楚雄市林业局2017年度部门预算

一、部门主要职能： 楚雄市林业局是指导我市林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目；指导退耕还林建设和发展；指导林业产业建设与规划；编制我市的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；制定我市林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划；负责我市林业行政执法和监督检查；参与研究拟定林业的发展政策规划；组织协调林产品加工和流通；负责我市森林防火的预测预报及扑救工作，负责我市森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。负责指导、管理全市森林公安和队伍建设。市林业局单位性质属事业单位。

二、部门基本情况。

（一）机构情况:楚雄市林业局是主管林业工作的行政主管部门，纳入财政预算单位1个。楚雄市林业部门核定机构编制1个，实有1个。内设办公室、组织人事科、财务审计科、科技与产业科、资源林政科、森林防火科、林业改革与政策法规科、楚雄市天然林保护工程办公室、局党委办公室纪检监察室等10个职能处室。事业编制股所级单位楚雄森林病虫防治检疫站、农村能源管理站、市造林绿化工作站、市林木种苗工作站、市林业综合行政执法大队（下属大田丫中队、达苴中队、大风丫口中队、小水井中队）、紫金山瞭望台、楚雄市林权管理服务中心、楚雄市西山州级自然保护区管理所等8个全额拨款事业单位，下辖国有林场1个（楚雄市紫金山林场；3家国有森工企业（楚雄市新村林场、楚雄市白依河林场、楚雄市林业局旧关林场）。

（二）人员情况：截至2016年底，核定人员编制104人，实有113人，比去年111人增加2人（调出1人，调入6人，退休人员增加3人）；退休人数50人，共有163人。核定车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算收支情况

2017年部门预算收入总计1885.3万元，2016年部门预算基本支出拨款收入总计1736万元，增加149.3万元，增加 8.6%。增加的主要原因是：增资支出。其中：一般公共预算收入1885.3万元。

2017年部门预算支出总计1885.3万元，2016年部门预算支出总计7730万元，其中：基本支出1885.3万元，占总支出的100 %，2016年基本支出1736万元，增加149.3万元。2016年项目支出5994万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1885.3万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出1046.03 万元，占基本支出的54%，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费98.99万元，占基本支出的5%；对个人和家庭的补助支出387.36万元，占基本支出的21%。

四、“三公”经费增减变化情况说明

1.2017年因公出国（境）费年初预算7.8万元，2016年预算7.8万元，与上年持平。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元。

2.2017年公务接待费年初预算4.4万元，2016年预算 4.4万元，与上年持平。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算4.4万元，2016年财政拨款预算4.4万元，与上年持平。

3.2017年公务用车购置及运行费年初预算3.4万元，2016年预算3.4万元，与上年持平。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算3.4万元，2016年财政拨款预算3.4万元，与上年持平。

（1）2017年公务用车购置费年初预算 0万元，2016年预算0万元，与上年持平。其中：2017年公务用车购置费财政拨款年初预算 0万元，2016年财政拨款预算0 万元，与上年持平。

（2）2017年公务用车运行费年初预算3.4万元，2016年预算3.4万元。其中：2017年公务用车运行费财政拨款年初预算3.4万元，2016年财政拨款预算3.4万元，与上年持平。

4、政府采购。2017年市林业局未列入采购预算。

五、名词解释

1、林地报批费用

林地报批费用是指在地方经济发展过程中，因企业及业主征战用林地，需要林业部门核实规划，以及组织向上级（含国家级、省州级）组递交申报材料，包括车旅费、公务用车运行维护费，办公费等。

2、节能环保支出

节能环保支出主要是用于天然林保护工程、退耕还林支出。

3、“创森”支出

创森支出只要包括在创建国家森林城市过程中产生的支出，包括上级领导及专家接待费、差旅费、会务费、公务用车运行费、宣传费、办公费等。

楚雄市林业局

2017年3月20日