楚雄市农业综合行政执法大队2026年预算公开

楚雄市农业综合行政执法大队2026年预算公开

目录

第一部分楚雄市农业综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市农业综合行政执法大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市农业综合行政执法大队2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受楚雄市农业农村局的委托，具体负责实施农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽医兽药（渔药）、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔政和渔业资源（含水产种质资源、水生野生动物保护、水产种苗）、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农机安全、农业转基因生物安全、农业野生植物、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农业环境保护、农村宅基地等执法职责，集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责全市种养殖、农畜产品、种子农药、农业环境、农村宅基地等领域的安全监管、纠纷受理调解和农业机械安全监理、牌证管理、事故处置及道路交通安全监管；组织农业行政执法案件的听证、应诉、案件移送等工作；建立与检察院、法院、公安、司法等相关部门行政执法和刑事司法工作衔接机制等工作；负责督促、指导、协调乡镇行政审批和综合执法局做好相关领域的执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：执法一队、执法二队、执法三队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年度重点工作任务介绍。楚雄市农业综合行政执法大队在市委、市政府的正确领导下，在市农业农村局的关心支持下，牢牢把握“执法为民、服务三农”这一工作理念，不断加强农业综合行政执法，有效保障全市农业生产、农产品质量和农业生态环境安全，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供有力的法治保障。

1.扎实开展各项执法检查工作。突出重点抓好农资打假专项整治、畜产品质量安全检查、畜禽规模养殖场专项执法检查、兽药、饲料行业专项执法检查、秋冬季农业投入品检查、秋季种子市场检查、肥料专项治理行动、农机生产安全检查等，加大大案要案的查办力度，进一步提高农业执法的震慑力。

2.加大对龙川江河段非法捕鱼执法检查力度。严厉打击非法捕捞，积极探索建立部门间联合执法，共同打击非法捕捞行为，确保长江十年禁渔工作落到实处。

3.抓好农业法律法规的宣传和培训工作。认真贯彻落实“谁执法、谁普法”主体责任，通过执法宣传和集中培训等形式，对全市农资经营户和畜牧从业人员进行法律法规宣传，提升从业主体守法意识，为全面开展执法工作奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2402168.31元，其中：一般公共预算2317168.31元，政府性基金85000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2026年部门财务总收入2402168.31元，与2025年部门财务总收入2218797.83元对比，增加183370.48元，增长8.26%，增加原因是2025年10月调入1名正式职工，增加了人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金；项目支出85000.00元，与上年对比减少15000.00元，减少原因是项目比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 2402168.31元，其中:本年收入2402168.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2317168.31元，政府性基金预算财政拨款85000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入 2402168.31元，与2025年部门财政拨款收入2218797.83元对比，增加183370.48元，增长8.26%，增加原因是2025年10月调入1名正式职工，增加了人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金；项目支出85000.00元，与上年对比减少15000.00元，减少原因是项目比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2402168.31元。财政拨款安排支出 2402168.31元，其中：基本支出2317168.31元，与上年2087057.83元对比增加230110.48元，增加原因是2025年10月调入1名正式职工，增加了人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金；项目支出85000.00元，与上年对比减少15000.00元，减少原因是项目比上年减少。

2026年财政拨款安排支出2402168.31元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

（一）一般公共预算支出2317168.31元，按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休178,015.20元，主要用于行政单位退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196776.16元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2101101行政单位医疗68713.39元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助59513.92元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出5320.00元，主要用于缴纳大病保险；

2130101行政运行1648085.64元，主要用于单位行政人员工资及正常运转；

2210201住房公积金160744.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出85000元，按功能科目分类情况：

2120815农村社会事业支出85000元，主要用于开展执法工作监控点平台服务费和维护费以及购买执法制式服装和标志等方面的支出。

与上年财政拨款安排支出2218797.83对比，增加183370.48元，增长8.26%，增加原因是2025年10月调入1名正式职工，增加了人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金；项目支出85000.00元，与上年对比减少15000.00元，减少原因是项目比上年减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少53200.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少53200.00元，下降100%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少53200.00元，下降100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，公务用车运行维护费较上年减少53200元，下降100%，减少的原因是根据楚雄市人民政府会议纪要和州机关事务管理局公务车配备通知要求，2025年本部门2辆公务用车编制及车辆划转到楚雄市农业农村局管理使用，本部门2026年无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排272702.19元，与上年对比减少48283.91元，下降15.04%，减少的主要原因是本部门2辆公务用车编制及车辆划转到楚雄市农业农村局管理使用，减少了公务用车运行维护费。其中：30201办公费：22800.00元，30205水费：5000.00元，30206电费：3200.00元，30207邮电费：1060.00元，30211差旅费：5000.00元，30213维修（护）费：3600.00元，30218专用材料费：45000.00元，30226劳务费：2400.00元，30227委托业务费：35000.00元，30228工会经费：20209.82元，30239其他交通费用：107580.00元，30299其他商品和服务支出：21852.37元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排35000.00元，与上年对比，增加了35000.00元，增加的主要原因是用于开展楚雄市龙川江十年禁止捕鱼工作，2026年监控点平台服务费和维护费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市农业综合行政执法大队资产总额45078.85元，其中，流动资产14087.83元，固定资产30991.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17901.48元，其中固定资产减少17906.67元，货币资金减少3005.31元，其他应收款净额增加3010.50元。处置房屋建筑物136.87平方米，账面原值19901元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值201283.00元，实现资产处置收入1800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市农业综合行政执法大队2026年部门预算表

（见附表）

楚雄市农业综合行政执法大队                    

2026年3月16日                                 

 楚雄市农业综合行政执法大队2026年预算公开报表.xlsx