楚雄市林业和草原局2021年预算公开
楚雄市林业和草原局2021年预算公开
楚雄市林业和草原局2021年预算公开目录
第一部分2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
十一、部门预算重点领域财政项目文本公开
第二部分2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 楚雄市林业和草原局2021年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于林业和草原的工作方针和决策部署，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻落实执行国家和省、州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策、规划、地方标准规范并组织指导实施；
组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程、公益林和商品林的抚育培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作，组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的有关工作；
拟定林业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担全市森林资源保护发展监督管理职责，组织、指导、协调和检查监督全市森林防火工作和林业有害生物的检疫工作，承担林业行政执法监督职责；
组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、农村能源建设、宜林地区以造林、植树、种草等生物措施防治水土流失的工作，指导全民义务植树，监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；
参与拟定林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责，承办楚雄市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入楚雄市林业和草原局2021年度部门预算编报的单位共1个，即楚雄市林业和草原局。内设办公室、组织人事科、规划财务科、科技产业发展科、林草湿地资源管理科、政策法规与改革发展科、生态修复和野生动植物保护科、国有林场和种苗管理科等8个职能科室。事业编制股所级单位楚雄市林草有害生物防治检疫站、市造林绿化工作站、市林草种苗工作站、市林业综合行政执法大队（下属大田丫中队、达苴中队、大风丫口中队、小水井中队）、紫金山瞭望台、市林火监测中心、楚雄市西山州级自然保护区管护局等6个全额拨款事业单位，下辖市国有林场1个。
（三）重点工作概述
楚雄市林业和草原局坚决贯彻执行楚雄市委市政府生态文明建设部署，服务全市工作大局，认真履职尽责，主动担当作为，机构改革稳步推进实施，生态建设进一步加强，生态修复水平显著提升，资源保护力度进一步加大，林业草原灾害防控成效明显，改革全面深化，产业建设不断提升，生态扶贫统筹推进，党的建设不断加强。楚雄市林业用地面积、森林面积、森林蓄积量、森林覆盖率等指标均居全州之首，全市林业草原各项工作都取得了较好的成绩。
完成森林抚育项目2.3万亩，天保工程公益林建设1万亩，陡坡地生态治理项目0.3万亩，低效林改造3.5万亩，木本油料提质增效1万亩，路域绿化0. 2万亩，国家特殊及珍稀林木培育0.2万亩，完成全民义务植树172.7万株，四旁植树200万株，均完成计划任务的100%。加快推进昆明至丽江高速公路楚雄市段绿化美化工作，工程于6月中旬启动实施，完成项目总投资9774万元，实施绿色廊道建设面积 2471.8 亩，占年度目标任务1640.4 亩的150.6%，增绿复绿面积1658亩，占年度目标度任务902.8亩的183.6%。实施天保工程区森林管护517万亩，兑现退耕还林工程政策补助资金405.23万元，完成陡坡地生态治理政策补助资金410万元，占下达计划的100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制26人，事业编制63人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中： 离休0人，退休59人。
车辆编制9辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3825.64万元，其中：一般公共预算财政拨款3825.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1757.24万元对比增加2068.4万元，主要原因分析：一是人员变动，工资及社保费增加；二是2021年预算公开中包含基本支出1838.64万元，项目支出1987万元，2020年公开的内容只包含基本支出，项目支出只在项目库中填报，故今年公开时预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3825.64万元，其中:本年收入3825.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3825.64万元（本级财力3825.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加2068.4万元，主要原因分析：一是人员变动，工资及社保费增加；二是上年项目资金只在项目库中填报，本年度财政拨款收入中包含1987万元项目资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3825.64万元。财政拨款安排支出 3825.64万元，其中：基本支出1838.64万元，与上年1757.24万元对比增加81.4万元，主要原因分析：一是人员变动工资及社保费增加；二是新增临时聘用人员20人，均为森林防火专业队人员；项目支出1987万元，与上年对比增加1987万元，主要原因分析：2020年预算中项目支出未公开，只是在项目库中填报。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休：127.94万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：121.89万元，2101101行政单位医疗：24.25万元，2101102事业单位医疗：50.23万元，2101103公务员医疗补助：44.73万元，2110401生态保护：1000万元，2129999其他城乡社区支出：40万元，2130201行政运行：1344.18万元，2130202一般行政管理事务：40万元，2130205森林资源培育：400万元，2130207森林资源管理：10万元，2130210自然保护区等管理：50万元，2130803农业保险保费补贴：34万元，2210201住房公积金：91.42万元，2240602森林草原防灾减灾：447万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，部门预算支出3825.64万元（其中：基本支出1838.64万元，项目支出1987万元）。其中：30101基本工资：362.54万元，30102津贴补贴：281.8万元，30103奖金：205.64万元，30107绩效工资：129.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：121.89万元，30110职工基本医疗保险缴费：68.56万元，30111公务员医疗补助缴费：44.74万元，30112其他社会保障缴费：5.92万元，30113住房公积金：91.42万元，30201办公费：11.84万元，30205水费：1.6万元，30206电费：3.8万元，30207邮电费：4.5万元，30211差旅费：6.5万元，30217公务接待费：3.4万元，30228工会经费：19.64万元，30231公务用车运行维护费：23.94万元，30239其他交通费用：26.86万元，30299其他商品和服务支出：2.39万元，30302退休费：125.55万元，30305生活补助：254.8万元，30310个人农业生产补贴：33.99万元，30399其他对个人和家庭的补助：7.94万元。
30201办公费：84万元，30202印刷费：155.7万元，30203咨询费：5万元，30211差旅费：41.52万元，30214租赁费：0.5万元，30227委托业务费：210万元，30239其他交通费用：21.28万元，31003专用设备购置：48万元，31005基础设施建设：400万元，31010安置补助：1000万元，31019其他交通工具购置：21万元。
五、财政专户管理资金支出情况
2021年，本单位无财政专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
楚雄市林业和草原局2021年度预算无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
楚雄市林业和草原局2021年度预算无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
楚雄市林业和草原局2021年度预算无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
楚雄市林业和草原局2021年度预算无经济社会事业发展事项。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额88万元，其中：政府采购货物预算48万元、政府采购服务预算40万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.34万元，较上年增加2.17万元，增长8.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.49万元，下降12.6%，国内公务接待批次为34次，共计接待340人次。
减少的主要原因：压缩公务接待经费支出，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待工作制度化、公开化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为23.94万元，较上年增加2.66万元，增长12.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.94万元，较上年增加2.66万元，增长12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。增加的主要原因：我局新购一辆森林防火供水车，故公务用车运行维护费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年楚雄市林业和草原局共申报项目10个，项目分别是：森林防火三三制专项经费、昆丽高速公路楚雄段绿化美化市级专项资金、森林资源和湿地资源监测工作经费、森林火灾高危险区和高风险区综合治理项目补助资金、森林防火指挥部系统维护专项资金、市级森林防火经费、国有林场改革专项资金、2021年林地报批工作经费、楚雄市自然保护地总体规划编制经费、2021年林业办案工作经费；纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排资金1987万元。2021年楚雄市林业和草原局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
占用林地报批费用是指在地方经济发展过程中，因企业及业主征占用林地，需要林业部门核实规划，以及组织向上级（含国家级、省州级）组递交申报材料，包括差旅费、公务用车运行维护费，办公费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年预算单位运行经费安排622.48万元，其中：30201办公费：95.84万元，30202印刷费：155.7万元，30203咨询费：5万元，30205水费：1.6万元，30206电费：3.8万元，30207邮电费：4.5万元，30211差旅费：48.02万元，30214租赁费：0.5万元，30217公务接待费：3.4万元，30227委托业务费：210万元，30228工会经费：19.64万元，30231公务用车运行维护费：23.94万元，30239其他交通费用：48.15万元，30299其他商品和服务支出：2.39万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
楚雄市林业和草原局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价成果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
1.预算绩效工作开展情况
（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。
（3）绩效管理理念逐步建立。为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
2.存在问题及下一步工作计划
存在的主要问题：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。
在以后的工作中，我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。
十一、部门预算重点领域财政项目文本公开
（见附件）
第二部分 楚雄市林业和草原局2021年
部门预算表
楚雄市林业和草原局
2021年4 月6日
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