楚雄市水务局2019年预算公开（汇总）

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楚雄市水务局2019年预算公开

目录（汇总）

第一部分 楚雄市水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。我部门共设置单位预算帐套九套，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算帐套进行核算。

7.承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市水务局内设科室13个，下属单位8家，分别是楚雄市龙川江河道管理所、楚雄市朵基水库管理处、楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处、楚雄市中石坝水库管理处、楚雄市尹家嘴水库管理处、楚雄市西静河水库管理处、楚雄市团山水库管理处、楚雄市楚双水库管理处。

（三）重点工作概述

1.继续将农田水利改革引向深入。严格把先建机制作为农田水利项目立项的前置条件，补齐农田水利“最后一公里”短板，全面推广水权分配、水价形成、社会资本参与、精准补贴、群众全程参与、工程管护等机制，确保农田水利工程良性运行。依托农民用水合作组织等，按照沟（渠）、管、池互联互通，小水源互济互补的思路，积极探索山区“小水网”建设模式和小型农田水利项目建设管理“民办公助、先建后补”模式。

2.加快在建重点项目推进。一是抓好总投资1.16亿元的三街响水箐小(一)型水库新建工程，确保2019年完成大坝主体工程建设。二是总投资941.00万元的腊武地小（二）型水库新建工程，确保2019年完成大坝主体工程建设。

3.抓实项目前期工作。一是加快推进白衣河中型水库新建项目前期工作，力争2019年完成白衣河中型水库初步设计报告的审查审批工作。二是加快推进城市中水回用项目开发的前期工作。三是抓实中山镇、大地基乡、树苴乡等乡镇山区小水网及高效节水项目前期工作。四是加快推进苍岭罗文村、新村西叉拉2件小（一）型水库以及东华芹菜塘、子午茨苴箐、树苴塔把箐等小（二）型水库新建扩建项目前期工作。

4.加快推进新建水源工程和病险水库除险。一是力争2019年启动规划总投资3400.00万元的八角镇葫芦箐小（二）型水库新建工程。二是加强与省、州水利主管部门对接，力争2019年启动西静河中型水库除险加固工程，工程概算总投资4400.00万元。三是启动概算总投资1760.00万元的新增10件小（二）型病险水库除险加固项目。

5.启动一批农田水利基本建设项目。按照先建机制，后建工程和建管并重的水利管理体制改革工作要求，结合省、州农田水利建设改革工作规划，进一步夯实农田水利基础。一是力争启动总投资2850.00万元的龙川江（马石铺）至龙宝闸、殷家箐水库引水工程，缓解两水库灌区6000亩农田受益区的灌溉用水。二是按照国家、省、州投资导向，抓好山区小水网建设项目及高效节水项目建设管理工作，力争启动2个片区高效节水灌溉项目建设。

6.抓实防灾减灾及库塘安全度汛和蓄水工作。按照水利部及省、州部署和要求严格落实防汛责任制，正确处理好水库安全度汛和安全蓄水的关系，树立“增加蓄水就是抗灾减灾”的意识，在确保水库安全的前提下，一库一策，科学分析，科学调度，千方百计增加库塘蓄水，确保水库安全度汛和库塘安全蓄水目标顺利完成，保障城乡生活和生产用水安全。

7.抓实水利行业脱贫攻坚工作。在抓好2018年农村安全饮水巩固提升的基础上，认真谋划2019年安全人饮巩固提升项目建设，确保完成总投资1422.00万元，实施6万人农村群众安全人饮巩固提升项目任务圆满完成。

8.加快水生态文明建设。一是按照水源地保护工作要求，加快推进城市水源地保护督查整改工作。二是力争启动规划总投资1100.00万元的东华镇莲华生态清洁小流域治理工程，规划治理面积5.8km²。

9.狠抓机关作风建设，为推动水利改革发展奠定坚实的组织和纪律保障。紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，牢固树立“一盘棋”思想，强化联动，加强沟通、紧密配合，做到目标同向、责任共担，以“不要等、积极干、主动办”精神，营造“千斤重担众人挑”的良好氛围，齐心协力打好项目攻坚战、整体战和持久战，健全完善内部管理制度，狠抓党风廉政建设和机关纪律作风建设，为推动工作提供坚强的制度和纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制149人，其中：行政编制 18人，事业编制131人。在职实有138人，其中： 财政全供养103人，财政部分供养0人，非财政供养34人。

离退休人员72人，其中：离休 2人，退休 70人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2249.29万元，其中：一般公共预算1749.29万元，政府性基金500.00万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2249.29万元，其中:本年收入2249.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1749.29万元（本级财力1749.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2249.29万元。本级财力安排支出 2249.29万元，其中：基本支出1643.29万元，项目支出606.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年预算支出2249.29万元，按功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休2.15万元;2080504未归口管理的行政单位离退休110.66万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.08万元;2101101行政单位医疗44.98万元;事业单位医疗36.28万元；2101103公务员医疗补助42.38万元;2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出500.00万元;2130301行政运行635.54万元; 2130306水利工程运行与维护505.56万元；2130314防汛106.00万元;2210201住房公积金99.64万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出2249.29万元，其中：30101基本工资372.07万元;30102津贴补贴468.67万元;30107绩效工资209.34万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费166.08万元;30110职工基本医疗保险缴费74.74万元;30111公务员医疗补助缴费42.38万元;3011201工伤保险4.03万元;3011299其他社会保障缴费12.40万元;30113住房公积金99.64万元;30201办公费240.41万元;30202印刷费0.05万元；30204手续费0.07万元；30205水费1.40万元;30206电费7.42万元;30207邮电费0.80万元；30209物业管理费7.04万元;30211差旅费6.20万元;30216培训费0.70万元;30217公务接待费1.00万元;30226劳务费87.50万元;30228工会经费16.84万元;30231公务用车运行维护费 8.40万元;3023901公务交通补贴14.16万元;3023999其他交通费用1.27万元;30301离休费22.72万元;30302退休费88.46万元;30305生活补助1.48万元;30905基础设施建设294.00万元。

基本支出1643.29万元，其中：30101基本工资372.07万元; 30102津贴补贴468.67万元; 30107绩效工资209.34万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费166.08万元; 30110职工基本医疗保险缴费74.74万元; 30111公务员医疗补助缴费42.38万元; 3011201工伤保险4.03万元; 3011299其他社会保障缴费12.40万元; 30113住房公积金99.64万元; 30201办公费15.91万元; 30202印刷费0.05万元;30204手续费0.07万元;30205水费1.40万元;30206电费7.42万元; 30207邮电费0.80万元;30209物业管理费7.04万元; 30211差旅费6.20万元; 30216培训费0.70万元; 30217公务接待费1.00万元; 30228工会经费16.84万元; 30231公务用车运行维护费8.40万元; 3023901公务交通补贴14.16万元; 3023999其他交通费用1.27万元;30301离休费22.72万元; 30302退休费88.46万元; 30305生活补助1.48万元。

项目支出606.00万元，其中：30201办公费224.50万元;30226劳务费87.50万元;30905基础设施建设294.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市水务局2019年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市水务局2019年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市水务局2019年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。2019年 “三公”经费安排比2018年的9.42万元减少0.02万元，减少0.21%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费0万元，减少0%；公务用车运行费8.40万元，减少0%）；公务接待费支出预算减少0.02万元，下降1.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩单位公务接待支出和接待人数。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算收入总计2249.29万元，2018年部门预算收入总计1513.79万元，增加735.50万元，增加48.59%。增加的主要原因是：项目收入增加和人员工资增加。

2.2019年工资福利支出1449.38万元，2018年支出1324.22万元，增加125.16万元，增加2.93%。增加的主要原因是：人员工资增加和保险费用增加。

3.2019年商品和服务支出81.27万元，2018年支出 81.92万元，减少0.65万元，减少0.79%。减少的主要原因是：人员被抽调到外单位，公用经费减少。

4.2019年对个人和家庭的补助112.65万元，2018年支出107.65万元，增加5.00万元，增加4.64%。增加的主要原因是：离退休人员工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算收入606.00万元，2018年0万元，增加100%，项目支出增加的原因是2019年项目收入增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.水资源费

水资源费主要指对城市中取水的单位征收的费用。属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理。水资源费征收、使用和管理接受财政、价格、审计部门和上级水行政部门的监督检查。

2.水土保持设施补偿费

水土保持设施补偿费是指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不 能恢复原有水土保持功能，应当向水行政部门缴纳的费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排393.27万元，2018 年预算单位运行经费安排81.92万元，2019年比2018年增加311.35万元，增加的主要原因是项目支出和政府性基金预算办公经费增加。其中：30201办公费240.41万元;30202印刷费0.05万元;30204手续费0.07万元; 30205水费1.41万元;30206电费7.42万元; 30207邮电费0.80万元; 30209物业管理费7.04万元; 30211差旅费6.20万元; 30216培训费0.70万元;30217公务接待费1.00万元; 30226劳务费87.50万元;30228工会经费16.84万元;30231公务用车运行维护费8.40万元;3023901公务交通补贴14.16万元; 3023999其他交通费用1.27万元。

（三）国有资产占用情况

截止到2018年12月31日，国有资产共计18681.35万元，其中：流动资产2020.65万元，固定资产16660.20万元（房屋构筑物16019.93万元、汽车72.38万元、其他固定资产567.89万元），无形资产0.50万元。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2019年楚雄市水务局共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市水务局

           2019年3月20日

第二部分 楚雄市水务局2019年部门预算表

监督索引号53230101433200111

404001楚雄市水务局(汇总）_20190317093511(1)20190401112230936.xls