楚雄市农业农村局2026年预算公开

楚雄市农业农村局2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市农业农村局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。研究拟订农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、计划财务科、法规与行政审批科、发展规划与乡村产业科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设管理科、农产品质量安全与生产安全监督管理科、市场与经济信息科、市委农办秘书科、乡村建设与社会事业促进科、政策改革与合作经济指导科、保障后扶科（市革命老区开发促进会办公室）、项目帮扶科、社会帮扶科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扛牢压实政治工作责任，保障粮食等重要农产品有效供给。一是抓好粮食和重要农产品生产。深入推进粮油作物大面积单产提升行动和扶持畜牧业稳定发展。二是严格落实耕地保护制度。严格耕地用途管制等硬措施落实，有序推进撂荒耕地调查摸底工作，持续抓好“大棚房”问题回潮反弹工作。三是加强农业基础设施建设。四是强化农业科技支撑。聚焦水稻、玉米、小麦等主要粮食作物，坚持“良种”推广、“良法”配套，积极与省、州农科院进行合作，选出27个主导品种和13项主推技术，引进64个优良新品种，提早落实5000亩烟稻协同发展示范种植和1.8万亩烟后玉米套种，共建立市、乡、村三级粮食作物样板212片，20156.1亩，形成“以点带片、以片促面”的粮食生产格局。五是强化保障服务。印发《楚雄市人民政府关于做好2025年粮食生产工作的通知》等文件，派出6支工作指导组对16个乡镇（街道）大春生产等工作进行巡回指导服务督促。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。一是强化工作机制。建立健全“双组长”“双月调度”工作机制，继续实行市级领导挂联乡镇、部门定点帮扶村社区、干部职工帮户和驻村帮扶工作机制。二是开展动态监测。严格落实走访排查、监测预警、动态管理、精准施策、风险消除等机制。三是强化项目监管。四是抓好行业帮扶。根据落实全市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴各项政策需要和实施乡村建设、乡村产业发展项目的需要，投入小额信贷财政贴息资金477万元，就业技能培训118万元，雨露计划和东西协作行动计划学生补助239.35万元，乡村公益岗位补助528万元，务工就业交通费补助383.92万元。

3.强化乡村产业发展担当，推动乡村产业量效齐增。一是优势特色产业量效齐增。二是现代种业发展成效显著。三是新型农业经营主体不断壮大。四是农业品牌创建取得实效。

4.强化乡村建设根基，引领乡村全面振兴发展。一是常态长效抓好环境整治。二是扎实推进乡村建设行动。坚持“先规划、再建设”，编制总投资约22.55亿元的2025年乡村建设任务清单，有序推进农村八大基础设施项目建设。三是不断推动农旅融合发展。打造“旅居楚雄•四季康养”品牌，推动乡村旅居从“欢迎来”向“留下来”转变。

5.深化政策改革和经济合作，激活农业农村发展动能。一是加强农村宅基地建房规范管理。全力推进省级农村宅基地建房规范管理试点，制定并印发实施方案，落实“市级主导、乡镇（街道）主责、村级主体”的宅基地管理机制，进一步细化各乡镇（街道）、市级各部门职责，完善多部门联动运行的农村宅基地用地建房联审联办制度，细化明确各机构工作职责和办理期限，建立宅基地建房审批台账。二是深化农村集体产权制度改革。三是加强农村土地经营权流转管理服务。通过率先完成10县市农村土地承包经营权确权登记颁证档案数字化进馆移交，完善土地流转台账信息系统填报，强化农村土地承包经营纠纷调解仲裁，落实第二轮土地承包到期后再延长30年的重大决策部署，保障农民土地承包权益。四是加快培育高质量新型农业经营主体和农业社会化服务主体，有序组织实施农业社会化服务项目。2025年下达农业社会化服务项目资金179万元，预计可完成水稻“耕、收”、玉米“耕”、麦类“耕”、油菜“耕”环节托管49930亩。五是有序开展全市村（社区）干部任期和离任经济责任审计。

6.全面推进农业面源防控，保驾护航绿色农业发展。一是持续开展受污染耕地安全利用工作。以高度负责的态度，积极配合开展第三次全国土壤普查工作，顺利完成省州县三级验收。完成了2025年农产品协同检测点位核实工作，切实保障食品安全和生态环境安全。二是持续推进主要农作物秸秆综合利用工作。指导各乡镇开展农作物秸秆“饲料化、肥料化、基料化、原料化和燃料化”的“五化”综合利用工作，最大限度减少农作物秸秆露天焚烧或随意丢弃对环境和水源的污染。三是以“三技”提升推动化肥减量、农业增效。全年推广测土配方施肥84.21万亩，超额完成州级任务，主要农作物覆盖率达96.32%，肥料利用率达41.42%；耕地质量等级为4.27，较上年提升0.01；全市化肥施用总量为13462.2吨，比上年减少128.4吨，降幅0.94%，实现化肥施用量持续下降。

7.强化监管与隐患排查，筑牢安全事故防线。一是加强农业安全生产监管。扎实开展安全生产检查，共计检查生产经营单位224家，发现问题隐患108项，已整改108项。指导全市16个乡镇（街道）开展农业行业安全生产风险隐患检查2426家，发现一般问题隐患922项，已整改922项，发现重大隐患36项，已整改36项，查处企业13家，查处违法行为10起，责令整改11家。二是强化农产品质量安全监管。开展重点问题食用农产品专项整治行动，共摸排出芒果生产主体2家，柑橘生产主体2家，鲫鱼生产主体2家，豇豆生产主体1家，蛋鸡生产主体11家。累计出动执法人员594人次，检查生产经营主体935家，开展快速监测4107批次，风险监测76批次，例行监测26批次，监督抽检207批次，涵盖12大类农产品，抽检样品合格率98%以上。三是深化安全知识宣传教育。组织观看参加“安全生产月”活动主题片、事故警示教育片等活动50场次，参与人数3478人；发放《农机安全操作手册》《沼气安全使用指南》《农药科学使用手册》等宣传资料9234份，面对面为群众讲解安全生产要点，解答群众疑问，直接惠及群众15000余人次；扎实推进安全宣传“五进”工作，发动609人普及安全隐患知识，开展“进门入户送安全”活动82场次，发放各类宣传资料10003份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制33人，事业编制2人。在职实有30人，离休人员0人，退休人员76人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门预算收入22,092,017.32元。单位财务收入 22,092,017.32元，其中：上级补助0.00元，本级安排 22,092,017.32 元（其中：公共财政预算 9,092,017.32 元，政府性基金 13,000,000.00 元），财政专户管理的教育收费 0.00 元。单位自筹资金 0.00 元（其中：事业单位经营收入 0.00 元，事业收入0.00 元，其他收入 0.00 元），结余结转资金 0.00 元（其中：上年结转 0.00 元，存量资金 0.00 元）。

与上年对比，2026年财务总收入22,092,017.32元比2025年减少8,080947.29元，下降26.78%，减少的主要原因：一是2026年农村社会事业支出，农田建设项目，农村人居环境整治经费项目等方面的支出减少3,500,000.00元，二是肉牛肉羊产业高质量发展奖补项目，养殖业保险项目，种植业农业保险等项目农业生产发展支出减少5,500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入22,092,017.32元，其中：公共财政预算9,092,017.32元（其中：本级财力9,092,017.32元，其他非税收入0元），政府性基金13,000,000.00元。

与上年对比，2026年财政拨款收入22,092,017.32元比2025年减少8,080947.29元，下降26.78%，减少的主要原因：一是2026年农村社会事业支出，农田建设项目，农村人居环境整治经费项目等方面的支出减少3,500,000.00元，二是肉牛肉羊产业高质量发展奖补项目，养殖业保险项目，种植业农业保险等项目农业生产发展支出减少5,500,000.00元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2026 年部门预算支出 22,092,017.32元。其中：基本支出8,315,581.32 元，与上年对比增加824,095.55元，增长11.004%，主要原因：一是2026年退休人员增加，单位实际缴纳职业年金支出增加180,000.00元，二是机构改革，在职人员增加，在职职工人员工资、办公费、水电费、招待费等日常公用经费等行政运行支出增加605,080.25元；项目支出 13,776,436.00 元，与上年对比减少8,905,042.84元，下降39.26%，主要原因是农村社会事业支出和农业生产发展支出减少。财政专户管理的支出 0.00元，单位资金支出 0.00 元（其中：事业支出 0.00 元，事业单位经营支出 0.00 元，其他支出 0.00 元）。

（二）2026年财政拨款安排支出22,092,017.32元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013202 一般行政管理事务支出：6,000.00元,主要用于开支离退休党支部工作经费；

2080501行政单位离退休：1,658,251.40元，主要用于开支行政单位的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：592,261.12元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：600,000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801死亡抚恤支出：107,796.00元，主要用于支出遗属补助支出；

2101101行政单位医疗：178,067.66万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：319,250.10元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：29,680.00元，主要用于缴纳大病保险；

2120814农业生产发展支出：13,000,000.00元，主要用于肉牛肉羊产业高质量发展奖补项目，养殖业保险项目，种植业农业保险项目等方面的支出；

2130101行政运行：5,087,923.80 元，主要用于行政单位在职职工人员工资、办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：482,090.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（三）2026年财政拨款安排支出22,092,017.32元，按经济科目分类情况：

基本支出8,315,581.32元。其中：30101基本工资：1,641,792.00元，30102 津贴补贴：1,642,764.00 元，30103 奖金：1,084,156.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：592,261.12 元，30110职工基本医疗保险缴费：208,764.90 元，30111 公务员医疗补助缴费：319,250.10 元，30112 其他社会保障缴费：45,030.36 元，30113住房公积金：482,090.00 元，30201 办公费：52,500.00 元，30205水费：16,000.00 元，30206 电费：25,000.00 元，30211 差旅费：30,000.00 元，30217 公务接待费：19,600.00 元，30228 工会经费：61,401.44 元，30231 公务用车运行维护费：159,600.00 元，30239其他交通费用：308,220.00 元，30302 退休费：1,627,151.40 元。

项目支出 13,776,436.00 元，其中：30109 职业年金缴费：

600,000.00 元，30201 办公费：856,000.00 元，30207 邮电费：

50,000.00 元，30211 差旅费：340,000.00 元，30215 会议费：

400,000.00 元，30216 培训费：160,000.00 元，30226 劳务费：

130,000.00 元，30227 委托业务费：2,200,000.00 元，30239 其他交通费用：170,000.00 元，30299 其他商品和服务支出：62,640.00元，30305 生活补助：107,796.00 元，30310 个人农业生产补贴：1,200,000.00 元，31005 基础设施建设：7,500,000.00 元。

（四）财政专户管理的支出按功能科目分类情况

财政专户管理的支出0元。

（五）财政专户管理的支出按经济科目分类情况

财政专户管理的支出0元。

（六）单位资金支出按功能科目分类情况

单位资金支出0元。

（七）单位资金支出按经济科目分类情况

单位资金支出0元。

（八）预算单位运行经费安排情况

2026 年预算单位运行经费安排5,040,961.44 元，其中：30201办公费：908,500.00 元，30205 水费：16,000.00 元，30206 电费：25,000.00元，30207邮电费：50,000.00元，30211差旅费：370,000.00元，30215 会议费：400,000.00 元，30216 培训费：160,000.00 元，30217 公务接待费：19,600.00 元，30226 劳务费：130,000.00 元，30227 委托业务费：2,200,000.00 元，30228 工会经费：61,401.44元，30231 公务用车运行维护费：159,600.00 元，30239 其他交通费用：478,220.00 元，30299 其他商品和服务支出：62,640.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，采购预算资金 364,600.00 元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

2026 年预算单位“三公”经费预算 179,200.00 元，其中：因公出国（境）经费 0.00 元，公务接待费 19,600.00 元，公务用车购置及运行费 159,600.00 元（其中：公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行费 159,600.00 元）。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为19,600.00元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为159,600.00元，与上年对比增加53,200.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费159,600.00元，与上年对比增加53,200.00元，增加原因是机构合并，楚雄市农业综合行政执法大队2辆公务用车划入楚雄市农业农村局，公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 元（详见附表）。

九、重点项目预算绩效目标情况

2026年楚雄市农业农村局共申报重点项目3个，编制绩效指标3个。2025年楚雄市农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（一）全面推进乡村振兴加快农业农村现代化项目。全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见 市党发【2021】4号，编制和完善农业产业发展规划，培育30个农业产业新型经营主体，扶持州、市级农业产业示范园区，市级产业基地建设20个，申报国家省州级“一村一品”20个，农药减量增效、农膜回收，人居环境提升改造、村小组公厕所建设，美丽乡村建设，第三次全国土壤普查，推进“双绑定”和”百企帮百村“工程等。

（二）稳步落实乡村振兴战略，巩固攻坚成果。合理安排市级财政衔接推进乡村振兴补助，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴相关工作，筑牢规模性返贫底线，杜绝规模性返贫情况的发生，脱贫人口和监测帮扶对象年人均可支配收入增幅高于全省全州农村居民年人均可支配收入增幅2%以上，群众对巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度达95%以上，为达到上述目标，通过召开会议、培训会等，落实好防贫保险、关爱基金救助工作，确保9000多户脱贫户和监测对象在政策享受范围内，实现应保尽保，应救助尽救助。惠民惠农政策短信发送达340000条，让惠民惠农政策知晓率达90以上，并将政策落地。

（三）严格落实离退休党支部工作经费预算。根据中共楚雄市委组织部 楚雄市财政局关于印发《楚雄市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知（市组通【2023】14号），2023年起离退休干部党组织工作经费预算。2026年楚雄市农业农村局党支部3000元每年的标准，纳入本级财政预算。

下一步，楚雄市农业农村局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排5,040,961.44 元，其中：30201办公费：908,500.00 元，30205 水费：16,000.00 元，30206 电费：25,000.00元，30207邮电费：50,000.00元，30211差旅费：370,000.00元，30215 会议费：400,000.00 元，30216 培训费：160,000.00 元，30217 公务接待费：19,600.00 元，30226 劳务费：130,000.00 元，30227 委托业务费：2,200,000.00 元，30228 工会经费：61,401.44元，30231 公务用车运行维护费：159,600.00 元，30239 其他交通费用：478,220.00 元，30299 其他商品和服务支出：62,640.00 元。

机关运行经费安排与上年对比减少2,046,386.96元，减少28.87%，减少的主要原因是2026年农田建设项目减少，委托业务费开支减少2,405,880.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费预算2,200,000.00 元，与上年对比减少2,405,880.00元，主要原因是2026年农田建设项目减少，委托业务费开支减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额14,165,518.78元，其中：流动资产13,716,076.79元，固定资产174,441.99元，公共基础设施275,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12,911,149.67元，其中：流动资产增加12,983,878.30元，主要原因是机构改革后原市乡村振兴局小额扶贫贷款风险补偿金转入本单位账户，货币资金增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市农业农村局2026年部门预算表

（见附表）

楚雄市农业农村局                                

 2026年3月18日