楚雄市国有林场2022年预算公开

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楚雄市国有林场2022年预算公开

楚雄市国有林场2022年预算公开目录

第一部分楚雄市国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市国有林场2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市国有林场成立于2018年4月，是根据中央、省、州国有林场改革的精神，撤销原紫金山、旧关、白依河、新村4个林场新设立的楚雄市林草局管理的公益二类正科级事业单位。楚雄市国有林场的职能是保护和培育森林资源、维护国家生态安全。楚雄市国有林场单位性质属事业单位。

（二）机构设置情况

楚雄市国有林场是主管4家管护站的主管部门，纳入财政预算单位1个，实有1个。林场设办公室、财务科、技术生产科、樟檀林管护站、新村管护站、白依河管护站、旧关管护站7个股所级内设机构。

（三）重点工作概述

楚雄市国有林场森林管护区管护面积42.689万亩，其中经营管理国有林12.041万亩，森林平均覆盖率93.11%，并通过委托代管方式管护非国有林30.836万亩，森林管护任务已明确到各管护实施单位和管护点，管护责任全面落实到管护人员，责任落实率达100%。实施完成2019年度中央财政森林抚育项目2.3万亩，完成2020年度森林抚育项目3.3万亩规划作业设计；完成2019年退化防护林修复项目4753亩，退化草原修复项目15000亩；完成2019年公益林建设301亩；完成国家储备林珍稀林木培育建设项目2000亩；完成2019-2020年征占用林地异地恢复植被造林（黑地冲）湿加松330亩，叫阴山高山栲种植50亩。持续强化对5个苗圃基地共168亩绿化苗圃的经营管理和基础设施配套完善，新建大棚3833㎡，新购培育滇青冈、元江栲、清香木等43.2万株，苗圃总存苗量56.4万株，出售苗木收入70.79万元；完成紫溪山国家华山松林木良种基地765亩抚育管理和病虫害防治，开展人工控制授粉实验，悬挂标识牌，实时定期观察监测。采收华山松良种种子2000kg，开展二代林建设300亩基地选址工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市国有林场2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入585.22万元，其中：一般公共预算585.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年609.35万元对比减少24.13万元，下降4%，减少的主要原因是人员减少3人，其中：调州职教中心1人，调市机关服务中心1人，退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入585.22万元，其中：本年收入585.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年609.35万元对比减少24.13万元，下降4%，减少的主要原因是人员减少3人，其中：调州职教中心1人，调市机关服务中心1人，退休1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出585.2万元。财政拨款安排支出585.22万元，其中：基本支出585.22万元，与上年609.35万元对比减少24.13万元，下降4%，减少的主要原因是人员减少3人，其中：调州职教中心1人，调市机关服务中心1人，退休1人。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：56.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：40.61万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：16.5万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.7万元，2101102事业单位医疗：24.8万元，2101103公务员医疗补助：16.25万元，2130204事业机构：398.66万元，2210201住房公积金：30.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出585.22万元（其中：基本支出585.2万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：126.98万元，30102津贴补贴：65.53万元，30103奖金：64.44万元，30107绩效工资：61.02万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：40.61万元，30109职业年金缴费：16.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：22.84万元，30111公务员医疗补助缴费：16.25万元，30112其他社会保障缴费：3.66万元，30113住房公积金：30.45万元，30201办公费：3.09万元，30206电费：1.1万元，30211差旅费：1.5万元，30217公务接待费：0.85万元，30226劳务费：61.2万元，30228工会经费：5.08万元，30239其他交通费用：0.99万元，30299其他商品和服务支出：5.44万元，30302退休费：55.21万元，30305生活补助：2.48万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年，本单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2022年，本单位无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年，本单位无此项目。

（四） 经济社会事业发展事项

2022年，本单位无此项目。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市国有林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，

2021年预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市国有林场2022年公务接待费预算为0.85万元，较上年减少0.05万元，下降5%。国内公务接待批次为17次，共计接待100人次。

减少原因为单位严格执行接待标准及接待范围，严格控制陪同人数减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，2021年预算为0万元，与上年比较，单位没有车辆，未购车，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面支出。

事业单位离退休（20802）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130204）：反映林业事业机构单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基层支出。

林业防灾减灾支出（2130234）：反映林业机构单位防灾减灾支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市国有林场为公益二类事业单位，本单位2022年无机关运行经费；2022年公用经费安排79.24万元，与上年17.34万元对比增加61.9万元，增长356.9%，增加的主要原因是2022年单位临聘人员工资在公用经费劳务费支付增加61.2万元，上年单位临聘人员工资在人员经费基本工资支付。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市国有林场资产总额214.21万元，其中，流动资产44.84万元，固定资产169.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.11万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附表）

第二部分楚雄市国有林场2022年部门预算表

楚雄市国有林场

2022年2月23日

监督索引号53230101433500111