楚雄市农业农村局部门整体支出绩效自评报告

部门名称  楚雄市农业农村局

部门负责人  夏颖

部门财务负责人 姚志云

联系电话  6169301

电子邮箱  cxsnyjb@126.com

部门整体支出绩效自评报告

单位地址 楚雄市永盛路17号

单位邮编 675000

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。

2.职能二：统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

3.职能三：拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。

（二）组织架构

1.组织机构：楚雄市农业农村局内设12个科室

2.人员结构：现有在职人员42人

（三）资产情况

1.货币资金：1013.53万元

2.财政应返还额度：0

3.车辆（台、辆）：3

4.在建工程：561.20万元

（四）部门履职总体目标

部门总体目标

部门职责

贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。

根据三定方案归纳

总体绩效目标

1.党的建设和党风廉政建设工作全面加强。2.贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。3.执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。4.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。5.牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。6.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。7.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。8.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

根据部门职责，中长期规划，市委，市政府要求归纳

其他需说明事项：

（五）部门年度目标

财年

目标

实际完成情况

2020

完成州市下达目标任务，不发生农产品质量重大安全事件及区域性重大动物疫情

1. 农业生产任务全面落实。2．高原特色农业加快发展。3．产业扶贫助力脱贫攻坚工作成效明显。4. 绿色农业发展迈出坚实步伐。5．加快完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。6.农村经营管理有效规范。

（六）部门年度重点工作任务

任务 名称

项目级次

主要内容

批复金额（万元）

实际支出金额
（万元）

预算执行率%

预算执行偏低原因及改进措施

总额

财政拨款

其他资金

1158.09

1158.09

1158.09

100%

事业发展经费

本级

基本收入1092.52万元（其中：人员经费1024.38万元、公用经费68.14万元）

1092.52

1092.52

1092.52

100%

专项业务经费

本级

楚市财农〔2020〕13号51.8万元、楚市财农〔2020〕201号13.77万元

65.57

65.57

65.57

100%

其他民生经费

本级

其他资金

绩效指标

指标性质

指标值

度量单位

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

资金拨付率

定量

100

%

达成年度指标

无

保证本单位正常运转

定性

正常运转

%

达成年度指标

无

质量指标

完成州市下达目标任务

定量

100

%

达成年度指标

无

时效指标

完成及时率

定性

100

%

达成年度指标

无

成本指标

固定资产利用率

定性

100

%

达成年度指标

无

效益指标

社会效益指标

区域性重大动物疫情

定性

不发生

0

达成年度指标

无

生态效益指标

农产品质量重大安全事件

定性

不发生

0

达成年度指标

无

满意度 指标　

受益对象满意度　

受益对象满意度指标　

定性　

90　

%　

达成年度指标　

无       

主要问题原因分析： 

 1.绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标设计较为抽象,需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

 2.支出用途和经济分类科目适用性问题,有些拨给企业、合作社的补助资金在经济分类科目中没有合适的科目列支。由于楚雄市地方财政资金紧张，有时资金不能及时拨付或足额拨付到位，年内出现了指标追减的情况，影响了部分项目的实施进度。

未完成的整体绩效目标及其原因分析：

楚雄市农业农村局2020年已完成所有整体绩效目标。部分目标因财政资金紧张，有时资金不能及时拨付或足额拨付到位，年内出现了指标追减的情况，影响了部分项目的实施进度。

下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：

(1)完善制度，加强资金管理； 

(2)加强对项目绩效目标管理工作的指导，进一步完善、收集绩效资料。

2.项目绩效目标修正建议

建议制定完善适合各行业、各部门各项目资金的编制范本，以便于参照使用，以此提高项目绩效目标编制的效率和质量。

3.需改进的问题及措施

（1）完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

（2）加强资产管理，提高固定资产使用效率；

（3）进一步严格控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；

（4）加强预算管理，定期做好预算执行情况分析;

（5）加强对项目绩效目标管理工作的指导，进一步收集、完善绩效资料。

  4.其他需要说明的情况

    无

（一）部门整体预算绩效自评评价工作组机构及人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签   字

部门项目支出绩效自评报告

夏颖

局长

办公室

夏颖　

副组长

姚志云

副局长-分管财务

办公室

姚志云

组  员

王永林

副局长

办公室

王永林

组  员

陈志宏

副局长

办公室

陈志宏

组  员

王启宏

副局长

办公室

王启宏

组  员

李作伟

主任

办公室

李作伟

组  员

桂梅

科长

计划财务科

桂梅

组  员

郭盛平

科长

种植业科

郭盛平

组  员

李彤

队长

农业执法大队队长

李彤

组  员

段天才

主任

动物疾病预防控制中心

段天才

（二）绩效自评的目的：更好的完成各项工作，促进资金使用效益最大化。

（三）自评组织过程

    1．前期准备情况：根据楚雄市农业农村局单位绩效工作领导小组的要求，由计划财务科牵头，局长主抓，分管财务副局长指导、其他班子成员和各科室配合的前提下，认真编制、核对2020年的所有资金指标文件和资金支出预算，属建设项目的，严格按建设项目相关规定进行办理；属常规工作的专项资金，严格按编制的预算和批复使用好各块资金。

2．组织实施情况：根据楚雄市农业农村局单位绩效工作领导小组的要求，认真编制、核对2020年的所有资金指标文件和资金支出预算，开展预算绩效自评工作，并填写、编制《项目支出绩效自评报告》，结合单位实际，公平、客观的填写自评分，按要求报请雄市农业农村局单位绩效工作领导小组审核无误后，上报楚雄市财政局主管科室。

报告填写人（签字）：桂梅
                                                    2021年 6月5日

评价工作负责人（签字）：夏颖
                                                         2021年 6月5日

（一）部门整体支出管理相关文件：《楚雄市市级专项资金管理办法》

（二）部门整体支出资金安排相关文件：楚市财农〔2020〕13号、楚市财农〔2020〕201号

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

 1.楚雄市财政局关于印发《楚雄市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知（楚市财绩〔2020〕5号）；

 2.楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局转发〈云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉》的通知(楚市财绩〔2020〕6号)；

 3.楚雄市财政局 楚雄市委组织部 楚雄市审计局关于转发《楚雄州财政局 楚雄州委组织部 楚雄州审计局〈关于印发楚雄州全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知〉的通知》(楚市财绩〔2020〕9号)；

 4.楚雄市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（楚市政发 ﹝2020﹞3号）；

 5.楚雄市财政局关于转发《云南省省级预算绩效专家管理办法》的通知（楚市财绩〔2021〕3号）；

 6.楚雄市财政局关于转发《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》的通知（楚市财绩〔2021〕4号）；

 7.楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》的通知（楚市财绩〔2021〕5号）；

 8.楚雄州财政局转发《云南省财政厅关于印发〈云南省省级预算绩效专家管理办法的通知〉的通知》(楚财绩〔2021〕2号)；

 9.楚雄州财政局转发《云南省财政厅关于转发〈财政部关于委托第三方参与预算绩效管理的指导意见〉的通知〉的通知》(楚财绩〔2021〕3号)；

 10.楚雄州财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见(楚财绩〔2021〕4号)。

（四）部门整体支出绩效考评办法

1.楚雄市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（楚市政发〔2020〕3号）；

2.楚雄市财政局关于转发《云南省省级预算绩效专家管理办法》的通知（楚市财绩〔2021〕3号）；

3.楚雄市财政局关于转发《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》的通知（楚市财绩〔2021〕4号）；

4.楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》的通知（楚市财绩〔2021〕5号）。

（五）部门整体支出推进绩效管理的其他相关文件

（六）反映部门整体支出绩效目标实际完成情况的有关材料

（七）中央和省委、省政府对于部门整体支出的相关要求

（八）人大对部门整体支出的相关要求或意见

（九）审计对部门整体支出的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料