楚雄市林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于林业和草原工作的方针和决策部署，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻落实执行国家和省、州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策、规划、地方标准规范并组织指导实施；

（2）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程、公益林和商品林的抚育培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作，组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的有关工作；

（3）拟定林业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担全市森林资源保护发展监督管理职责，组织、指导、协调和检查监督全市森林防火工作和林业有害生物的检疫工作，承担林业行政执法监督职责，负责全市森林公安工作和队伍建设，查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；

（4）组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、农村能源建设、宜林地区以造林、植树、种草等生物措施防治水土流失的工作，指导全民义务植树，监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；

（5）参与拟定林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；

（6）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责，承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市林业和草原局共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党办）、规划财务科、科技产业发展科、林草湿地资源管理科、政策法规与改革发展科、生态修复和野生动植物保护科、国有林场和种苗管理科。

所属单位6个，分别是：

1.西山州级自然保护区管护局

2.楚雄市国有林场

3.楚雄市林草种苗工作站

4.楚雄市造林绿化工作站

5.楚雄市林火监测中心

6.楚雄市林业和草原有害生物防治检疫站

（三）重点工作概述

生态保护修复提质增效。严守生态保护红线，全面实施天然林管护，落实公益林生态效益补偿机制，加强自然保护地管理和生物多样性保护。实施退化林修复、森林抚育、低效林改造，落实“互联网+义务植树”基地建设和四旁植树项目，完成全年营造林任务。

林草资源严格规范管控。严格林地用途管制，规范林地审批，强化事中事后监管。运用卫星遥感、无人机、智能监测等技术，开展林草资源动态巡查与问题整改销号，严厉打击非法侵占林地、乱砍滥伐、毁林开垦、乱捕滥猎等违法行为。加强古树名木保护与草原、湿地资源常态化监管，守住资源安全底线。

安全防控防线织密筑牢。聚焦森林防火“打早、打小、打了”要求，落实网格化管控，严格野外火源5个100%制度落实，强化监测预警，紧盯重点区域、重点时段、重点人群，全面开展隐患排查，强化宣传教育、火源管控、队伍建设、物资保障和应急值守，坚决“管住人、管住山、管住火”。做好林草有害生物监测防治，确保林草有害生物成灾率控制在4‰以内。

林草产业富民增效升级。落实林下经济高质量发展三年行动计划，构建“一核三圈四基地”格局，做强林药、林菌、林禽、林蜂、林旅业态，扩大林下种植、生态养殖规模，打造标准化示范基地。培育森林康养、生态研学、乡村生态旅游，引育加工龙头企业，延伸产业链、提升附加值，推动林草总产值稳步增长。探索林业碳汇计量与价值转化，激活生态产品价值。

改革法治赋能激发活力。持续深化林长制实施，完善责任体系与运行机制。深入推进集体林权制度改革，进一步拓展“两山”转化路径，激活林地资源资产价值。加强林草法治宣传与执法规范化建设，提升依法行政水平。推进智慧林草建设，实现监测、监管、服务数字化精准化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制17辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27791548.89元，其中：一般公共预算20930548.89元，政府性基金5650000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1211000元。

与上年对比2026年财务总收入27791548.89元比2025年财务总收入26740406.02元增加1051142.87元，增长3.93%，增长的主要原因是：一般公共预算资金行政单位离退休费2026年取数口径有变动，今年取数口径为统筹内加统筹外合计，故今年较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026部门财政拨款收入26580548.89元，其中：本年收入26580548.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20930548.89元，政府性基金预算财政拨款5650000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年财政拨款收入26580548.89元，比2025年财政拨款收入24740406.02元增加1840142.87元，增加7.43%，增加的主要原因是：一般公共预算资金行政单位离退休费2026年取数口径有变动，今年取数口径为统筹内加统筹外合计，故今年较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27791548.89元。财政拨款安排支出26580548.89元，其中：基本支出17940388.89元，与上年15,600,446.02元对比增加2339942.87元，主要原因是：一般公共预算资金行政单位离退休费2026年取数口径有变动，今年取数口径为统筹内加统筹外合计，故今年基本支出较上年增加。项目支出8640160元，与上年9139960元对比减少499800元，主要原因是：近年来财政吃紧，我局根据实际情况精简项目支出，故特定目标类项目较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休：6823912.84元，主要用于行政单位离退休费用及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1123850.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：720000元，主要用于2026年退休职工职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤：84360元，主要用于单位遗属每月生活补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：26557.93元，主要用于单位失业保险缴费支出；

2101101行政单位医疗：133565.19元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗：257991.32元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：433801.62元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：37800元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120816农业农村生态环境支出：4850000元，主要用于我局2026年政府性基金项目支出：市级森林防火工作经费、森林防火系统维护费、森林防火“三三制”专项经费、市林长制工作经费、森林火灾保险市级配套补助经费、林业办案经费、林草湿调查监测、森林督查工作专项经费、自然保护地总体规划编制经费、植被恢复异地造林补助资金、市林业经营收益权证确权登记颁证工作经费。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：800000元，主要用于我局2026年政府性基金项目：林地报批工作经费；

2130201行政运行：10525388.75元，主要用于行政、事业人员工资支出；单位日常水费、电费、差旅费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经支出，以及工伤保险及失业保险缴费支出；森林防火专业队员工资支出；

2130205森林资源培育：1211000元，主要用为我局“互联网+义务植树”项目自有资金，专项用于2026年“互联网+义务植树”项目支出。

2210201住房公积金：763321元，主要用于职工住房公积金缴纳支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市林业和草原局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额2603847元，其中：政府采购货物预算2603847元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计470297元，较上年471250元减少953元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市林业和草原局2026年公务接待费预算为18097元，较上年19050元减少953元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待95人次。

减少的主要原因：压缩公务接待经费支出，严格遵守接待标准及范围，实事求是地做好公务接待工作，坚持公务接待工作制度化、公开化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为452200元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车17辆，年末公务用车保有量为16辆。

与上年对比无增减变化的原因是：我局车辆编制数量未变动，按照每辆车26600元标准测算2026年车辆使用费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年楚雄市林业和草原局共申报重点项目3个，财政预算安排3750000元，编制绩效指标3个。2026年楚雄市林业和草原局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市林业和草原局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）林地报批工作经费项目

1.项目名称

楚雄市2026年林地报批工作经费项目

2.立项依据

为了规范建设项目使用林地审核和审批，严格保护和合理利用林地，促进生态林业和民生林业发展，根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》国家林业和草原局第35号令，《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国森林法实施条例》，我单位负责全市林地征占用林地报批工作。

3.项目实施单位

楚雄市林业和草原局

4.项目基本概况

按《建设项目使用林地审核审批管理办法》国家林业和草原局第35号令相关要求，完成楚雄市2026年林地征占用林地报批工作，该项目具体实施时间为2026年1月至12月。

5.项目实施内容

根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》和国家林业和草原局第35号令相关要求，结合楚雄市2026年林地征占用林地报批工作目标任务。

6.资金安排情况

楚雄市2026年林地报批工作经费项目，2026年共安排政府性基金预算资金800,000.00元。

7.项目实施计划

2026年我局预算项目已按要求正常推进中。设置楚雄市2026年林地报件预算编制及预算执行领导小组，领导小组日常工作由办公室负责，预算编制由会计负责，主要对项目实施过程进行日常监督和检查，保证项目实施过程中的进度管理、资金安全等。

8.项目实施成效

严格执行森林资源管理及资金管理相关要求，不得擅自改变或扩大预算支出用途，项目资金专款专用，严禁挤占和挪用。对无预算或与预算不相符的开支，财务一律不予受理，确保资金使用效率。加强绩效目标设置、绩效监控运行、绩效结果应用等管理，按要求做好绩效评价和运用工作。

（二）森林防火专项资金项目

1.项目名称

森林防火工作经费、“三三制”防火经费、防火系统维护补助、森林火灾保险市级配套补助资金项目

2.立项依据

根据《楚雄市财政局关于启动楚雄市中期财政规划编制和2026年预算编制工作的通知》规定，为做好楚雄市森林草原防灭火项目规划及2026年预算编报工作。

3.项目实施单位

楚雄市林业和草原局

4.项目基本概况

楚雄市森林火灾保险补贴市级配套补助资金，完成楚雄市515.83万亩森林火灾保险的投保任务。

112个野外视频监控点服务费，48个热成像视频监控服务费；地理信息办公指挥系统、视频监控系统，通讯系统，三尖山防火中队、白竹山中队、报警12119电话等正常使用。

5.项目实施内容

针对日益严峻的森林防火形势和繁重的森林防火任务，为提高森林火灾预防和扑救能力，通过每年各级森林防火专项资金的投入，将加强森林防火工作，完成省、州和市级人民政府下达的森林火灾防控预期成效目标，全面落实防火责任，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念，积极推进网格化管理模式，切实把森林草原防灭火任务和工作目标逐级落实，切实提高防火工作执行力。

6.资金安排情况

楚雄市2026年森林防火工作经费项目，2026年共安排政府性基金预算资金2850000元。

7.项目实施计划

根据《楚雄市人民政府关于成立楚雄市自然灾害应急管理委员会的通知》（楚市政通〔2019〕21号）精神，设立楚雄市森林草原防灭火指挥部办公室在市林草局，负责全市森林草原防灭火统筹、协调、督查、检查，做好全市森林草原防灭火宣传教育、火源管控、巡查值守、基础建设，督查检查等管理工作职能。

8.项目实施成效

根据《中华人民共和国森林法》《云南省森林防火条例》和《楚雄州森林草原防火目标管理责任状》《楚雄彝族自治州林业和草原局森林草原防火工作责任状》等规定及各级森林草原防灭火工作会议精神要求，全力推进楚雄市森林草原防灭火责任全面落实；全面加强宣传教育，营造社会氛围，增强干部群众法治意识和防火意识；强化野外火源管控，严防死守重点区域、重点时段、重点人群，严格执行各级防火令、禁火令和通知，加大巡山巡查力度，坚决把火源堵在山下林外；建强队伍，建立以专为主、应急为辅、义务为补的多元化队伍；加强物资装备储备，严格带班值班制度，强化督查问责，加强隐患排查，切实增强防控能力，确保人民群众生命财产和生态安全，有效保护楚雄市绿水青山。

（三）林业办案经费项目

1.项目名称

林业办案经费项目

2.立项依据

根据《楚雄市人民政府办公室关于启动2026年楚雄市地方财政预算编制工作的通知》和《楚雄市财政局关于启动楚雄市中期财政规划编制和2026年预算编制工作的通知》规定，为做好我单位2026年预算编报工作。

3.项目实施单位

楚雄市林业和草原局

4.项目基本概况

随着森林覆盖率持续增长，森林资源保护任务越来越重，加大制止和打击破坏森林资源的违法行为，真正把森林管护工作落实到山头地块，是保护森林资源、建设生态环境的重要措施。

林地林木管理面临严峻形势，受利益驱使偷砍盗伐林木、违法占用林地行为时有发生，违法运输木材屡禁不止，林业执法任务艰巨。为扎实高效地抓好现地核查工作和执法查处工作，重拳出手，打击一切破坏森林资源安全的违法犯罪行为，切实保护好我市生态文明建设成果。

5.项目实施内容

围绕省、州林草主管部门“绿剑”“绿盾”自然保护专项行动、“平安四号”严打整治保护森林资源“利剑”等专项行动，以紫溪山省级自然保护区及其他林区为重点 ，依法对盗伐滥伐林木 、非法占用林地 、无证运输木材等破坏森林资源的违法行为进行全面清理整治，对排查清理出的违法案件进行依法依规进行查处。

6.资金安排情况

楚雄市2026年林业办案工作经费项目，2026年共安排政府性基金预算资金100000元。

7.项目实施计划

加大森林资源执法力度，不断加强林地草原湿地保护，严格执行森林采伐限额、林地用途管制和定额管理制度，把林业工作的法治化、规范化和制度化建设放在重要位置，加大林业法治宣传教育。

8.项目实施成效

严格执行森林资源管理及资金管理相关要求，不得擅自改变或扩大预算支出用途，项目资金专款专用，严禁挤占和挪用。对无预算或与预算不相符的开支，财务一律不予受理，确保资金使用效率。加强绩效目标设置、绩效监控运行、绩效结果应用等管理，按要求做好绩效评价和运用工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市林业和草原局2026年机关运行经费安排5401252.68元，与上年7664015.15元对比，减少2262762.47元，减少29%。减少主要原因是：我局2026年严格执行中央八项规定精神，厉行节约，缩减委托业务费、办公费、印刷费等预算。主要用于：30201办公费：1535672元，30202印刷费184000元，30205水费：5000元，30206电费：97600元，30211差旅费：298200元，30213维修（护）费：3600元，30215会议费：65000元，30216培训费：75000元，30217公务接待费：18097元，30227委托业务费：1883000元，30228工会经费：115163.68元，30231公务用车运行维护费：452,200元，30239其他交通费用：572720元，30299其他商品和服务费：85000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市林业和草原局2026年委托业务费安排1894000元，与上年4247000元对比，减少2353000元，减少55.4%，主要原因：近年来财政吃紧，我局根据实际情况缩减项目预算，故委托业务费较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市林业和草原局2026年资产总额4449361.93元，其中，流动资产621761.74元，固定资产13129788.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50000元，政府储备物资125550元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1149293.43元，其中固定资产增加13577.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产76项，账面原值93197元，实现资产处置收入129元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市林业和草原局2026年部门预算表

（见附表）

楚雄市林业和草原局

2026年3月13日