楚雄市农业农村局部门整体支出绩效自评报告
（2020 年度）
部门名称：楚雄市农业农村局
项目单位：楚雄市农业农村局
主管部门：楚雄州农业农村局
项目名称：部门整体支出绩效自评
自评日期：2021年6月5日
一、部门概况
部门名称 楚雄市农业农村局
| 部门负责人 夏颖
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部门财务负责人 姚志云
| 联系电话 6169301
| 电子邮箱 cxsnyjb@126.com
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部门整体支出绩效自评报告
| 单位地址 楚雄市永盛路17号
| 单位邮编 675000
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（一）部门职能（职责）简介
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1.职能一：贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。
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2.职能二：统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。
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3.职能三：拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。
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（二）组织架构
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1.组织机构：楚雄市农业农村局内设12个科室
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2.人员结构：现有在职人员42人
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（三）资产情况
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1.货币资金：1013.53万元
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2.财政应返还额度：0
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3.车辆（台、辆）：3
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4.在建工程：561.20万元
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（四）部门履职总体目标
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部门总体目标
| 部门职责
| 贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。
| 根据三定方案归纳
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总体绩效目标
| 1.党的建设和党风廉政建设工作全面加强。2.贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。3.执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。4.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。5.牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。6.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。7.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。8.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。
| 根据部门职责，中长期规划，市委，市政府要求归纳
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其他需说明事项：
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（五）部门年度目标
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财年
| 目标
| 实际完成情况
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2020
| 完成州市下达目标任务，不发生农产品质量重大安全事件及区域性重大动物疫情
| 1. 农业生产任务全面落实。2．高原特色农业加快发展。3．产业扶贫助力脱贫攻坚工作成效明显。4. 绿色农业发展迈出坚实步伐。5．加快完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。6.农村经营管理有效规范。
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（六）部门年度重点工作任务
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任务 名称
| 项目级次
| 主要内容
| 批复金额（万元）
| 实际支出金额 | 预算执行率%
| 预算执行偏低原因及改进措施
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总额
| 财政拨款
| 其他资金
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1158.09
| 1158.09
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| 1158.09
| 100%
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事业发展经费
| 本级
| 基本收入1092.52万元（其中：人员经费1024.38万元、公用经费68.14万元）
| 1092.52
| 1092.52
|
| 1092.52
| 100%
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专项业务经费
| 本级
| 楚市财农〔2020〕13号51.8万元、楚市财农〔2020〕201号13.77万元
| 65.57
| 65.57
|
| 65.57
| 100%
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其他民生经费
| 本级
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其他资金
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绩效指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 实际完成值
| 偏差原因分析及改进措施
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一级指标
| 二级指标
| 三级指标
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产出指标
| 数量指标
| 资金拨付率
| 定量
| 100
| %
| 达成年度指标
| 无
|
保证本单位正常运转
| 定性
| 正常运转
| %
| 达成年度指标
| 无
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质量指标
| 完成州市下达目标任务
| 定量
| 100
| %
| 达成年度指标
| 无
| |
时效指标
| 完成及时率
| 定性
| 100
| %
| 达成年度指标
| 无
| |
成本指标
| 固定资产利用率
| 定性
| 100
| %
| 达成年度指标
| 无
| |
效益指标
| 社会效益指标
| 区域性重大动物疫情
| 定性
| 不发生
| 0
| 达成年度指标
| 无
|
生态效益指标
| 农产品质量重大安全事件
| 定性
| 不发生
| 0
| 达成年度指标
| 无
| |
满意度 指标
| 受益对象满意度
| 受益对象满意度指标
| 定性
| 90
| %
| 达成年度指标
| 无
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三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进意见
主要问题原因分析： 1.绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标设计较为抽象,需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。
2.支出用途和经济分类科目适用性问题,有些拨给企业、合作社的补助资金在经济分类科目中没有合适的科目列支。由于楚雄市地方财政资金紧张，有时资金不能及时拨付或足额拨付到位，年内出现了指标追减的情况，影响了部分项目的实施进度。
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未完成的整体绩效目标及其原因分析：
楚雄市农业农村局2020年已完成所有整体绩效目标。部分目标因财政资金紧张，有时资金不能及时拨付或足额拨付到位，年内出现了指标追减的情况，影响了部分项目的实施进度。
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下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验： (1)完善制度，加强资金管理； (2)加强对项目绩效目标管理工作的指导，进一步完善、收集绩效资料。 2.项目绩效目标修正建议 建议制定完善适合各行业、各部门各项目资金的编制范本，以便于参照使用，以此提高项目绩效目标编制的效率和质量。 3.需改进的问题及措施 （1）完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实； （2）加强资产管理，提高固定资产使用效率；
（3）进一步严格控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；
（4）加强预算管理，定期做好预算执行情况分析;
（5）加强对项目绩效目标管理工作的指导，进一步收集、完善绩效资料。 4.其他需要说明的情况
无
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四、项目评价工作组织实施情况
（一）部门整体预算绩效自评评价工作组机构及人员构成
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评价组机构职位
| 姓名
| 职务/职称
| 所属单位/处室
| 签 字
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部门项目支出绩效自评报告
| 夏颖
| 局长
| 办公室
| 夏颖
| |
副组长
| 姚志云
| 副局长-分管财务
| 办公室
| 姚志云
| |
组 员
| 王永林
| 副局长
| 办公室
| 王永林
| |
组 员
| 陈志宏
| 副局长
| 办公室
| 陈志宏
| |
组 员
| 王启宏
| 副局长
| 办公室
| 王启宏
| |
组 员
| 李作伟
| 主任
| 办公室
| 李作伟
| |
组 员
| 桂梅
| 科长
| 计划财务科
| 桂梅
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组 员
| 郭盛平
| 科长
| 种植业科
| 郭盛平
| |
组 员
| 李彤
| 队长
| 农业执法大队队长
| 李彤
| |
组 员
| 段天才
| 主任
| 动物疾病预防控制中心
| 段天才
| |
（二）绩效自评的目的：更好地完成各项工作，促进资金使用效益最大化。
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（三）自评组织过程
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1．前期准备情况：根据楚雄市农业农村局单位绩效工作领导小组的要求，由计划财务科牵头，局长主抓，分管财务副局长指导、其他班子成员和各科室配合的前提下，认真编制、核对2020年的所有资金指标文件和资金支出预算，属建设项目的，严格按建设项目相关规定进行办理；属常规工作的专项资金，严格按编制的预算和批复使用好各块资金。
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2．组织实施情况：根据楚雄市农业农村局单位绩效工作领导小组的要求，认真编制、核对2020年的所有资金指标文件和资金支出预算，开展预算绩效自评工作，并填写、编制《项目支出绩效自评报告》，结合单位实际，公平、客观的填写自评分，按要求报请雄市农业农村局单位绩效工作领导小组审核无误后，上报楚雄市财政局主管科室。
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报告填写人（签字）：桂梅 | |||||
评价工作负责人（签字）：夏颖 | |||||
五、相关附件
（一）部门整体支出管理相关文件：《楚雄市市级专项资金管理办法》
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（二）部门整体支出资金安排相关文件：楚市财农〔2020〕13号、楚市财农〔2020〕201号
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（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
1.楚雄市财政局关于印发《楚雄市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知（楚市财绩〔2020〕5号）；
2.楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局转发〈云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉》的通知(楚市财绩〔2020〕6号)；
3.楚雄市财政局 楚雄市委组织部 楚雄市审计局关于转发《楚雄州财政局 楚雄州委组织部 楚雄州审计局〈关于印发楚雄州全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知〉的通知》(楚市财绩〔2020〕9号)；
4.楚雄市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（楚市政发 ﹝2020﹞3号）；
5.楚雄市财政局关于转发《云南省省级预算绩效专家管理办法》的通知（楚市财绩〔2021〕3号）；
6.楚雄市财政局关于转发《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》的通知（楚市财绩〔2021〕4号）；
7.楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》的通知（楚市财绩〔2021〕5号）；
8.楚雄州财政局转发《云南省财政厅关于印发〈云南省省级预算绩效专家管理办法的通知〉的通知》(楚财绩〔2021〕2号)；
9.楚雄州财政局转发《云南省财政厅关于转发〈财政部关于委托第三方参与预算绩效管理的指导意见〉的通知〉的通知》(楚财绩〔2021〕3号)；
10.楚雄州财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见(楚财绩〔2021〕4号)。
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（四）部门整体支出绩效考评办法
1.楚雄市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（楚市政发〔2020〕3号）；
2.楚雄市财政局关于转发《云南省省级预算绩效专家管理办法》的通知（楚市财绩〔2021〕3号）；
3.楚雄市财政局关于转发《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》的通知（楚市财绩〔2021〕4号）；
4.楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》的通知（楚市财绩〔2021〕5号）。
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（五）部门整体支出推进绩效管理的其他相关文件
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（六）反映部门整体支出绩效目标实际完成情况的有关材料
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（七）中央和省委、省政府对于部门整体支出的相关要求
|
（八）人大对部门整体支出的相关要求或意见
|
（九）审计对部门整体支出的审计报告或建议
|
（十）其他需要提供的材料
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