楚雄市林业和草原局2020年预算公开

楚雄市林业和草原局2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市林业和草原局2020年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于林业和草原工作的方针和决策部署，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻落实执行国家和省、州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策、规划、地方标准规范并组织指导实施；

组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程、公益林和商品林的抚育培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作，组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的有关工作；

拟定林业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担全市森林资源保护发展监督管理职责，组织、指导、协调和检查监督全市森林防火工作和林业有害生物的检疫工作，承担林业行政执法监督职责，负责全市森林公安工作和队伍建设，查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；

组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、农村能源建设、宜林地区以造林、植树、种草等生物措施防治水土流失的工作，指导全民义务植树，监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；

参与拟定林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责，承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入楚雄市林业和草原局2020年度部门预算编报的单位共1个，即楚雄市林业和草原局。内设办公室、组织人事科、规划财务科、科技产业发展科、林草湿地资源管理科、政策法规与改革发展科、生态修复和野生动植物保护科、国有林场和种苗管理科等8个职能处室。事业编制股所级单位楚雄市林草有害生物防治检疫站、市造林绿化工作站、市林草种苗工作站、市林业综合行政执法大队（下属大田丫中队、达苴中队、大风丫口中队、小水井中队）、紫金山瞭望台、市林火监测中心、楚雄市西山州级自然保护区管理局等6个全额拨款事业单位，下辖市国有林场1个。

（三）重点工作概述

楚雄市林业和草原局坚决贯彻执行楚雄市委市政府生态文明建设部署，服务全市工作大局，认真履职尽责，主动担当作为，机构改革稳步推进实施，生态建设进一步加强，生态修复水平显著提升，资源保护力度进一步加大，林业草原灾害防控成效明显，改革全面深化，产业建设不断提升，生态扶贫统筹推进，党的建设不断加强。楚雄市林业用地面积、森林面积、森林蓄积量、森林覆盖率等指标均居全州之首，全市林业草原各项工作都取得了较好的成绩。

完成森林抚育项目2.3万亩，天保工程公益林建设1万亩，陡坡地生态治理项目0.3万亩，低效林改造3.5万亩，木本油料提质增效1万亩，路域绿化0. 2万亩，国家特殊及珍稀林木培育0.2万亩，完成全民义务植树172.7万株，四旁植树200万株，均完成计划任务的100%。加快推进昆明至丽江高速公路楚雄市段绿化美化工作，工程于6月中旬启动实施，完成项目总投资9774万元，实施绿色廊道建设面积 2471.8 亩，占年度目标任务1640.4 亩的150.6%，增绿复绿面积1658亩，占年度目标度任务902.8亩的183.6%。实施天保工程区森林管护517万亩，兑现退耕还林工程政策补助资金405.23万元，完成陡坡地生态治理政策补助资金410万元，占下达计划的100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 22人，事业编制66人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1757.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1757.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1757.24 万元，其中: 本年收入1757.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1757.24万元（本级财力1757.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1757.24万元。财政拨款安排支出 1757.24万元，其中，基本支出1757.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休127.93万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 148.58万元；2101101行政单位医疗: 73.48万元;2101103公务员医疗补助: 43.43万元;2130201 行政运行:1240.68万元;2130803 农业保险保费补贴33.99万元;2210201 住房公积金:89.15万元;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1757.24万元，项目支出0万元）。基本支出：30101基本工资:349.16万元;30102津贴补贴: 451.43万元;30107绩效工资: 146.89万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 148.58万元;30110职工基本医疗保险缴费: 66.86万元；30111公务员医疗补助缴费:43.43万元;30112 其他社会保障缴费：10.31万元;30113住房公积金: 89.15万元;30201办公费: 9.91万元；30202印刷费:1.60万元;30203咨询费：2.80万元；30205水费: 1.53万元;30206电费:3.86万元;30207邮电费: 3.71万元;30211差旅费：4.80万元;30213维修（护）费:1.60万元;30215会议费:2.10万元；30216 培训费:3.60万元;30217 公务接待费:3.89万元;30228 工会经费:14.86万元;30231 公务用车运行维护费:21.28万元;30239 其他交通费用:25.08万元;30302 退休费:125.55万元;30305 生活补助: 191.27万元;30310 个人农业生产补贴: 33.99万元;

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市林业和草原局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市林业和草原局2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市林业和草原局2020年无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

收入预算合计1757.24万元，较上年减少97.59万元，下降5.26%。减少的主要原因是2020年专项资金、政府性基金预算减少，且2019年我局共退休4人，机构改革调出5人。

1.2020年基本支出预算收入1757.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1757.24万元，与上年1814.83万元相比，减少57.59万元，下降3.17%。减少的主要原因是我局2019年退休4人，机构改革调出5人。

2. 2020年项目支出预算收入0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，与上年88万元相比，减少88万元，下降100%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

3.2020年政府性基金预算收入为0.00万元，2019年政府性基金预算总收入为40.00万元，与上年40.00万元相比，减少40.00万元，下降100%。减少变化原因为2020年未安排该项经费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算合计1757.24万元，较上年减少9.59万元，下降0.54%。减少的主要原因是压缩一般性支出，严控公用经费。

1.2020年工资福利支出1305.81万元，2019年支出1317.61万元，减少12.8万元，下降0.97%。减少的主要原因为我局到2019共退休4人，调出5人，核算人数减少。

2．2020 年商品和服务支出100.62万元，2019 年支出107.45万元，减少6.83万元，下降6.35%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严控公用经费。

3．2020 年对个人和家庭的补助350.81万元，2019年支出339.77万元，增加11.4万元，增长3.2%。增加变化原因为退休人员民政生活补助提高。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降88万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

2020年政府性基金预算收入为0.00万元，2019年政府性基金预算总收入为40万元，与上年相比减少40万元，下降100%。减少变化原因为2020年未安排该项经费预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.17万元，较上年减少1.33万元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为3.89万元，2019年预算为4.1万元，较上年减少0.21万元，下降5.12%。2020年公务接待费预算减少的主要原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待工作制度化、公开化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为21.28万元，2019年预算为22.4万元，较上年减少1.12万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费21.28万元，较上年减少1.12万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制公车使用率。（我局2019年公务用车运行维护费3.2万元，剩余部分主要用于森林防火车辆使用，列入其他交通费用中；在2020年预算公开中，不包含专项资金，故公务用车运行维护费全部在经费中显示。）

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市林业和草原局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市林业和草原局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．占用林地报批费用

占用林地报批费用是指在地方经济发展过程中，因企业及业主征占用林地，需要林业部门核实规划，以及组织向上级（含国家级、省州级）组递交申报材料，包括车旅费、公务用车运行维护费，办公费等。

2.节能环保支出

节能环保支出主要是用于天然林保护工程、退耕还林支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算中安排机关运行费用100.62万元，包括30201办公费: 9.91万元;30202印刷费: 1.6万元;3020咨询费2.8万元；30205水费:1.53万元;30206电费:3.86万元;30207邮电费:3.71万元;30211差旅费：4.8万元;30213维修（护）费:1.6万元;30215会议费:2.1万元;30216培训费:3.6万元;30217公务接待费:3.89万元;30228工会经费:14.86万元;30231公务用车运行维护费:21.28万元;30239其他交通费用25.08万元。

2020年机关运行经费与上年相比减少6.83万元，下降6.35%，机关运行费用支出预算减少的主要原因:我局认真执行中央八项规定，反对铺张浪费，坚持厉行节约，严格控制公务用车使用率和公务接待次数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况：楚雄市林业和草原局截至2019年12月31日资产总额2327.49万元，其中，流动资产1153.64万元，固定资产1173.85万元（房屋构筑物123.12万元、汽车251.86万元、其他固定资产798.87万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄市林业和草原局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

2020年楚雄市本级专项资金

（二）立项依据

楚雄市人民政府批文

（三）项目实施单位

楚雄市林业和草原局、楚雄市国有林场

（四）项目基本概况

楚雄市林草局2020年共安排项目资金1252万元；（其中专项资金1252万元，政府性基金0万元）主要用于以下项目支出：

1.森林防火“三.三”制经费：主要用于保障全市防火经费支出，将加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力；

2.昆丽高速公路楚雄市段路域环境绿化美化工程项目市级配套支出：主要用于昆明至丽江高速公路楚雄市段路域环境绿色廊道工程建设；

3.国有林场改革支出：主要用于解决国有林场改革中的实际困难，保护生态环境和改善民生，确保楚雄市国有林场稳定发展；

（五）项目实施内容

2020年楚雄市林草局专项资金主要实施内容：一是森林防火预防和扑救支出，有效控制森林火灾；二是解决楚雄市实施昆明至丽江高速公路楚雄市段产权外两侧各约100米区域范围内的绿化美化，2019年完成实施面积1640.4亩，2020年完成实施面积1091亩；三是解决国有林场改革中的实际困难，保护生态环境和改善民生，确保楚雄市国有林场稳定发展。

（六）资金安排情况

1.专项资金分配明细

2020年共安排市林草局专项资金1252万元，分配明细为一是.森林防火“三.三”制经费52万元；二是昆丽高速公路楚雄市段路域环境绿化美化工程项目市级配套支出200万元；三是国有林场改革支出1000万元。

2.政府性基金分配明细

市林草局实施项目0万元。

（七）项目实施计划

2020年已安排项目计划于2020年1月底全面开工实施，要求在2020年11月底全部完工，并上报省州林草局组织验收。

（八）项目实施成效

1.按时按量完成所有项目建设，保证资金发挥效益最大化；

2.通过实施高速公路美化绿化建设，把楚雄市段打造成为四季常绿、季相分明、各具特色的立体、复合绿色生态景观廊道，景观质量全面提升有力的保障，项目建成后具有很好的社会效益；

3.通过市级森林防火专项资金的投入，将加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力保护森林资源和人民群众生命财产安全。

第二部分 楚雄市林业和草原局2020年部门预算表

楚雄市林业和草原局 2020年6月22日