楚雄市农业农村局2025年预算公开（本级）

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楚雄市农业农村局2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分 楚雄市农业农村局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。研究拟订农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、计划财务科、法规与行政审批科、发展规划与乡村产业科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设管理科、农产品质量安全与生产安全监督管理科、市场与经济信息科、市委农办秘书科、乡村建设与社会事业促进科、政策改革与合作经济指导科、保障后扶科（市革命老区开发促进会办公室）、项目帮扶科、社会帮扶科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 扛牢压实政治工作责任，粮食等重要农产品有效供给。认真贯彻落实粮食安全党政同责和“菜篮子”行政首长负责制，按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”思路，抓实人民群众生活之需的“米袋子”“菜篮子”“肉盘子”“油瓶子”供给。一是强化基础建设。实施2023年增发国债高标准农田建设项目，总投资1.5亿元（其中国债投资1.2亿元，省级财政投资0.3亿元），新建高标准农田5万亩。二是严格耕地保护。严格耕地用途管制等硬措施落实，持续抓好“大棚房”问题回潮反弹和撂荒地复耕复种，积极开展土壤“三普”，坚决遏制“非农化”、有效防止“非粮化”，切实保障粮食生产面积，真正做到“藏粮于地”。三是深挖粮食潜力。聚焦水稻、玉米、小麦等主要粮食作物，坚持“良种”推广、“良法”配套，选出2个品种和4项技术作为主导品种主推技术进发布，强化各项科技增粮措施组装落实，真正做到“藏粮于技”。提早落实5000亩烟稻协同发展示范种植和1.8万亩烟后玉米套种，共建立市乡村三级粮食示范样板214片2.28万亩，形成“以点带片、以片促面”的粮食生产格局。四是优化结构调整。坚持生猪产能稳定，大抓肉牛肉羊养殖，推进以“规模化种植、标准化生产、产业化运作、品牌化销售”的蔬菜生产，提高优质蔬菜、畜禽的综合生产能力和应急保供能力。五是强化保障服务。印发《楚雄市人民政府关于做好2024年粮食生产工作的通知》等文件，派出5个工作组对15个乡镇大春生产等工作进行巡回指导服务督促，强化春耕物资储备和农业防灾减灾，开展农作物病虫害草鼠害综合防治231.014万亩次，兑付2024年中央财政耕地地力保护补贴资金3786.13万元；2024年政策性种植业保险投保水稻9556.8亩，玉米126352.92亩，马铃薯237亩。2024年全市完成粮食种植面积56.89亩，完成粮食总产量22.25万吨。油菜播种8.28万亩，产量15382.8吨。大豆播种7335亩，产量1699.69吨。大豆玉米带状复合种植1588.1万亩。2024年，生猪出栏41.44万头，牛出栏4.59万头，羊出栏15.62万只，家禽出栏355.48万羽，肉类总产量5.43万吨，蛋产量2286吨。

2. 巩固拓展成果，守牢不发生规模性返贫底线。认真贯彻落实早发现、早干预、早帮扶“三早”工作原则，抓牢防止返贫监测和帮扶“两个环节”，坚持线上线下“双向协同”监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。一是强化工作机制。建立健全“双组长”“双月调度”工作机制，继续实行市级领导挂联乡镇、部门定点帮扶村社区、干部职工帮户和驻村帮扶工作机制，州、市73家挂联单位（州级单位11家、市级单位62家）4526名干部职工挂包全市136个村委会10350户脱贫户及监测户38386人，积极为帮扶村、脱贫户和监测对象解难题、办实事，共计走访结对帮扶对象24385户次，捐款捐物送温暖102.3万元。二是开展动态监测。严格落实走访排查、监测预警、动态管理、精准施策、风险消除等机制，2024年以来共新识别监测对象87户270人，风险消除54户168人。三是强化项目监管。2024年度全市项目库共入库项目182个，项目总投资16827.87万元，其中财政衔接资金13547.27万元，其他资金3280.6万元。2024年共下达中央省级财政衔接资金5747.74万元，实施巩固攻坚推进乡村振兴子项目89个。四是抓好行业帮扶。根据落实全市巩固攻坚推进乡村振兴各项政策需要和实施乡村建设、乡村产业发展项目的需要，投入小额信贷财政贴息资金553万元，就业技能培训114万元，雨露计划学生补助274万元，乡村岗位补助480万元，务工就业交通费补助431.1万元。

3. 强化乡村产业发展担当，推动乡村产业量效齐增。围绕做好“土特产”文章，按照“建基地、强龙头、培园区、树品牌”发展思路，坚持“大产业+新主体+新平台”发展模式，持续推进乡村产业发展“三巩固六争先”三年行动和现代农业发展三年行动，注重新型经营主体培育和品牌创建，着力抓好畜牧、魔芋、果蔬、中药材、人工食用菌、淡水渔业、花卉、茶叶等高原特色优势产业发展，壮大农产品加工业等业态，形成“稳粮、强畜、促特”高原特色农业发展格局。完成2024年高原粳稻种业发展大会各项工作任务，加快推进省级水稻种业基地建设项目和种业繁种示范带建设项目，认真谋划“稻香木兰种业示范项目”和“滇系种业一带一路交易展示中心建设项目”等重点项目。一是优势特色产业量效齐增。完成蔬菜种植12.84万亩、产量21.59万吨、产值11.11亿元，茶叶种植1.06万亩、产量308.51吨、产值2377.55万元，魔芋种植7.46万亩、产量18.6万吨、产值8.37亿元，鲜食水果种植6.4万亩、产量6.36万吨、产值7.22亿元，种植以鲜切花为主的花卉1.61万亩、产量2.54万枝、产值2.71亿元，完成水产品总量6121吨、渔业经济总产值1.13亿元，中药材种植4.76万亩、产值5.17亿元。二是农产品加工业稳步提升。认真梳理落实惠企纾困政策，以“一县一业、一乡一特、一村一品”重点产业生产链供应链物流链建设为重点，加大财税、金融、用地等政策扶持力度，支持企业申报国家级、省级农业产业化重点龙头，推动企业做大做优做强。成功组织申报省级农业龙头企业1个，州级农业龙头企业10个。三是种业振兴全面推进。深入实施种业振兴行动，按照“一核一区两带多基地”现代种业产业园规划布局，依托州农科院技术优势和云南种业集团、楚雄富彝种业公司等种子企业以及云南农业大学魔芋产业科技特派团力量，建成楚雄木兰村高原粳稻研发中心1个、高原粳稻、玉米育繁种基地1万亩和魔芋种芋基地0.5万亩，推进东华镇木兰高原粳稻育种创新中心和东华镇朵基、子午镇大控摆等繁种基地建设，云岭牛、黑山羊、撒坝猪繁育为主的畜禽种业基地建设，为争创全国制种大县和区域性良种繁育基地奠定基础。目前，全市种子生产备案13282亩，其中粳稻6362亩、杂交玉米6788亩、蔬菜132亩；完成种子经营备案85.47万公斤，其中水稻3.49万公斤，玉米80.53万公斤，其他1.45万公斤。四是新型农业经营主体培育壮大。实施市场主体倍增行动，依托招商引资、固定资产投资，着力招引培育种养类、加工类、物流类、营销类的农业龙头企业，培强壮大农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体。在市场监督管理部门登记注册的各类农民专业合作社达788个。全市累计创建示范社70个，其中：国家级示范社7个、省级示范社16个、州级示范社27个、市级示范社20个；全市累计完成示范家庭农场172个，其中：省级示范家庭农场5个、州级示范家庭农场24个、市级示范家庭农场143个。五是农业品牌创建取得实效。聚焦生猪、肉牛、肉羊、蔬菜、水果等重点产业，以高质高效为主攻方向，全力实施品牌创建工程。持续组织开展云南省“绿色云品”创建行动，认证高原特色绿色食品和有机产品3个，申报入选云南省“绿色云品”品牌目录23个，为农产品品牌培树奠定了更加坚实的基础。

4. 筑牢乡村建设责任根基，推动乡村全面振兴发展。聚力开展农村人居环境“大起底大整治”集中攻坚“秋风”行动，围绕“村庄规划编制、农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、村容村貌整治、绿美乡村建设和长效管护机制”7个方面开展大起底、大排查、大整治，加快补齐短板弱项，推动全市农村人居环境提质增效，建设宜居宜业和美乡村。一是抓实农村厕所革命工作。农村卫生户厕覆盖率达91.17%，常住户100户以上自然村卫生公厕全覆盖，提前完成“十四五”期间改厕任务，切实提升改厕质量，增强管护水平，推广粪污资源化利用。二是抓实农村生活污水治理工作。全面实施2316个村小组农村生活污水、垃圾集中治理，农村生活污水治理率达94.82%。三是抓实村容村貌整治工作，常态化开展村庄清洁行动，清理五堆十乱、残垣断壁、户外广告等，持续保持村庄环境干净、卫生、整洁、有序；开展2024年两次“美丽村庄”评比，评选美丽村庄120个；创建打造了苍岭前马房、红光队，子午以口夸，西舍路坝边，八角水井等一批示范效果好、辐射能力强的示范村组。四是抓实绿美乡村建设工作，因地制宜建设“小花园、小菜园、小果园”18494个和美丽庭院13268户，累计栽植苗木27459株，新增绿化面积20.69万平方米，紫溪镇和东瓜镇创建成省级绿美乡镇，东瓜蔡家湾、东华上瓦伍、大地基巴拉际创建成省级绿美村庄，鹿城黑泥坝等353个村庄创建成州级绿美村庄。五是抓实长效管护机制执行工作，建立健全了村规民约、“红黑榜”“四个日”、公共设施运行管护机制、垃圾清运收费等长效管护机制并有效执行，推动农村人居环境整治常态长效。

5. 深化改革和科技创新，激活农业农村发展动能。一是健全土地流转管理服务。扎实开展工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批州级试点工作。下发了《关于规范工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范的通知》，制定了审批办事指南和《楚雄市农村土地经营权流转管理制度》。截至目前，系统备案合同913件，备案面积4.03万亩，涉及企业45家，流转金额3.89亿元，平均流转单价982.84元/亩。建立健全合同预警机制和舆情监测制度，及时核实处置平台下发的预警信息和舆情信息。目前，已经完成预警信息核实处置85件，整改不规范流转行为45个，补传合同附件513个。二是强化农村集体经济组织管理。根据《云南省农业农村厅办公室关于做好2023年度农经统计年报和农村集体资产清查工作的通知》和省、州的要求，紧盯时间节点，加强督促通报，完成了全市2023年度的农村集体资产清查工作，并将数据录入全国农村集体资产清产核资管理系统，巩固农村集体产权制度改革清产核资成果。截至2023年12月31日，全市154个村（社区）2831个村（居）民小组农村集体资产总额66.91亿元。按照《关于建立股份合作机制实现村级集体经济全覆盖的实施方案》的部署，扩大村（社区）集体经济组织覆盖范围。截至目前，全市登记赋码农村集体经济组织228个，共确认集体经济组织成员9.4万户36.4万人。

6. 全面推进农业面源防控，保驾护航绿色农业发展。一是推进农作物秸秆综合利用工作。指导各乡镇开展农作物秸秆“饲料化、肥料化、基料化、原料化和燃料化”的“五化”综合利用工作，最大限度减少农作物秸秆露天焚烧或随意丢弃对环境和水源的污染。全市主要农作物秸秆产生量为247552.07吨，可收集资源量为211846.35吨，秸秆“五化”综合利用量为195534.18吨，其中：肥料化利用80169.01吨，饲料化利用82124.36吨，燃料化利用19553.42吨，基料化利用1955.34吨，原料化利用11732.05吨；农作物秸秆综合利用率达92.3%。二是持续开展化肥减量增效行动。在吕合镇实施化肥减量增效示范300亩，示范区亩减氮肥3千克，较常规16千克减18%；在子午镇实施化肥减量增效水稻“三新”技术示范1000亩，采用水稻测土配方施肥+无人机喷施、钙+镁等中微量元素水溶肥的技术模式，打造测土配方施肥升级版，实施施肥精准化，自动化、轻简化、智能化和绿色化。完成化肥减量增效示范30万亩。三是强化技术措施推广。推广主要农作物测土配方施肥技术83.476万亩，技术覆盖率达93.3%。推广使用商品有机肥9万亩，绿肥种植4.581万亩，秸秆还田28.91万亩，水肥一体化示范推广6.114万亩。水稻集中育秧0.901万亩，玉米集中育苗0.5万亩。

7. 强化监管与隐患排查，筑牢安全事故防线。一是抓好农资市场安全。召开监管会议3期，落实了安全主体责任，与兽药、饲料经营企业及诊疗机构签订责任书166份，共出动监管人员315人次，发放粘贴禁限用兽药名录和兽药使用规定182份，明白纸185份，其他宣传资料194份。检查349户农资经营主体，检查农药产品589个次，检查肥料产品108个次，检查种子产品106个次，查办种子案件1件、农药案件1件；开展龙川江河道巡查15场次，查办使用禁捕渔具在龙川江违法捕捞案件8起，查处违法违规捕捞人员16人；在农机具方面开展执法检查105次，检查农业（农机）专业合作社10家、农机销售点42个、农机修理点50个、加油站3个、农副产品加工点26个；检查兽药经营企业212家次，饲料经营企业206家次，诊疗企业135个次，养殖企业256个场次，排查兽药142个品种，对没有正常使用追溯体系和数据上传不达标的兽药经营企业进行通报并督促整改，完成年度饲料产品质量安全检测抽样8个（其中配合料4个、浓缩料4个），兽药质量安全检查抽样个14批次，调查处理回复动物诊疗纠纷12件。切实维护广大群众合法权益，保障农业农村稳定健康发展。二是加强农产品质量安全监管和监测抽检。完成省级农产品质量安全监督48个样抽查任务；完成州级农产品质量安全监督22个样抽查任务。三是牢固安全生产意识，做好安全生产工作。认真落实“三个必须”的要求，认真贯彻落实云南省农业行业安全生产畜牧兽医专项行动实施方案。常态化加强沼气池、粪污池“两池”和项目工地安全检查，1036家沼气池和畜禽养殖场（户）的粪污收集池已设置警示标牌。四是做好农机安全工作。以发送短信、送达《强制注销告知书》的形式，对达到强制注销的107辆变型拖拉机及26辆轮式拖拉机进行强制注销，督促机手对拖拉机进行解体回收。推进外省籍拖拉机假牌假证车辆隐患整治，在15个乡镇辖区、国省干道、市乡公路、货运车二手交易市场、货运集散地开展专项整治，明确了各部门的工作职责，抽调了公安、交警、农业农村、城管、市场监管等部门执法人员开展集中整治，确保在规定时限内完成整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制33人，事业编制0人。在职实有27人，离休人员0人，退休人员79人。车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门预算收入30,172,964.61元。单位财务收入30,172,964.61元，其中：上级补助0元，本级安排30,172,964.61元（其中：公共财政预算8172964.61元，政府性基金22,000,000.00元），财政专户管理的教育收费0元。单位自筹资金0元（其中：事业单位经营收入0元，事业收入0元，其他收入0元），结余结转资金0元（其中：上年结转0元，存量资金0元）。

与上年对比，2025年财务总收入30,172,964.61元比2024年减少8,079,400.00元，下降21.12%，减少的主要原因是：2025年在职人员退休，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少1,107,400.00元，项目支出比上年减少6,972,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入30,172,964.61万元，其中：公共财政预算8172964.61元（其中：本级财力8172964.61元，其他非税收入0元），政府性基金22,000,000.00元。

与上年对比，2025年财政拨款收入30,172,964.61元比2024年减少8,079,400.00元，下降21.12%，减少的主要原因是：2025年在职人员退休，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少1,107,400.00元，项目支出比上年减少6,972,000.00元。

 

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2025年部门预算支出30,172,964.61元。其中：基本支出7,491,485.77元，与上年对比减少798,800.00元，下降9.64%，主要原因是2024年在职人员退休，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少；项目支出22,681,478.84元，与上年对比减少7,274,400.00元，下降24.28%，主要原因是农业生产发展支出减少。财政专户管理的支出0元，单位资金支出0元（其中：事业支出0元，事业单位经营支出0元，其他支出0元）。

（二）2025年财政拨款安排支出30,172,964.61元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休：1,730,540.54元，主要用于开支行政单位的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：510,470.72元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：420,000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801死亡抚恤支出：104,676.00元，主要用于支出遗属补助支出；

2101101行政单位医疗：178,067.66万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：301,644.14元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：27,560.00元，主要用于缴纳大病保险；

2120814农业生产发展支出：18,500,000.00元，主要用于肉牛肉羊产业高质量发展奖补项目，养殖业保险项目，种植业农业保险项目等方面的支出；

2120815农村社会事业支出：3,500,000.00元，主要用于农田建设项目，农村人居环境整治经费项目等方面的支出；

2130101行政运行：4,482,843.55元，主要用于行政单位在职职工人员工资、办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：417,162.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（三）2025年财政拨款安排支出30,172,964.61元，按经济科目分类情况：

基本支出7,491,485.77元，其中：30101基本工资：1,331,880.00元，30102津贴补贴：1,494,972.00元，30103奖金：968,690.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：510,470.72元，30110职工基本医疗保险缴费：178,067.66元，30111公务员医疗补助缴费：301,644.14元，30112其他社会保障缴费：40,653.21元，30113住房公积金：417,162.00元，30201办公费：52,700.00元，30205水费：16,000.00元，30206电费：25,000.00元，30211差旅费：15,000.00元，30217公务接待费：19,600.00元，30228工会经费：52,372.84元，30231公务用车运行维护费：106,400.00元，30239其他交通费用：271,260.00元，30302退休费：1,689,613.20元。

项目支出22,681,478.84元，其中：30109职业年金缴费：420,000.00元，30201办公费：786,000.00元，30207邮电费：37,000.00元，30211差旅费：250,000.00元，30215会议费：395,000.00元，30216培训费：94,080.00元，30226劳务费：130,000.00元，30227委托业务费：4,605,880.00元，30239其他交通费用：170,000.00元，30299其他商品和服务支出：61,055.50元，30305生活补助：1,412,903.34元，30306救济费：3,500,000.00元，30310个人农业生产补贴：2,200,000.00元，31002办公设备购置：87,120.00元，31005基础设施建设：7,032,440.00元，31204费用补贴：1,500,000.00元。

（四）财政专户管理的支出按功能科目分类情况

财政专户管理的支出0元。

（五）财政专户管理的支出按经济科目分类情况

财政专户管理的支出0元。

（六）单位资金支出按功能科目分类情况

单位资金支出0元。

（七）单位资金支出按经济科目分类情况

单位资金支出0元。

（八）预算单位运行经费安排情况

2025年预算单位运行经费安排7,087,348.34元，其中：30201办公费：838,700.00元，30205水费：16,000.00元，30206电费：25,000.00元，30207邮电费：37,000.00元，30211差旅费：265,000.00元，30215会议费：395,000.00元，30216培训费：94,080.00元，30217公务接待费：19,600.00元，30226劳务费：130,000.00元，30227委托业务费：4,605,880.00元，30228工会经费：52,372.84元，30231公务用车运行维护费：106,400.00元，30239其他交通费用：441,260.00元，30299其他商品和服务支出：61,055.50元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金281,400.00，元（详见附表）。其中：政府采购货物预算281,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年预算单位“三公”经费预算126,000.00元，较上年增加26,200.00元，增长26.25%。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费19,600.00元，公务用车购置及运行费106,400.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费106,400.00元）。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为19,600.00元，与上年相比减少4,000.00元，下降2.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待215人次。

减少原因是：项目检查、验收次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为106,400.00元，与上年对比增加26,600.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费106,400.00元，与上年对比增加26,600.00元，增加原因是机构改革，原市乡村振兴局1辆公务用车划入楚雄市农业农村局，公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年楚雄市农业农村局共申报重点项目4个，编制绩效指标4个。2024年楚雄市农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（一）全面推进乡村振兴加快农业农村现代化项目。全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见 市党发【2021】4号，编制和完善农业产业发展规划，培育30个农业产业新型经营主体，扶持州、市级农业产业示范园区，市级产业基地建设20个，申报国家省州级“一村一品”20个，农药减量增效、农膜回收，人居环境提升改造、村小组公厕所建设，美丽乡村建设，第三次全国土壤普查，推进“双绑定”和”百企帮百村“工程等。

（二）2025年安可设备电脑采购项目。2025年严格落实保密工作怕部署，采购12台安可电脑设备,单价7260元，合计87120元。

（三）稳步落实乡村振兴战略，巩固攻坚成果。合理安排市级财政衔接推进乡村振兴补助，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴相关工作，筑劳规模性返贫底线，杜绝规模性返贫情况的发生，脱贫人口和监测帮扶对象年人均可支配收入增幅高于全省全州农村居民年人均可支配收入增幅2%以上，群众对巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度达95%以上，为达到上述目标，通过召开会议、培训会等，落实好防贫保险、关爱基金救助工作，确保9000多户脱贫户和监测对象在政策享受范围内，实现应保尽保，应救助尽救助。惠民惠农政策短信发送达340000条 ，让惠民惠农政策知晓率达90以上，并将政策落地。

（四）严格落实离退休党支部工作经费预算。根据中共楚雄市委组织部 楚雄市财政局关于印发《楚雄市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知（市组通【2023】14号），2023年起离退休干部党组织工作经费预算。2025年楚雄市农业农村局党支部3000元每年的标准，纳入本级财政预算。

下一步，楚雄市农业农村局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排7,087,348.34元，其中：30201办公费：838,700.00元，30205水费：16,000.00元，30206电费：25,000.00元，30207邮电费：37,000.00元，30211差旅费：265,000.00元，30215会议费：395,000.00元，30216培训费：94,080.00元，30217公务接待费：19,600.00元，30226劳务费：130,000.00元，30227委托业务费：4,605,880.00元，30228工会经费：52,372.84元，30231公务用车运行维护费：106,400.00元，30239其他交通费用：441,260.00元，30299其他商品和服务支出：61,055.50元。

机关运行经费安排与上年对比增加584,300.00元，增加8.99%，增加的主要原因是2025其他交通费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额1,254,800.00元，其中：流动资产732,600.00元，固定资产241,200.00元，公共基础设施281,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加192,800.00元，其中：固定资产增加6,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市农业农村局2025年部门

预算表

（见附表）

 

 

 

楚雄市农业农村局

2025年3月20日

 

监督索引号53230101432600111