.85万元；30207邮电费0.26万元；30208物业管理费0.40万元；30211差旅费7.3万元;30216培训费1.10万元;30217公务接待费0.45万元;30226劳务费2.00万元;30228工会经费16.86万元;30231公务用车运行维护费7.98万元;3023901公务交通补贴12.36万元;3023902公务用车租车费0.12万元;3023999其他交通费用1.11万元；30301离休费27.27万元;30302退休费90.77万元;30305生活补助1.48万元。

基本支出1653.08万元，其中：30101基本工资397.40万元;30102津贴补贴452.66万元;30107绩效工资205.90万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费168.62万元;30110职工基本医疗保险缴费75.88万元;30111公务员医疗补助缴费43.97万元;3011201工伤保险3.35万元;3011299其他社会保障缴费11.94万元;30113住房公积金101.17万元;30201办公费21.71万元;30202印刷费0.07万元;30205水费0.10万元；30206电费0.85万元；30207邮电费0.26万元；30208物业管理费0.40万元；30211差旅费7.3万元;30216培训费1.10万元;30217公务接待费0.45万元;30226劳务费2.00万元;30228工会经费16.86万元;30231公务用车运行维护费 7.98万元;3023901公务交通补贴12.36万元;3023902公务用车租车费0.12万元;3023999其他交通费用1.11万元；30301离休费27.27万元;30302退休费90.77万元;30305生活补助1.48万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市水务局2020年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市水务局2020年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市水务局2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入总计1653.08万元，2019年部门预算收入总计2249.29万元，减少596.21万元，下降26.50%。减少的主要原因是： 2020年不含项目预算收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出1653.08万元，2019年基本支出1643.29万元，增加9.79万元，增长0.7%，增加的主要原因是：人员工资增加和社会保险缴费增加。

1.2020年工资福利支出1460.88万元，2019年工资福利支出1449.38万元，增加11.51万元，增长0.70%。增加的主要原因是：人员工资增加和保险费用增加。

2.2020年商品和服务支出72.68万元，2019年商品和服务支出81.27万元，减少8.59万元，下降10.57%。减少的主要原因是：一是压缩公用经费支出，二是人员调动导致其他交通费减少。

3.2020年对个人和家庭的补助119.52万元，2019年对个人和家庭的补助112.65万元，增加6.87万元，增长6.10%。增加的主要原因是：离退休人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，2019年项目支出预算606万元，减少606万元，下降100%。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.43万元，较上年减少0.97万元，下降10.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.45万元，2019年预算为1.00万元，较上年减少0.55万元，下降55%。减少的主要原因是：压缩公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为7.98万元，2019年预算为8.40万元，较上年减少0.42万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费7.98万元，较上年减少0.42万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市水务局共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.水资源费

水资源费主要指对城市中取水的单位征收的费用。属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理。水资源费征收、使用和管理接受财政、价格、审计部门和上级水务部门的监督检查。

2.水土保持设施补偿费

水土保持设施补偿费是指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水务部门缴纳的费用。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明。

2020年预算单位运行经费安排72.68万元，2019年预算单位运行经费安排393.27万元，比2019年减少320.59万元，减少的主要原因是2020年不含项目支出，2019年包含了项目里安排的办公费和劳务费。其中：30201办公费21.72万元;30202印刷费0.07万元;30205水费0.10万元；30206电费0.85万元；30207邮电费0.26万元；30208物业管理费0.40万元；30211差旅费7.3万元;30216培训费1.10万元;30217公务接待费0.45万元;30226劳务费2.00万元;30228工会经费16.86万元;30231公务用车运行维护费 7.98万元;3023901公务交通补贴12.36万元;3023902公务用车租车费0.12万元;3023999其他交通费用1.11万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况，截至2019年12月31日，楚雄市水务局国有资产共计22240.21万元，其中：流动资产1797.83万元，固定资产20437.75万元（房屋构筑物19890.94万元、汽车171.24万元、其他固定资产685.57万元），无形资产4.63万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄市水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作计划

存在的主要问题：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

在以后的工作中，我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

2020年楚雄市本级专项资金

（二）立项依据

楚雄市人民政府批文

（三）项目实施单位

楚雄市水务局、15个乡镇人民政府

（四）项目基本概况

楚雄市水务局2020年共安排资金1265万元；（其中专项资金300万元，政府性基金965万元）主要用于以下项目支出：

1.全市水利项目工作经费：主要用于保障全市水利项目的前期工作支出，为下步项目的申报打好基础；

2.小型水利建设支出：主要用于树苴乡腊武地水库、紫溪镇平坝小二型除险加固工程、八角镇葫芦箐水库新建工程；

3.脱贫攻坚饮水保障：主要用于全市安全人饮项目23件，共架设管道18700米，打井5口，解决饮水受益人口13860人；

4.全市五小水利项目建设：主要用于对全市小坝塘、沟渠、泵站、新建蓄水池及水利工程维修养护；

5.龙川江保洁、河长制工作运行经费：主要用于对龙川江及青龙河的保洁及日常运行维护，推进河湖“清四乱”、“清河行动”常态化规范化，河长制公示牌更新维护等。

（五）项目实施内容

2020年楚雄市水务局专项资金主要实施内容：一是树苴乡改扩建小（二）型水库一座；二是解决全市安全人饮项目23件，共架设管道18700米，打井5口；三是对三街长龙潭坝下游坝坡培厚加高，坝轴线向下游偏移4米，大坝加高3.15米，上游坝面整形后铺设C20砼预制块护坡，坝顶石渣路面，路肩设置C20路缘石，大坝下游设置草皮护坡，坝脚设置堆石棱体。左岸新建溢洪道，长度4米；四是新建50m³蓄水池4个，建泵站一座，闸阀室1间，架设380v电力线800米，安装提水管线1400米；五是鹿城镇新建库容3.4万立方米小坝一座、新建钢筋混凝土双孔河闸一座，库容4300立方米；六是对全市五小水利项目进行维修养护。

（六）资金安排情况

1.专项资金分配明细

2020年共安排市水务局专项资金300万元，分配明细为一是龙川江河道保洁费36.76万元；二是河长制运行及河湖清“四乱”工作经费43.24万元。

2. 政府性基金分配明细

（1）市水务局实施项目540.20万元；（其中：葫芦箐水库新建工程100万元、城市供水应急保障提水电费及泵站维护100万元、2019年度安全人饮巩固提升项目30万元、人大、政协委员提案项目60万元、响水箐小一型水库新建设工程项目25.5万元、滇中引水项目及全市水利项目前期工作经费224.7万元）；

（2）各乡镇人民政府实施项目424.8万元；（其中：树苴乡129万元、大地基乡35万元、子午镇40万元、紫溪镇16万元、东瓜镇20万元、三街镇10万元、八角镇20.5万元、东华镇25.5万元、吕合镇20.8万元、鹿城镇50万元、新村镇10万元、西舍路镇18万元、中山镇10万元、苍岭镇10万元、大过口乡10万元）。

（七）项目实施计划

2020年已安排项目计划于6月底全面开工实施，要求在2020年11月底全部完工，并上报市水务局组织验收。

（八）项目实施成效

1.按时按量完成所有项目建设，保证资金发挥效益最大化；

2.对全市安全人饮项目的巩固提升，有力地保障了人畜饮水，为脱贫攻坚打下坚实基础；

3.对全市五小水利的改善，有效地增加蓄水量，保障了农田水利的灌溉面积；

4.有力地保障了龙川江、青龙河的保洁，使整个环境上了一个新的台阶；

5.使全市的河湖长制工作得到了强有力的保障。

第二部分 楚雄市水务局2020年部门预算表

楚雄市水务局

2020年 6 月18日

监督索引号53230101433200111

2020年楚雄市水务局汇总20200623095827309.xls