楚雄市国有林场2021年预算公开

第一部分  楚雄市国有林场2021年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市国有林场成立于2018年4月，是根据中央、省、州国有林场改革的精神，撤销原紫金山、旧关、白依河、新村4个林场新设立的楚雄市林草局管理的公益二类正科级事业单位。楚雄市国有林场的职能是保护和培育森林资源、维护国家生态安全。楚雄市国有林场单位性质属事业单位。

 

（二）机构设置情况

楚雄市国有林场是主管4家管护站的主管部门，纳入财政预算单位1个，实有1个。林场设办公室、财务科、技术生产科、樟檀林管护站、新村管护站、白依河管护站、旧关管护站7个股所级内设机构。

（三）重点工作概述

楚雄市国有林场森林管护区管护面积42.689万亩，其中经营管理国有林12.041万亩，森林平均覆盖率93.11%，并通过委托代管方式管护非国有林30.836万亩，森林管护任务已明确到各管护实施单位和管护点，管护责任全面落实到管护人员，责任落实率达100%。实施完成2019年度中央财政森林抚育项目2.3万亩，完成2020年度森林抚育项目3.3万亩规划作业设计；完成2019年退化防护林修复项目4753亩，退化草原修复项目15000亩；完成2019年公益林建设301亩；完成国家储备林珍稀林木培育建设项目2000亩；完成2019-2020年征占用林地异地恢复植被造林（黑地冲）湿加松330亩，叫阴山高山栲种植50亩。持续强化对5个苗圃基地共168亩绿化苗圃的经营管理和基础设施配套完善，新建大棚3833m2，新购培育滇青冈、元江栲、清香木等43.2万株，苗圃总存苗量56.4万株，出售苗木收入70.79万元；完成紫溪山国家华山松林木良种基地765亩抚育管理和病虫害防治，开展人工控制授粉实验，悬挂标识牌，实时定期观察监测。采收华山松良种种子2000kg，开展二代林建设300亩基地选址工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市国有林场2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障 33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入 609.35万元，其中：一般公共预算财政拨款609.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年641.5万元对比减少32.15万元，下降5%，减少的主要原因是人员减少2人，其中：调林草局1人，退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 609.35万元，其中:本年收入609.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609.35万元（本级财力609.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年641.5万元对比减少32.15万元，下降5%，减少的主要原因是人员减少2人，其中：调林草局1人，退休1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 609.35万元。财政拨款安排支出 609.35万元，其中：基本支出609.35万元，与上年641.5万元对比减少32.15万元，下降5%，减少的主要原因是人员减少2人，其中：调林草局1人，退休1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休58.32万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.9万元；2101102事业单位医疗27.1万元；2101103公务员医疗补助17.06万元；2130204事业机构430.04万元；2210201住房公积金32.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出609.35万元（其中：基本支出609.35万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：200.58万元、30102津贴补贴：70.68万元、30103奖金70.58万元、30107绩效工资：66.95万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费：43.9万元、30110职工基本医疗保险缴费：24.7万元、30111公务员医疗补助缴费：17.06万元、30112其他社会保障缴费：5.05万元、30113住房公积金：32.93万元；30201办公费：2.61万元；30206电费：2万元；30211差旅费：2万元；30214租赁费：1.5万元；30217公务接待费0.9万元；30228工会经费：5.26万元；30239其他交通费用1.98万元；30299其他商品和服务支出1.08万元；30302退休费：57.24万元；30305生活补助2.34万元。

    项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年，本单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2021年，本单位无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年，本单位无此项目。

（四）经济社会事业发展事项

2021年，本单位无此项目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.9万元，2020年预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%。减少原因为单位严格执行接待标准及接待范围，严格控制陪同人数减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，2020年预算为0万元，与上年比较，单位没有车辆，未购车，没有变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面支出。

事业单位离退休（20802）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130204）：反映林业事业机构单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基层支出。

林业防灾减灾支出（2130234）：反映林业机构单位防灾减灾支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市国有林场为公益二类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排17.34万元，与上年18.52万元对比减少1.18万元，下降6.37%，减少的主要原因是人均公用经费压缩10%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市国有林场共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开” 。

2021年楚雄市国有林场将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开 

（见附件）

 

 

第二部分楚雄市国有林场2021年部门预算表

 

楚雄市国有林场

 2021年4月6日