楚雄市农业农村局部门整体支出绩效目标执行监控
部门整体支出绩效目标执行监控表 |
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（2021年度） |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门名称 | 楚雄市农业农村局 | 填报人 | 联系电话 | 6169301 | |||||||||||||
| 部门预算资金 （万元） | 部门年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数 （调增为“+”；调减为“-”） |
预算确定数 | 1-6月执行数/ 1-9月执行数 |
1-6月执行率/ 1-9月执行率 |
全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度支出总额 | 1605.79 | 15.59 | 1621.38 | 1125.88 | 69.44% | 1621.38 | |||||||||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 1272.79 | 15.59 | 1288.38 | 792.88 | 61.54% | 1288.38 | ||||||||||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 100.00% | 333.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 100.00% | 333.00 | ||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||||
| 部门年度目标 | 1.保障人员工资和各项保险，确保单位正常运转；2.完成州市下达各项目标任务；3.不发生农产品质量重大安全事件及区域性重大动物疫情。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况/ 1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 | 完成目标可能性 | 偏差原因分析 | 备注 | ||||||||
| 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 | 工资发放数 | 40人 | 40人 | 40人 | √ | |||||||||||
| 质量指标 | 完成州市下达目标任务 | 100% | 已完成时序任务 | 100% | √ | ||||||||||||
| 时效指标 | |||||||||||||||||
| 成本指标 | |||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
部门运转 | 正常 | 正常 | 正常 | √ | |||||||||||
| 社会效益 指标 |
区域性重大动物疫情 | 0 | 0 | 0 | √ | ||||||||||||
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 95% | 95% | 95% | √ | |||||||||||||
| 生态效益 指标 |
农产品质量重大安全事件 | 0 | 0 | 0 | √ | ||||||||||||
| 可持续影响 指标 |
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| …… | |||||||||||||||||
| 满意度指标 | 受益对象 满意度指标 |
受益对象满意度 | 大于90% | 大于90% | 大于90% | √ | |||||||||||
项目支出绩效目标执行监控表 |
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（2021年度） |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 2021年市级财政专项资金 | 填报人 | 联系电话 | 6169301 | ||||||||||||
| 主管部门 | 楚雄市农业农村局 | 实施单位 | 楚雄市农业农村局 | |||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数 （调增为“+”；调减为“-”） |
预算确定数 | 1-6月执行数/ 1-9月执行数 |
1-6月执行率/ 1-9月执行率 |
全年预计执行数 | |||||||||
| 年度资金总额 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | ||||||||||||
| 其中：财政拨款 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 1.完成州市下达各项目标任务；2.不发生农产品质量重大安全事件及区域性重大动物疫情。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况/ 1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 | 完成目标可能性 | 偏差原因分析 | 备注 | |||||||
| 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 | 完成州市下达目标任务 | 100% | 已完成时序任务 | 100% | √ | ||||||||||
| 质量指标 | ||||||||||||||||
| 时效指标 | 资金拨付率 | 100% | 100.00% | 100% | √ | |||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 |
区域性重大动物疫情 | 0 | 0 | 0 | √ | ||||||||||
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 95% | 95% | 95% | √ | ||||||||||||
| 生态效益 指标 |
农产品质量重大安全事件 | 0 | 0 | 0 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 指标 |
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| 满意度指标 | 收益对象 满意度指标 |
受益对象满意度 | 大于90% | 大于90% | 大于90% | √ | ||||||||||
2021年度项目资金绩效运行监控情况汇总表 |
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| 绩效运行监控情况 单位名称 |
2021年1-6月 项目总数（个） |
已开展绩效 运行监控的 项目数（个） |
已开展监控 的项目金额 （万元） |
监控发现实际 执行与绩效目标 偏离的项目个数 |
监控结果应用 情况 |
| 楚雄市农业农村局 | 1 | 1 | 333.00 | 0 | 无 |
主办：楚雄市人民政府承办：楚雄市人民政府办公室
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