楚雄市林业局2018年部门预算编制说明（汇总）

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楚雄市林业局2018年部门预算编制说明（汇总）

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市林业局是指导我市林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目；指导退耕还林建设和发展；指导林业产业建设与规划；编制我市的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；制定我市林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划；负责我市林业行政执法和监督检查；参与研究拟定林业的发展政策规划；组织协调林产品加工和流通；负责我市森林防火的预测预报及扑救工作，负责我市森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。负责指导、管理全市森林公安和队伍建设。市林业局单位性质属行政单位。

楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局（以下简称紫溪山管理局）负责紫溪山保护区1753公顷内森林防火、森林病虫害防治及华山松良种基地建设维护。

（二）机构设置情况

楚雄市林业局是主管林业工作的行政主管部门，纳入财政预算单位2个，含楚雄市林业局（行政单位）及二级预算单位楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局（事业单位）。核定机构编制2个，实有2个。内设办公室、组织人事科、财务审计科、科技与产业科、资源林政科、森林防火科、林业改革与政策法规科、楚雄市天然林保护工程办公室、局党委办公室纪检监察室等10个职能处室。事业编制股所级单位楚雄森林病虫防治检疫站、农村能源管理站、市造林绿化工作站、市林木种苗工作站、市林业综合行政执法大队（下属大田丫中队、达苴中队、大风丫口中队、小水井中队）、紫金山瞭望台、楚雄市林权管理服务中心、楚雄市西山州级自然保护区管理所等8个全额拨款事业单位，下辖国有林场1个（楚雄市紫金山林场）；3家国有森工企业（楚雄市新村林场、楚雄市白依河林场、楚雄市旧关林场）。

（三）重点工作概述

2018年全市林业工作的重点工作是：生态保护和修复工程扎实推进，林业产业加快发展，森林资源、湿地和生物多样性保护得到加强，林业扶贫更加精准，林业法治、防灾减灾和科技支撑能力有效提升，森林覆盖率和森林蓄积量实现双增。完成核桃造林4万亩，核桃产业提质增效3.5万亩，低效林改造1万亩，完成义务植树173万株，四旁植树200万株，实施好517万亩的森林管护和235.83万亩的公益林管护，全面完成全市国有林场改革任务，森林资源消耗量控制在年度采伐限额以内，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，森林火灾受害率控制在1‰以下，森林案件查处率达到95%以上，林业产值增幅达到10%以上。

二、预算单位基本情况

楚雄市林业局2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；没有部分供给单位、特殊供给单位、自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个（市林业局），事业单位1个（紫溪山管理局）。无参公管理事业单位和非参公管理事业单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制24人，事业编制92人。其中：市林业局在职人员编制97人，其中：行政编制 24人，事业编制73人。在职实有103人，其中： 财政全供养 103人，无财政部分供养及非财政供养人员。

离退休人员51人，其中：退休51人，无离休人员，

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

紫溪山管理局编制19人，实有编制25人（全部是事业人员）。离退休人员24人。车辆编制1辆，实有1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄市林业局2018年财务总收入2505.95万元，其中：林业局机关2141.12万元，其中：一般公共预算2465.95万元，政府性基金40万元，无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入；紫溪山管理局364.83万元，全部是一般公共预算，无政府性基金，无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2018年楚雄市林业局财政拨款收入2505.95万元，其中:本年收入2505.95万元，包括市林业局机关2141.12万元，紫溪山管理局364.83万元。无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2465.95万元（全部为本级财力2465.95万元，无专项收入、执法办案补助、收费成本、财政专户管理的收入及国有资源（资产）有偿使用收入），政府性基金财政拨款40万元，无国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2505.95万元。本级财力安排支出2505.95万元，其中，基本支出2395.95万元，项目支出110万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出319.04万元，主要用于单位养老保险缴费配套支出；

2、医疗卫生与计划生育支出125.57万元，主要用于单位基本医疗保险及公务员医疗保险缴费配套支出；

3、城乡社区支出40万元，主要是市本级在政府性基金中安排的土地出让业务支出，主要用于市林业局林地征占用报批方面的办公、业务、旅车费等支出；

4、农林水支出1926.41万元，主要用于市林业局和紫溪山管理局在职及退休人员、半供养人员工资补助支出及机构运行支出；

5、住房保障支出94.93万元，主要用于职工住房公积金配套缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

在本级财力安排的支出2505.95万元中，按照经济分类情况是：基本支出2395.95万元，项目支出110万元。基本支出中，工资福利支出1706.6万元（含林业局机关1405.48万元，紫溪山管理局301.12万元），商品服务支出99.71万元（含林业局87.99万元，紫溪山管理局11.72万元），对个人和家庭的补助588.64万元（含林业局机关536.65，紫溪山管理局51.99万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的10.7万元减少0.8万元，减7%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0.6万元，减少18%。公务接待费支出预算减少0.2万元，下降5%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：一是林业局1辆机要车辆长期处于停摆待报废处置状态。二是严格执行公务接待标准及规模，加大厉行节约力度。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市林业局2018年部门预算中没有列入省对下转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市林业局2018年部门预算中没有列入与中央配套的事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市林业局按照既定政策标准测算的补助有1项，即“行政运行”2130201中，对个人和家庭补助中的“生活补助”191.27万元，主要包括120名森林防火专业队员每月260元/人工资，按照每年6个月防火期预算，以及15名遗属人员每年生活补助40668元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目电脑、打（复）印机购置项目3个（全部为林业局机关采购），采购预算资金3万元。主要是办公设备采购，其中采购采购5台（套）。资金来源包括基本支出公务费中安排1万元，政府基金预算支出：占用林地报批工作经费中安排2万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

自2017年10月开始执行新的津补贴标准，以及绩效考核奖励资金发放办法，基本支出比上年有所增加；

（二）、项目支出预算变动的主要原因

由于2018年开始预算细分到经济类科目，致使以往年度可以直拨到市核桃办的办公经费20万元和紫溪山管理局的森林防火专项经费8万元只能归并列入在市林业局的预算中，导致2018年市林业局的市本级专项支出比上年增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、林地报批费用

林地报批费用是指在地方经济发展过程中，因企业及业主征战用林地，需要林业部门核实规划，以及组织向上级（含国家级、省州级）组递交申报材料，包括车旅费、公务用车运行维护费，办公费等。

节能环保支出

节能环保支出主要是用于天然林保护工程、退耕还林支出。

3、楚雄市紫溪山省级自然保护区：地方级自然保护区，自然禁伐禁猎区。

（二）机关运行经费安排

2018年预算中安排机关运行费用104.58万元（含林业局机关92.86万元，紫溪山管理局11.72万元），包括公用经费61.91万元（含林业局54.57万元，退休人员公用2.05万元，工伤保险3.87万元，紫溪山管理局7.34万元），车辆运行及维护费25.31万元（全部为市林业局机关经费，含公共交通专项经费2.91万元），工会经费17.36万元（含林业局机关12.98万元，紫溪山管理局4.38万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明。

2018 年楚雄市林业局共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标10个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排1048.44万元，编制绩效指标10个，市级财政实际安排项目3个，安排资金110万元，其中无重点项目。2018年楚雄市林业局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市林业局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市林业局

2018年2月10日

监督索引号53230101432700111