楚雄市国有林场2020年预算公开目录

楚雄市国有林场2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公” 经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市国有林场2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市国有林场2020年部门预算编制说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部分主要职责

楚雄市国有林场成立于2018年4月，是根据中央、省、州国有林场改革的精神，撤销原紫金山、旧关、白依河、新村4个林场新设立的楚雄市林草局管理的公益二类正科级事业单位。楚雄市国有林场的职能是保护和培育森林资源、维护国家生态安全。楚雄市国有林场单位性质属事业单位。

（二）机构设置情况

楚雄市国有林场是主管4家分场的主管部门，纳入财政预算单位1个，实有1个。林场设办公室、财务科、技术生产科、樟檀林分场、新村分场、白依河分场、旧关分场7个股所级内设机构。

（三）重点工作概述

楚雄市国有林场重点工作概述：管理保护和培育国有公益林森林资源12.19万亩，开展森林防火及森林病虫害监测防治，维护国有森林资源的生态安全，促进森林资源增长。实施二期天然林资源保护工程，组织天保工程项目建设，2019年实施低效林改造森林抚育2.3万亩，开展天保工程基础设施建设；大力发展林业产业项目，开展绿化苗木培育、苗圃基地建设、林下中药材种植、羊肚菌种植、梅花鹿养殖、养鸡等产业发展项目，促进新村、旧关、白依河三家（国有）企业分场的经营创收，增加职工收入。加强国有林场职工队伍建设，机关效能建设，努力促进年度各项工作目标任务完成。

二、预算单位基本情况

楚雄市国有林场2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。

在职实有147人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养112人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中：离休0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄市国有林场2020年部门财务总收入 641.5万元，其中：一般公共预算财政拨款641.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 641.5万元，其中:本年收入641.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.5万元（本级财力641.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 641.5万元。财政拨款安排支出 641.5万元，其中，基本支出641.5万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出641.5万元，其中2080502事业单位离退休56.08万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.08万元；2101102事业单位医疗28.43万元；2101103公务员医疗补助17.04万元；2130204事业机构448.62万元；2210201住房公积金34.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出641.5万元，其中：30101基本工资：206.24万元、30102津贴补贴：137.83万元、30107绩效工资：82.47万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费：57.08万元、30110职工基本医疗保险缴费：25.68万元、30111公务员医疗补助缴费：17.04万元、30112其他社会保障缴费：4.75万元、30113住房公积金：34.25万元；30201办公费：3.86万元；30206电费：1万元；30207邮电费：1万元；30211差旅费：3万元；30214租赁费：2万元；30217公务接待费0.95万元；3028工会经费：6.71万元；30302退休费：55.04万元；30305生活补助2.6万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市国有林场2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市国有林场2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市国有林场2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入641.5万元，其屮：一般公共预算财政拨款641.5万元（含基本支出641.5万元，项目支出0万元），与2019年一般公共预算财政拨款300.5万元相比，增加341万元，增长113.47%。2020年政府性基金预算收入为0万元，2019年政府性基金预算收入为0万元，与2019年政府性基金预算相比，减少0万元，减少0%。

1、2020年基本支出预算收入641.5万元，其中：一般公共预算财政拨款641.5万元，与上年300.5万元相比，增加341万元，增长113.47%。增加变化原因为楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入国有林场事业人员18人、退休人员26人，遗属4人，增加人员工资福利、保险及公用经费、退休人员统筹外退休费用、生活补贴。

2、2020年项目支出预算收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，与上年0万元相比，没有变化。

3、2020年政府性基金预算收入为0万元，2019年政府性基金预算总收入为0万元，与上年0万元相比，没有变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算收入641.5万元，其中：一般公共预算财政拨款641.5万元，与上年300.5万元相比，增加341万元，增长113.47%。

1、2020年工资福利支出565.34万元，2019年支出290.22万元，增加275.12万元，增长94.8%。增加变化的原因为楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入国有林场事业人员18人、退休人员26人，遗属4人，人员工资福利、保险增加。

2、2020年商品和服务支出18.52万元，2019年支出10.28万元，增加8.24万元，增长80.16%。增加变化原因为楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入国有林场事业人员公用经费增加。

3、2020年对个人和家庭的补助57.64万元2019年支出0万元，增长100%。增加变化原因为楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入国有林场退休人员及遗属增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，与上年0万元相比，没有变化。

2020年政府性基金预算收入为0万元，2019年政府性基金预算收入为0万元，与上年0万元相比，没有变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，比2019年1万元减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.95万元，2019年预算为1万元，较上年减少0.05万元，下降5%。减少原因为单位为增收节支逐年压缩支出，同时，严格遵守接待标准及范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年比较，没有车辆，未购车，没有变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面支出。

事业单位离退休（20802）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130204）：反映林业事业机构单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基层支出。

林业防灾减灾支出（2130234）：反映林业机构单位防灾减灾支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排18.52万元，其中：30201办公费：3.86万元；30206电费：1万元；30207邮电费：1万元；30211差旅费：3万元；30214租赁费2万元；30217公务接待费0.95万元；30228工会经费：6.71万元。2019年预算单位运行经费安排10.28万元，增加8.24万元，增加变化情况原因为楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局并入18人增加运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。楚雄市国有林场截至2019年12月31日的国有资产总额为110.26万元，其中：流动资产89万元，固定资产21.26万元(含房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产21.26) 。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市国有林场共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%，纳入一般公共预计项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开” 。

2020年楚雄市国有林场将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效” 的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市国有林场无重点领域项目。

第二部分楚雄市国有林场2020年部门预算表

楚雄市国有林场

2020年 6月 22日