楚雄市国有林场2019年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市国有林场成立于2018年4月，是根据中央、省、州国有林场改革精神，撤销原旧关、白依河、新村3个林场新设立的楚雄市林业局管理的公益二类正科级事业单位。楚雄市国有林场的职能是保护和培育森林资源、维护国家生态安全。楚雄市国有林场单位性质属事业单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

楚雄市国有林场重点工作概述：管理保护和培育国有公益林森林资源12.19万亩，开展森林防火及森林病虫害监测防治，维护国有森林资源的生态安全，促进森林资源增长。实施二期天然林资源保护工程，组织天保工程项目建设，2019年实施低效林改造森林抚育2.3万亩，开展天保工程基础设施建设；大力发展林业产业项目，开展绿化苗木培育、苗圃基地建设、林下中药材种植、羊肚菌种植、梅花鹿养殖、养鸡等产业发展项目，促进新村、旧关、白依河三家（国有）企业的经营创收，增加职工收入。加强国有林场职工队伍建设，机关效能建设，努力促进年度各项工作目标任务完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市国有林场2019年度部门决算编报的单位共1个。属事业单位。内设办公室、财务科，技术生产科、白依河管护站、旧关管护站、新村管护站、樟檀林管护站七个股所级内设机构。：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市国有林场2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。其他人员112人，主要是国有林场三个企业管护站职工定额补助人员（每人每月补助500元）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

领取遗属补助人员4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市国有林场2019年度收入合计664.73万元。其中：财政拨款收入664.73万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。总收入比上年的154.88万元增加509.85万元，增长329.19%，增加主要原因是：楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入国有林场管理，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市国有林场2019年度支出合计664.73万元。其中：基本支出664.59万元，占总支出的99.99％；项目支出0.14万元，占总支出的0.01％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元。总支出比上年154.88万元增加509.85万元，增长329.19%，增加主要原因是：楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入国有林场管理，人员经费、公用经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出合计664.59万元。用于保障楚雄市国有林场机构正常运转的人员支出643.07万元。与上年的149.82万元增加493.25万元，增长329.23%，增加主要原因是：楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入国有林场管理，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.76％；办公费、水电费、差旅费、租赁费、工会经费等日常公用经费21.52万元（人均支出6523.16元）占基本支出的3.24％。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出0.14万元，主要用于保障紫溪山森林防火工作的支出，资金为上年紫溪山省级自然保护区管理局森林防火工作经费结转上级专项资金拨入。国有林场上年无项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出664.73万元,占本年支出合计的100%。比上年的154.88万元增加509.85万元，增加329.19%，增加主要原因是：楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入国有林场管理，人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出664.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。相关支出情况如下：

(1)社会保障和就业支出138.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.81%，其中：未归口管理的事业单位离退休支出56.37万元（其中：退休费55.04万元，遗属补助0.93万元，其它0.4万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出61.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出20.6万元。主要用于发放单位退休人员统筹外工资、缴纳职工基本养老保险、职业年金缴费。

(2)卫生健康支出47.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，其中：事业单位医疗支出31.02万元，公务员医疗补助支出16.48万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

(3)农林水支出451.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.89%，其中：工资福利支出429.5万元，商品和服务支出21.66万元，对个人和家庭的补助0.01万元。主要用于单位职工工资发放、公用经费等机构正常运转支出。

(4)住房保障支出27.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的29.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的29.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强内控管理，严格控制接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.41万元，比2018年0万元，增加0.41万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年没有变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年没有变化；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：紫溪山省级自然保护区并入国有林场管理，紫溪山管护站接待产生的接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年没有变化。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年没有变化。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火检查、华山松良种基地省、州级检查验收所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年没有变化。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市国有林场2019年机关运行经费支出21.66万元，比上年5.06万元增加16.6万元，增长328.06%，增加主要原因是：一、楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入国有林场管理，增加人员及经费支出，二、差旅费、电费、工会经费增加。主要用于办公费、咨询费、电费、差旅费、租赁费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市国有林场资产总额110.26万元，其中，流动资产89万元，固定资产21.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.8万元，其中：固定资产减少6.12万元，流动资产增加78.92万元。固定资产减少主要原因是：计提固定资产折旧。流动资产增加原因是：紫溪山保护区并入转来的专项资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

楚雄市国有林场2019年无项目，无部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2019年根据有关文件精神，楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局划入楚雄市国有林场管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、森林资源：是指一个国家或地区林地面积、树种及木材蓄积量等的总称。可再生性、生长的周期性和易受人类开发利用的影响；国有林权、集体林权。

2、森林防火：指森林、林木和林地火灾的预防和扑救。

3、森林抚育：森林抚育又称林分抚育，是指从造林起到成熟龄以前的森林培育过程中，为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、栽植下木等工作。

楚雄市国有林场

2020年10月30日