楚雄市乡村建设服务中心2026年预算公开

楚雄市乡村建设服务中心2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市乡村建设服务中心2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市乡村建设服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市乡村建设服务中心2026 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业环境质量监测和保护、农业面源污染防治、农村能源管理等具体工作；推广农业环保先进技术；参与农村可再生能源开发利用和生态农业建设等工作；为肥料执法监管提供技术服务；推进“千万工程”经验落实，负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设服务工作；协调推进改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升和农业综合开发、农田整治、农田水利建设，协调推动农村高标准农田建设等农村基础设施建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、乡村建设组、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展农业环境质量监测和保护、农业面源污染防治等工作。

2.做好农作物秸秆“饲料化、肥料化、基料化、原料化和燃料化”综合利用工作，进一步提高农作物秸秆综合利用，遏制农业面源污染。

3.持续推进受污染耕地安全利用措施落地，提高受污染耕地安全利用率。

4.加快推进农膜回收利用，防治农膜残留污染，提高废旧农膜资源化利用水平，推动农业绿色发展。

5.认真履行农村能源行业安全监管职责，开展好沼气设施安全监管工作，定期或不定期开展隐患排查整治，开展废弃沼气设施安全分类处置、安全使用宣传培训，有效遏制沼气池安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2563957.60元，其中：一般公共预算2513957.60 元，政府性基金50000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2026年财务总收入2563957.60元比2025年财务总收入2473435.00元增加90522.60元，增长3.66%，增加的主要原因是：一是2025年新招录2人，调出1人，在职实有人数增加1人，人员经费随之增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2563957.60元，其中：本年收入2563957.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2513957.60元，政府性基金预算财政拨款50000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年财政拨款收入2563957.60元比2025年财政拨款收入2473435.00元增加90522.60万元，增长3.66%，增加的主要原因是：一是2025年新招录2人，调出1人，在职实有人数增加1人，人员经费随之增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金基数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2563957.60元。财政拨款安排支出2563957.60元，其中：基本支出2488957.60 元，与上年2195395.00 元对比增加293562.60元，增长13.37%，增加的主要原因是：一是2025年新招录2人，调出1人，在职实有人数增加1人，人员经费随之增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金基数增加；项目支出75000.00元，与上年278040.00元对比减少203040.00元，减少的主要原因是：农业生产发展支出减少。

2026年财政拨款安排支出2563957.60元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：288560.32 元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2089999其它社会保障和就业支出：10205.31元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：99137.34元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：58316.08元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4480.00元，主要用于缴纳大病保险；

2120814农业生产发展支出：50000.00元，主要用于2026年沼气安全培训、农作物秸秆综合利用培训、废旧农膜回收利用培训；

2130104事业运行：1878309.55元，主要用于事业单位在职职工人员工资、办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：174949.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市乡村建设服务中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市乡村建设服务中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化的原因是：本年及上年委托业务费安排均为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额5924.77元，其中，流动资产5924.77元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5924.77元，其中其他应付款增加5635.00元，其他应交税费增加289.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

楚雄市乡村建设服务中心2026年 部门预算表

（见附表）

楚雄市乡村建设服务中心                

2026年3月19日                     

 楚雄市乡村建设服务中心.xlsx