楚雄市森林公安局2018年度部门预算

监督索引号53230101433300000

楚雄市森林公安局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

森林公安是武装性质的林业刑事执法和行政执法力量，是林业和公安的重要组成部分。我单位的主要职能是依照《森林法》的规定，管辖以林地、林木、野生动物为主的21类涉林森林刑事、治安案件和全面履行79项行政执法权。

（二）机构设置情况。

楚雄市森林公安局机构规格为正科级，派出所为副科级。下设5个内设机构（办公室、政工监督室、法制室、刑侦队、治安队），6个派出所（西山派出所、紫溪山派出所、核定正科级领导职数2名（局长、政委各1名）；副科级领导职数14名，其中：副局长2名、6个派出所各2名（所长、教导员各1名），正股级领导职数5名。现有民警编制30人，实有民警26人，其中男民警20人，女民警6人，平均年龄43岁，大专学历5人，本科学历21人。协警15人，男协警11人，女协警4人，均为高中以上文化。

（三）重点工作概述。

2017年以来，楚雄市森林公安局在市委、市人民政府的正确领导下，在林业部门和上级公安机关的关心支持下，深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，认真落实省委书记陈豪对全省干部干事创业提出的“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”总要求，扎实推进 “两学一做”学习教育常态化制度化、认真开展“感恩、公德、小康”三项群众教育活动和迎接党的十九大主题教育，自觉服从服务于生态文明和法治建设大局。充分发挥森林公安职能作用，以看齐的意态、担当的姿态、昂扬的状态、进取的心态，切实履行保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的责任，为我市经济社会发展营造了和谐稳定的林区治安环境，圆满完成全年目标任务。

楚雄市森林公安局始终牢固树立“执法办案是主业，违法犯罪零容忍”的理念，不断强化守土尽责，敢于担当，勇于亮剑的意识，向高发案宣战，向多发案亮剑，突出重点，重拳出击。按照州、市公安机关的统一部署，持续开展了元旦春节“平安守护”专项行动、“2017利剑行动”“平安三号”保护森林资源“护绿守林”、紫溪山自然保护区及周边乡镇破坏森林资源违法行为等严打专项整治行动。截至12月31日，楚雄市森林公安局共接警1138起，出动车辆1564 辆次，出动警力3289人次。查破森林刑事案件39件，查处林业行政案件483件，林业行政处罚483人，收缴罚款248.3万元，收缴木材458.31立方米，没收野生树木59株，救助眼镜王蛇18条，其它野生动物175条（只），铲除大麻96株、罂粟17株。办理治安案件1件，行政拘留2人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人。

退休人员 11人，其中：退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2018年部门财务总收入 615.39万元，其中：一般公共预算615.39万元。

（二）财政拨款收入情况。

2018年部门财政拨款收入615.39万元，其中:本年收入615.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款615.39万元（本级财力592.39万元，专项收入0万元，执法办案补助23万元，。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 615.39万元。本级财力安排支出 615.39万元，其中，基本支出592.39万元，项目支出23万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况。

1.未归口管理的行政单位离退休（2080504）：23.94万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：41.06元；

3.行政单位医疗（2101101）：19.78万元；

4.公务员医疗补助（2101103）：9.15万元；

5.行政运行（2130201）：473.82万元，

4.住房公积金（2210201）：24.64万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

1. 工资福利支出（301）：504.15万元。

2.商品和服务支出（302）：64.08万元。

3.对个人和家庭的补助（303）：24.16万元。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的9.6万元减少2.6万元，减27%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费预算增加0.2万元。（公务用车购置费0万元；公务用车运行费5万元，增加4%）；公务接待费支出预算减少2.8万元，下降58%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：车辆老化，经常在山区行驶，维修成本增加。厉行节约，接待支出缩减。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金30.36万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因。

基本支出预算变化原因：人员减少，2017年10月退休1人，2018年1月调出1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因。

项目支出预算变化原因：无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

林业执法与监督，是指保障林业法律、法规、规章的正确实施，监督林业行政执法。

（二）机关运行经费安排。

保障机关正常运行经费64.08万元，主要用于办公经费，委托业务费，公务用车运行费，公务接待费，维修维护费。

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明。

本单位无重点项目预算绩效。

2018年2月13日

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