楚雄市国有林场2025年预算公开

楚雄市国有林场2025年预算公开

楚雄市国有林场2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市国有林场2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分楚雄市国有林场2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市国有林场属于公益一类正科级事业单位，主要职能：承担森林资源监督和生态修复的公益职能，组织开展造林绿化、中幼林抚育、退化林修复、低产低效林改造的规划制定和技术监督等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、技术生产科、樟檀林管护站、新村管护站、白依河管护站、旧关管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领强保障，队伍锻造促发展。

将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续推进党纪学习教育。始终坚持以党建为引领，促使党建工作与业务工作深度融合，扎实做好党风廉政建设工作，强化监督力度，持续提升党员干部的纪律意识、规矩意识。定期开展廉政谈话，及时洞察并纠正那些具有苗头性、倾向性问题，切实保障党风廉政建设工作落到实处。

2.切实做好森林管护工作，保护好生态环境。

楚雄市国有林场管护国有森林草原区面积44.877万亩，其中国有林12.041万亩，通过委托代管方式管护非国有林32.836万亩，森林平均覆盖率93.11%。森林管护任务明确到各管护实施单位和管护点，管护责任全面落实到管护人员，责任落实率达100%，杜绝发生森林火灾和人员伤亡事故，生态环境进一步得到保护，森林覆盖率逐步提高。

3.项目攻坚加速度，发展质量稳提升。

加快推进欠发达国有林场巩固提升项目建设。要依据林场的实际情况深入调研、精准领会精神实质，着重梳理在项目申报、产业发展、项目建设等工作中存在的困难与矛盾。强化项目管理，确保相关建设任务高质量且按时完成。

4.稳步推进森林抚育林业项目设施，全面发挥生态修复主力军作用。充分发挥林场职能，主动承担省州市生态修复项目任务，抓实抓细项目管理，解决发挥生态主力军作用，森林抚育项目工作，在规划设计的基础上稳步推进，完成项目招投标工作，加大施工队伍的安全生产培训、施工作业培训工作，改善森林空间，提高森林生长量和森林质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制30人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,718,508.34元。其中：一般公共预算15,718,508.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年16,631,400元对比减少912,891.66元，主要原因是人员减少，事业职工退休3人，企业职工退休8人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,718,508.34元，其中：本年收入15,718,508.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,718,508.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16,631,400元对比减少912,891.66元，主要原因是人员减少，事业职工退休3人，企业职工退休8人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,718,508.34元。财政拨款安排支出15,718,508.34元，其中：基本支出6,317,362.34元，与上年6,595,100对比减少277,737.66元，主要原因是人员较上年度减少了3人；项目支出9,401,146.00元，与上年10,036,300元对比减少635,154元，主要原因人员较上年度减少了8人。

2025年财政拨款安排支出15,718,508.34元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休：697,481.00元，主要用于支付退休职工工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,578,130.16元，主要用于单位职工养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：525,000.00元，主要用于单位退休职业年金纪实缴费。

2080801死亡抚恤：44,736.00元，主要用于单位遗属每月生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出：104,891.68元，主要用于在职职工工伤保险缴费。

2101102事业单位医疗：718,975.77元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助：201,946.01元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：17,420.00元，主要用于企业身份职工社会保障缴费。

2130201行政运行：107,607.00元，主要用于企业身份职工工会经费保障缴费。

2130204事业机构：10,629,452.72元，主要用于单位职工工资及公用经费。

2210201住房公积金：1,092,868.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市国有林场无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市国有林场无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市国有林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额160,000元，其中：政府采购货物预算75,000元、政府采购服务预算85,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市国有林场2025年公务接待费预算为7,600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市国有林场2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市国有林场2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市国有林场资产总额1,822,522.39元，其中，流动资产534,085.81元，固定资产1,288,436.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加118,281.25万元，其中固定资产增加78,325.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市国有林场2025年部门预算表

（见附表）

楚雄市国有林场

2025年3月13日