楚雄市水务局2018年部门预算编制说明（汇总）

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楚雄市水务局2018年部门预算编制说明（汇总）

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2、负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3、负责防治水土流失工作。

4、负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5、负责全市水工程安全与质量监督工作。

6、负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。我局共设置单位预算账套一套；账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。

7、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄水务局，内设机构1个，科室13个，分别为：防汛办、水利工程管理科、河长办、党建办、人事科、财务科、建设科、供水科、水政水资源科、水保办、办公室、质检站、小二办。

（三）重点工作概述

2018年是实施“十三五”规划的关键之年，市水务局在市委、市人民政府的坚强领导下，认真学习贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和中心工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“感恩、公德、小康”三项教育，牢固树立“四个意识”，真抓实干落实脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，始终坚持加快水务改革发展这条主线，做好民生水利这条底线，以深化水务改革为动力，进一步转变作风、改革创新、精准发力，持续打好“水网”建设攻坚战，水务改革发展各项工作任务稳步推进：

1、主要经济指标稳步增长。2017年，市人民政府下达水利建设固定资产投资任务110000万元，招商引资任务6500万元，向上争资13000万元，非税收入875万元。截至12月31日，累计完成水利固定资产投资103344万元，占任务数的93.95%；累计完成向上争资2266万元，占任务数的17.43%；累计完成非税收入988.64万元，占任务数的112.99%；完成招商引资6044万元，占任务数的92.98%。

2、以水源工程为重点的项目建设有序推进。一是响水箐小（一）型水库新建工程自2016年10月29日开工以来，各项工作加快推进，目前已完成大坝截水槽开挖及灌浆盖板浇筑；导流输水隧洞已顺利贯通，正在开展浇筑工作；输水管线施工正按计划稳步推进，累计完成投资4200万元。二是中山红丹箐小（二）型水库新建工程已下闸蓄水。三是九龙甸、尹家嘴、团山和西静河4座水源水库水源地达标建设项目已完成水源涵养林和经果林种植、监控设备安装，即将进入项目扫尾。四是总投资605万元的楚雄市团山水库东风山三级站拆迁改造工程已完成工程建设。五是总投资1560万元中央财政小型农田水利重点县（吕合、紫溪片区）项目于9月份开工，已完成4座小坝塘清基及上游粘土斜墙截水槽开挖，计划于2018年5月30日全部完工。六是概算总投资1600万元的子午（东华）中型灌区建设项目已下达，目前正在开展招投标工作，汛期结束即可开展项目建设。七是总投资768.61万元的树苴乡腊武地小（二）型水库新建项目已完成库区清基及截水槽开挖。

3、病险水库除险加固项目稳步推进。一是总投资900万元实施的朵基、马金河、寨子3件小(一)型水库除险加固工程全面完成工程建设，正在开展竣工验收准备工作。二是规划内的176件小（二）型病险水库除险加固项目，除中山大坡水库正在加快推进，已全面完成175件小（二）型病险水库除险加固工程建设，完成竣工验收110件。三是概算总投资8360万元的新增38件小（二）型病险水库除险加固工程，2017年计划实施苍岭镇大塘子水库项目已下达，正在开展招投标工作。

4、项目争取和前期工作力度加大。目前，纳入全市重点水利前期的有关项目正按计划抓紧推进。一是东华九道河小（一）型水库新建工程已完成初步设计审批，正在开展林勘、环评和PPP项目融资洽谈工作。二是白衣河中型水库可行性研究报告已上报省发改委和省水利厅审查，相关专家已到现场进行实地踏勘；目前白衣河中型水库、苍岭罗文村水库已列入州委、州政府“十三五”期间水网建设投资的骨干重点工程项目，正在由州水务局统一组织开展水资源配置规划及土地整治开发利用规划，确保项目前期工作按计划加快推进。三是马龙河中型水库计划12月底完成可行性研究报告的编制上报。四是河道治理工程前期工作基本完成，龙川江楚雄城区段（下段）河道治理工程可行性研究报告及初步设计均获得省发改委、省水利厅批复，批复总投资9141万元，已实施项目1000万元；紫甸河河道治理工程（上段）已完成初步设计批复工作，概算总投资2500万元，争取早日启动建设。五是新村镇西叉拉、苍岭镇罗文村小（一）型水库工程，东华镇芹菜塘、葫芦箐、茨苴箐等一批小（二）型水库新(扩)建骨干水源工程前期工作进展顺利，西叉拉、芹菜塘、葫芦箐、茨苴箐水库均已完成可行性研究报告编制，罗文村小（一）型水库新建工程正在开展可研编制。六是城市中水回用项目开发可研编制加快推进。

5、水利改革深入推进，农业水价改革进展顺利。一年来，紧紧围绕全面贯彻落实水利部、省、州《深化水利改革意见》以及《中共楚雄市委全面深化改革2017年工作要点》要求，《楚雄市推进农业水价综合改革实施方案》和《水利工程供水价格调整实施方案》已于7月底出台实施，对促进全市水资源优化配置，引导社会资本参与水利建设管理，确保水利工程良性运行打下了坚实基础。目前，市管水利工程水价成本测算(审计)正全面展开。

6、全面推行河长制工作稳步推进。全面推行河长制，是党中央、国务院为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，是完善水治理体系、保障水安全的制度创新，是省委、省人民政府落实绿色发展理念、推进生态文明建设的具体举措，是解决复杂水问题、维护河流健康生命的有效方式，是进一步加强生态文明建设的迫切需要。6月29日市委办、市政府办印发《楚雄市全面推行河长制的实施意见》（市党办通〔2017〕73号），意见的出台标志着楚雄市全面推行河长制工作进入实质性落实阶段。全市15个《乡镇全面推行河长制实施意见》于8月30日前全部印发实施。全市境内径流面积在50km²以上的河流34条，径流面积20—50 k m²的河流37条，径流面积在50k m²以下68条，大（二）型水库1座（州管），中型水库2座，小（一）型水库15座，小（二）型水库222座（其中人饮功能14座），5 m³/s以上流量灌排结合的渠道1条。其中17条河流、18座水库全部纳入了市级河长制管理，全市共设立河长1020名，其中：市级河长39名、乡镇级河长427名、村级河长554名。完成《楚雄市全面推行河长制行动计划（2017-2020）》及《楚雄市全面推行河长制工作配套制度（11项）》、《楚雄市市级河长手册》的编制工作。完成全市境内126块州、市、乡镇级河长公示牌制作安装。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供养单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制146人，其中：行政编制18人，事业编制128人。在职实有107人，其中：财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中： 离休2人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1513.79万元，其中：一般公共预算1513.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1513.79万元，其中:本年收入1513.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1513.79万元（本级财力1513.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1513.79万元。本级财力安排支出1513.79万元，其中，基本支出1513.79万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年预算基本支出1513.79万元，其中：

1、社会保障和就业支出241.62万元。

2、农林水支出1091.58万元（其中：行政运行659.54万元、水利工程运行与维护432.04万元。)

3、行政事业单位医疗99.19万元（其中：行政单位医疗33.74万元、事业单位医疗27.31万元、公务员医疗补助38.14万元。）

4、住房公积金81.4万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1324.22万元。其中：基本工资372.86万元、津贴补贴254.95万元、奖金25.51万元、绩效工资340.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.67万元、职工基本医疗保险61.05万元、公务员医疗补助38.14万元、其他社会保障缴费14.64万元、住房公积金81.40万元。

2、商品和服务支出81.92万元。其中：办公费15.04万元、印刷费0.05万元、手续费0.35万元、水费1.4万元、电费8.7万元、邮电费2.12万元、物业管理费2.70万元、差旅费5.10万元、维护费0.30万元、会议费0.15万元、培训费1.30万元、公务接待费1.02万元、委托业务费0.30万元、工会经费17.57万元、公务用车运行维护费8.40万元、其他交通费用17.42万元。

3、对个人和家庭的补助107.65万元。其中：离休费22.73万元、退休费83.22万元、生活补助1.70万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

楚雄市水务局2018年“三公”经费预算安排9.42万元，比上年的10.4万元减少0.98万元，下降9.42%。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务接待费1.02万元，比上年的2万元下降0.98万元，下降0.49%，下降原因是：严格按照规定，压缩机关一般性支出；公务用车购置及运行费8.4万元，与上年持平，其中的公务用车购置费预算为0万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市水务局列入省对下专项转移支付项目清单项目资金为0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年部门预算收入总计1513.79万元，2017年部门预算支出总计1483.92万元，增加29.87万元，增加2.01%。增加的主要原因是：一是人员工资增加，相应各项保险增加；二是下属单位公用经费增加（由原来3500元/人增至4500元/人）。

（二）2018年工资福利支出1324.22万元，2017年支出1404.90万元，减少80.68万元，减少6.09%。减少的主要原因是：一是有人员调出，二是有人员退休，工资、保险、公积金相应减少。

（三）2018年商品和服务支出81.92万元，2017年支出79.02万元，增加2.90万元，增加3.67%。增加的主要原因是：下属单位公用经费增加。

（四）2018年对个人和家庭的补助107.65万元，2017年支出1.7万元，增加105.95万元，增加6232.35%。原因是2018年预算包含离休费22.73万元、退休费83.22万元，2017年只报了遗属补助经费。

九、项目支出预算变动的主要原因

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、水资源费

水资源费主要指对城市中取水的单位征收的费用。属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理。水资源费征收、使用和管理接受财政、价格、审计部门和上级水行政主管部门的监督检查。

2、水土保持设施补偿费

水土保持补偿费是指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水行政主管部门缴纳的费用。

（二）机关运行经费安排

楚雄市水务局2018年机关运行经费安排81.92万元，其中：办公费15.04万元、印刷费0.05万元、手续费0.35万元、水费1.4万元、电费8.7万元、邮电费2.12万元、物业管理费2.70万元、差旅费5.10万元、维护费0.30万元、会议费0.15万元、培训费1.30万元、公务接待费1.02万元、委托业务费0.30万元、工会经费17.57万元、公务用车运行维护费8.40万元、其他交通费用17.42万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市水务局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市水务局

2018年2月10日

监督索引号53230101433200111

附件3.2018年部门预算公开情况表（汇总）.xls