楚雄市森林公安局2019年部门预算公开

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楚雄市森林公安局2019年部门预算公开

目录

第一部分　2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分　楚雄市森林公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家林业局、云南省人民政府有关司法解释、规范性文件，我单位是受理森林和野生动植物资源刑事案件、治安案件的专门单位，经省人民政府授权行使森林、林地、林木、野生动植物保护、森林防火、自然保护区和湿地等方面的79项林业行政处罚权。

（二）机构设置情况。

　 楚雄市森林公安局机构规格为正科级，派出所为副科级。下设5个内设机构（办公室、政工监督室、法制室、刑侦队、治安队），6个派出所（西山派出所、紫溪山派出所、新村派出所、大田丫口派出所、中山派出所、西舍路派出所）。现有民警编制数30人，实有民警27人。

　　（三）重点工作概述。

2019年，楚雄市森林公安局将全面贯彻党的十九大精神，积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省、州对森林公安工作的部署要求，突出打击犯罪更有力度、森林防火更有强度、平安创建更有深度、管党治警更有亮度。一是牢固树立主业意识，严厉打击涉林违法犯罪。二是全面加强林区防控，全力维护林区和谐稳定。三是深化执法规范化建设，稳步提升执法质量。四是深入推进信息化建设，加快提高核心战斗力。五是坚持管党治警与意识形态工作同步化，锻造过硬公安队伍。

二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

　　2019年部门财务总收入641.07万元，其中：一般公共预算641.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况。

　　2019年部门财政拨款收入641.07万元，其中:本年收入641.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.07万元（本级财力641.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出641.07万元。本级财力安排支出641.07万元，其中，基本支出618.07万元，项目支出23万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况。

　　功能科目分组，主要用于：2080504未归口管理的行政单位离退休23.94万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.36万元；2101101行政单位医疗21.17万元；2101103公务员医疗补助11.36万元；2130201行政运行492.22万元；2130202一般行政管理事务23万元；2210201住房公积金26.02万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

　　经济科目分组（其中：基本支出618.07万元，项目支出23万元）其中：30101基本工资:87.67万元；30102津贴补贴:294.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:43.36万元；30110职工基本医疗保险缴费:19.51万元；30111公务员医疗补助缴费:11.36万元；30112其他社会保障缴费:2.99万元；30113住房公积金:26.02万元；30199其它工资福利支出46.5万元；30201办公费:5.76万元；30202印刷费:0.9万元；30204手续费：0.54万元；30205水费：1.5万元；30206电费：3.5万元；30207邮电费：0.1万元；30213维修（护）费：2万元；30217公务接待费：1万元；30226劳务费：4万元；30228工会经费：8.34万元；30231公务用车运行维护费:9万元；30239其他交通费用:25.51万元；30302退休费:23.5万元；30305生活补助:0.66万元。

基本支出618.07万元，其中：30101基本工资:87.67万元；30102津贴补贴:294.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:43.36万元；30110职工基本医疗保险缴费:19.51万元；30111公务员医疗补助缴费:11.36万元；30112其他社会保障缴费:2.99万元；30113住房公积金:26.02万元；30199其它工资福利支出46.5万元；30201办公费:5.76万元；30202印刷费:0.9万元；30204手续费：0.54万元；30205水费：1.5万元；30206电费：3.5万元；30207邮电费：0.1万元；30213维修（护）费：2万元；30217公务接待费：1万元；30226劳务费：4万元；30228工会经费：8.34万元；30231公务用车运行维护费:9万元；30239其他交通费用:25.51万元；30302退休费:23.5万元；30305生活补助:0.66万元。　　

项目支出23万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项。

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无按既定政策标准测算补助事项。　

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.9万元。

　 七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排10万元，与上年7万元相比增加3万元，增长42.86%。其中，因公出国境经费安排 0.00万元。公务接待费安排1万元，与上年2万元相比减少1万元，下降50%。公务用车购置及运行维护费安排9万元，与上年5万元相比增加4万元，增长80 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，运行及维护费安排9万元，与上年5万元相比增加4万元，增长80%。2019年“三公”经费预算增加的主要原因是车辆运行维护费增加，由于森林公安工作的特殊性，办案车辆长期奔波于山区、林区，车辆磨损老化严重，造成运行维护费用增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因。

　　1. 2019年工资福利支出531.76万元，2018年工资福利支出504.15万元，比上年增加27.61万元，增长5%。增加的主要原因是：2019年10月在职人员新增2人。

　　2.2019年商品和服务支出62.14万元，2018年商品和服务支出64.08万元，比上年减少1.94万元，下降3%。减少的主要原因是：2018年6月辞职1人。

　　3.2019年对个人和家庭的补助24.16万元，2018年对个人和家庭的补助24.16万元，与上年数据保持一致，比上年增加 0%。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因。

　　2019年项目支出合计23万元，2018年项目支出预算合计23万元，与上年数据保持一致，比上年增加 0%。

　　八、其他公开信息。

　　（一）专业名词解释。

　 林业执法与监督，是指保障林业法律、法规、规章的正确实施，监督林业行政执法。

　　（二）机关运行经费安排。

　　2019年部门机关运行经费预算支出62.14万元，比上年减少1.94万元，下降3%。减少的主要原因是：2018年6月辞职1人。

主要用于办公费5.76万元，公务用车运行维护费9万元，公务接待费1万元，维修维护费2万元，手续费0.54万元，水费1.5万元，电费3.5万元 ，印刷费0.9万元，邮电费0.1万元，劳务费4万元，工会经费8.34万元，其它交通费用25.51万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，楚雄市森林公安局资产总额357.41万元，其中，流动资产68.99万元,固定资产288.42万元（汽车74.8万元，其他固定资产213.62万元）。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年楚雄市森林公安局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市委党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市森林公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市森林公安局

2019年部门预算表

　　　　　　　　　　 楚雄市森林公安局

　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月22日

监督索引号53230101433300111