楚雄市农业技术推广中心2026年预算公开

楚雄市农业技术推广中心2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市农业技术推广中心2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市农业技术推广中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府农业生产发展规划及市农业农村局粮食生产计划和先进农业技术推广任务,负责制定全市粮油作物技术推广计划和生产技术规范，做好农情统计及生产情况调度；承担全市粮油作物新品种、新产品及新技术试验示范推广工作；负责开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及指导乡镇农业技术推广工作；负责耕地质量保护提升管理、土壤普查、土壤肥力和墒情监测；开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询；负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设和农机化服务体系及项目建设技术指导工作；负责全市农业机械产品质量投诉受理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，技术推广组和土肥组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化科技培训，拓宽培训覆盖面，全面提升农技人员服务水平。进一步提升农民素质，强化农民实用技术培训。年内共组织市、乡两级农业技术人员177人次参加省、州业务、技术培训，有效地提高了技术员的技术水平；深入各乡镇、村累计开展农技科技培训7期，253场次，培训总人数30000余人次。培训内容涉及各项强农惠农政策、农作物高质高效栽培、平衡施肥耕地质量保护与提升、病虫害综合防控、旱作节水、绿色综合生产、粮经协同技术、化肥减量增效技术、机械化育插秧技术、农业机械化应用技术培训。

2.强化农业科技措施推广，以新品种、新农艺引领农业新发展。一是推引并举，因地制宜做好良种示范和推广，确定农业主导品种和主推技术，年内共确定农作物主导品种27个，主推技术13项；引进优良新品种进行试验、示范，一年来引进优良新品种64个。二是推广重点科技措施，提升农业生产竞争力，完成推广小麦良种99550亩，条播4120亩，小墒撒播95430亩。推广蚕豆良种55450亩，蚕豆三盖52844亩。推广油菜良种83350亩，育苗移8665亩，施锌硼肥79847亩。推广大麦良种52800亩。占大麦面积的100%；马铃薯免耕栽培1020亩，占马铃薯面积2900亩的35.2%。落实大豆玉米带状复合种植示范样板15片，1500亩。大春农作物良种推广300000亩，农作物间套种400000亩，玉米集中育苗5000亩,水稻集中育秧9010亩。建设15500亩优质粳稻基地，水稻集中育秧总面积9000亩。主要农作物秸秆还田98200亩；推广商品有机肥应用90000亩。全程机械化作业技术示范2片，1000亩，机耕面积352500亩，机械化收割67600亩，水稻机械化插秧10000亩，机电排灌131100亩，机械化植保101200亩。三是以试验示范推动技术革新，全面提升农作物单产。创建市、乡、村三级粮食作物样板212片，20156.1亩；开展水稻全程机械化作业示范。在子午、吕合两个乡镇开展水稻工厂化育苗、机耕机耙、机械栽插、机械植保、机械收获、机械烘干、机械去壳、机械包装全机械化作业技术示范2片1000亩。开展油菜单产提升示范。选用广适优质高产高含油量杂交油菜品种云油杂15号、云油杂37号、云油杂51号、云花油9号，采用烟油轮作模式，以烟后打塘直播方式在子午、东华镇示范1550亩。依托州土肥站项目实施三新技术推广叶面肥喷施示范样板，在子午镇实施小麦无人机喷施叶面肥767亩。扩大科学施肥增效技术的应用，实现节肥增效目标。2025年全市测土配方施肥技术推广应用84.2127万亩，完成任务数84万亩的100.25%，绿肥种植4.6385万亩、完成任务4.6万亩的 100.83 %，商品有机肥推广11.26万亩、完成任务10.5万亩的107.24%，秸秆还田27.185万亩、完成任务27万亩的100.68 %、水肥一体化示范推广应用6.5698万亩，完成任务数6.2万亩的105.96%。

3.强化土肥试验工作，以精准的实验数据为科学施肥和土壤质量评估提供可靠依据。一是以“三技”提升，推动化肥减量、农业增效。全年推广测土配方施肥面积84.2127万亩，完成州级任务84万亩的100.25%。在7个乡（镇）设立耕地质量长期定位监测点7个（省级1个，州级3个，市级3个）。全市的化肥施用总量为13462.2吨，在2024年13590.6吨的基础上减少128.4吨。二是科学严谨有序开展土肥相关工作，客观反馈全市耕地质量情况。完成肥效试验16组，农户施肥调查100户，完成对全市5家肥料企业的生产、销售情况调查，上报肥料生产销售信息报表共12期，抽取肥料样品2个。三是积极配合开展第三次全国土壤普查工作。完成表层样品采集1573个（含表层样1553个、剖面样20个），检测化验样品1842份，成果编制工作已完成招标采购，编制工作正在有序开展。

4.强化项目实施，以项目带动粮油产业向适度规模化、科技化发展。一是粮油扶持项目实现油菜、玉米、大豆、水稻等品类覆盖。在16个乡镇（街道）实施12500亩核心示范样板。二是水稻集中育秧设施建设项目落地建成。建设水稻集中育秧薄膜大棚10亩，水稻集中育秧田30亩，育秧秧盘5万个，可服务周边水稻大田面积4000亩。

5.强化农业机械装备化，以新农机、新模式推动农业现代化。一是农业机械快速增长。全市农业机械总值达到7.25亿元，较上年6.75亿元增7.4%，农机总动力达50.41万千瓦；拥有拖拉机325台，拖拉机配套农具455部，耕整地机械39260台，联合收割机51台，水稻插秧机32台，排灌机械27825台，农产品初加工机械36252台，机动脱粒机21940台，动力喷雾机9854台，植保无人机59台，畜牧饲草（料）加工机械27170台，渔业机械405台，保鲜冷库382座，粮食烘干机18台，果蔬烘干机（设备）4517座，其他机械12450台（套）。二是农机作业服务组织发展壮大，全市农机作业服务组织和农机户43349个，其中农机专业合作社12个、农机大户385户、农机修理点64 个、农机经营销售网点105 个，培育建设区域农机社会化服务中心3个，农机销售、作业、维修三大领域乡村农机从业人员达38260人。三是农业机械在农业生产中作用明显，全市共组织5.25万台（套）拖拉机、联合收割机、微耕机、耕整机投入农业生产，全年完成农机作业面积111.76万亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4590993.44 元，其中：一般公共预算4510993.44 元，政府性基金80000.00 元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2026年部门财务总收入4590993.44 元比2025年财务总收入4520015.04元增加70978.40元，增长1.57%，增加的主要原因是：2025年新招录职工1人，调入1人；相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4590993.44元，其中:本年收入4590993.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4510993.44元，政府性基金预算财政拨款80000.00 元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2026年部门财政拨款收入4590993.44 元比2025年财政拨款收入4520015.04元增加70978.40元，增长1.57%，增加的主要原因是：2025年新招录职工1人，调入1人；相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4590993.44元。财政拨款安排支出4590993.44元，其中：基本支出4192181.44 元，与上年4009302.39元对比增加182879.05元，增长4.56%，增长的原因主要是：2025年新招录职工1人，调入1人；相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加。;项目支出398812.00元，与上年510712.65元对比，减少111900.65元，下降121.91%，减少的原因主要是：机关事业单位职业年金缴费支出和农业生产发展支出减少。

2026年财政拨款安排支出4590993.44元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）一般公共预算支出4590993.44元，按功能科目分类主要用于：

2080502事业单位离退休：557084.40元，主要用于开支事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：410109.76元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：240000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801 死亡抚恤：34812.00 元，主要用于遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：14615.90 元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：141983.05元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：149863.68 元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：13160.00元，主要用于缴纳大病保险；

2130104事业运行：:2698805.65 元，主要用于事业单位在职职工人员工资、办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：250559.00元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出80000.00元，按功能科目分类主要用于：

2120814 农业生产发展支出：80,000.00元，主要用于耕地质量监测点项目支出和农机机械购置补贴项目支出。

与上年对比：2026年部门财政拨款支出4590993.44 元比2025年财政拨款支出4520015.04元增加70978.40元，增长1.57%，增加的主要原因是：2025年新招录职工1人，调入1人；相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市农业技术推广中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市农业技术推广中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市农业技术推广中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12480.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12480.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16780.00元，较上年20800.00元减少4020.00元，下降19.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市农业技术推广中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市农业技术推广中心2026年公务接待费预算为3000.00元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年对比无变化的原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，不超过上年公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市农业技术推广中心2026年公务用车购置及运行维护费为费13780.00元，较上年17800.00元减少4020.00元，下降22.58%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费13780.00元，较上年17800.00元减少4020.00元，下降22.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是：2026年预算为公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市农业技术推广中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市农业技术推广中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市农业技术推广中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位年初预算未安排委托业务费，无经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市农业技术推广中心资产总额1158105.21元，其中，流动资产962.19元，固定资产1125317.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31825.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少56912.41元，其中固定资产增加51222.73元。处置房屋建筑物796.47平方米，账面原值62839.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

楚雄市农业技术推广中心2026年部门预算表

（见附表）

楚雄市农业技术推广中心                            

2026年3月18日