监督索引号53230101432801000

楚雄市人民政府扶贫开发办公室2020年度

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责贯彻执行上级党委、政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟订全市扶贫开发战略规划和政策，并组织实施。

2．负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责全市贫困人口统计和扶贫开发信息监测。

3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进、综合开发及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4．负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，管理村级互助资金，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5．负责组织贫困地区劳动力转移培训、就业，会同有关部门做好易地扶贫开发和扶贫安居工作。

6．牵头负责全市扶贫开发工作成效、贫困退出考核评估工作。

7．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；负责组织协调和联络服务各级机关企事业单位、驻楚部队定点扶贫工作。

8．负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

9．牵头做好“挂包帮”定点扶贫工作，会同有关部门做好驻村扶贫工作。

10．负责督促检查脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。

11．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．就业优先政策全面落实。把技能培训作为提高贫困劳动力就业技能的“金钥匙”，贫困劳动力参加补贴性职业技能培训2141人，实现有培训意愿的建档立卡贫困劳动力全员培训。

2．产业发展基础进一步夯实。坚持把发展产业作为贫困户脱贫增收的主要渠道，坚持“一套班子抓落实、一支队伍送技术、一个组织搞服务、一份订单促生产”，大力发展核桃、魔芋、果蔬、中药材4个特色产业和烟草、养殖2个优势产业“4+2”产业发展模式，形成“一乡一特、一村一品、一户一增收项目”的格局，全市有发展条件且有发展意愿的贫困户实现产业扶贫项目全覆盖。

3．扶贫产品销售难问题有效缓解。建立了扶贫产品认定机制，明确了供应商认定扶贫产品需具备条件、扶贫产品认定流程和基本原则，组织企业开展扶贫产品认定，截至2020年10月底，全市在中国社会扶贫网发布进入《全国扶贫产品目录》的有18家，涉及36个品类，商品价值17.32亿元，18家企业（供应商）的扶贫产品销售金额为11.23亿元；已完成扶贫产品认定的企业中，云南马大泡清真食品有限公司等3家企业已入驻“拼多多”平台。

4．贫困群众住房安全有保障。全面开展农村住房保障排查，2020年新增农村危房改造对象137户（其中建档立卡贫困户40户、低保户65户、分散供养特困人员5户、贫困残疾人20户，非4类对象7户），排查出存在质量安全隐患508户。针对排查出新增的137户，实施重建28户、修缮加固109户；存在质量安全隐患的508户，实施修缮加固。目前，所有贫困人口均已实现“危房不住人、住人无危房”的目标。

5．易地扶贫搬迁后续扶持精准有力。组织搬迁人口开展技能培训，375人搬迁群众实现转移就业，33人通过公益岗位就业。投入易地扶贫搬迁专项资金691.47万元，完成了3个分散安置点基础设施配套工程和1个集中安置点道路防护工程。

6．农村饮水安全有保障。全面开展农村饮水安全大排查，发放农村饮水安全保障“明白卡”84600张，解决了存在季节性缺水的128户552人建档立卡贫困户饮水安全问题，发放10万袋水处理消毒药剂对水质差、水质受到污染的水源点进行应急消毒处理。全市1626件农村供水工程全部运行正常，所有贫困人口饮水水质、水量、取水半径、供水保证率全部达标。

7．上学路上实现一个都不能少。围绕“义务教育阶段适龄儿童、少年无因贫失辍学”的目标，健全“普惠+特惠”“义务教育阶段内+义务教育阶段外”的教育精准扶贫模式，全面做好控辍保学工作，义务教育学校办学条件全部达到“20条底线”要求，辖区内155所公办义务教育学校全面达标，“全面改薄”五年规划目标圆满完成，全市建档立卡贫困家庭义务教育阶段学生100%入学、100%巩固、100%享受资助。

8．因病致贫返贫得到有效解决。落实“四重保障”让贫困人口看得起病，贫困人口100%参加基本医保和大病保险，全面落实门诊、住院报销倾斜政策，贫困人口医疗保障全覆盖。

9．金融扶贫为群众增收提供有力支撑。认真落实“免担保、免抵押、财政贴息、基准税率放贷”政策，新增发放扶贫小额贷款9969.25万元支持2238户贫困户发展产业；针对受疫情影响还款困难的问题，批准8户延期还款；新增边缘易致贫户放贷57户273万元。

10．生态扶贫政策全面落实。一是聘用67名贫困人口为生态护林员，每人每年管护工资不低于1万元。二是实施陡坡地生态治理扶贫项目135.3亩，补助29户103人贫困人口10.824万元。三是实施公益林生态效益补偿，涉及贫困户和边缘户共4777户，补偿面积22.186409万亩，补偿金额221.86409万元。

11．综合保障织牢脱贫保障网。制定《楚雄市脱贫攻坚社会救助兜底保障“兜准、兜住、兜劳”行动方案》，全面开展社会救助兜底保障对象排查核实和审定工作，确定兜底保障对象384户960人，全部按照农村低保最高档次每月350元/人给予低保保障；2020年全市3146户8357人贫困户纳入低保，发放低保资金1800.83万元，贫困人口领取低保资金占全市农村低保资金领取数的56.05%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年决算编报的单位共1个，属行政单位。内设综合科、财务人事科、行业扶贫科（市革命老区开发促进会办公室）、社会外资扶贫科、产业金融科和扶贫开发服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2020年有人员编制21名，其中：行政编制10名，事业编制11名；在职在编实有人员22人，其中：行政人员11名，事业人员11名。

离退休人员5名。其中：退休5名。

领取遗属补助人员3人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1549.69万元。其中：财政拨款收入1549.69万元，占总收入的100%。总收入比上年的472.05万元增加了1077.64万元，增长了228.29%，增加的主要原因：一是事业人员薪级工资调整，二是公务员级别档次工资调整，三是上级专项扶贫资金核算办法调整，以前年度专项资金在市财政局国库科扶贫专户核算实行报账制，于本年度开始所有扶贫资金拨付到项目实施单位进行核算，增加了项目资金收入。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1346.31万元。其中：基本支出418.24万元，占总支出的31.07％；项目支出928.07万元，占总支出的68.93％。总支出比上年的472.05万元增加了874.26万元，增长了185.21%，增加的主要原因：一是事业人员薪级工资调整，二是公务员级别档次工资调整，三是上级专项扶贫资金核算办法调整，以前年度专项资金在市财政局国库科扶贫专户核算实行报账制，于本年度开始所有扶贫资金拨付到项目实施单位进行核算，增加了项目资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度基本支出合计418.24万元。用于保障机关正常运转的人员支出378.37万元，与上年的355.86万元增加22.51万元，增长6.33%，增加的主要原因：一是事业人员薪级工资调整，二是公务员级别档次工资调整。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险等人员经费支出占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、其它交通费（交通补贴）、水电费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出39.86万元（人均支出14763元），占基本支出的9.53％。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出928.07万元，主要用于扶贫小额信贷贴息、项目规划编制、项目评审、验收、成果宣传、档案管理、脱贫攻坚业务培训、成效考核等方面。较上年的项目支出82.8万元增加845.27万元，增长1020.86%，增加的主要原因是上级专项扶贫资金上年是在市财政局国库科扶贫专户核算实行报账制，于本年度开始所有扶贫资金拨付到项目实施单位进行核算，我单位主要负责扶贫小额信贷项目，增加了扶贫小额贷款贴息支出。具体项目支出为办公费12.76万元，印刷费0.82万元，视频网络费3.82万元，公务用车租用费3.38万元，劳务费6.67万元，差旅费13.79万元，集中办公室租赁费2.34元，会议培训费18.53万元，委托业务费68.72万元，扶贫小额贷款贴息797.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1346.31万元,占本年支出合计的100%。比上年的472.05万元增加874.26万元，增长了185.21%，增加的主要原因：一是事业人员薪级工资调整，二是公务员级别档次工资调整，三是上级专项扶贫资金核算办法调整，以前年度专项资金在市财政局国库科扶贫专户核算实行报账制，于本年度开始所有扶贫资金拨付到项目实施单位进行核算，增加了项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出41.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%，其中：未归口管理的行政单位离退休支出10.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.05万元。主要用于缴纳职工基本养老保险（发放单位退休人员统筹外工资10.39万元，慰问退休干部0.17万元，缴纳职工基本养老保险28.04万元，职业年金缴费3.05万元）。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出24.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，其中：行政单位医疗支出16.55万元，公务员医疗补助支出8.09万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险16.55万元，缴纳公务员医疗补助8.09万元）。

3．农林水（类）支出1255.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.25%，其中：行政运行支出327.4万元，一般行政管理事务支出130.83万元，扶贫贷款奖补和贴息支出797.24万元。主要用于单位职工工资等机构正常运转，扶贫小额贷款贴息、扶贫项目管理等支出（具体支出为职工工资279.97万元，其他社会缴费0.89万元，生活补助6.68万元，办公费、水电费、物业管理费、劳务费、工会经费、车辆运行费、交通补助费等商品服务支出39.86万，扶贫小额贷款贴息和项目管理支出928.07万元）。

4．住房保障（类）支出24.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，全部用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市扶贫办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.08万元，支出决算为3.68万元，完成预算的90.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算2.66万元的89.1%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算1.42万元的92.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强内控管理，二是公务用车大部分时间从楚雄市公务用车租赁平台上租车，所发生的租车费列入了其他交通费用，三是严格控制接待标准。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.68万元，比2019年3.88万元减少0.2万元，下降5.15%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2.37万元，比2019年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2.5万元减少0.13万元，下降5.2%；一般公共预算拨款公务接待费支出决算为1.31万元，比2019年的一般公共预算拨款公务接待费支出1.38万元减少0.07万元，下降5.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强内控管理，二是公务用车大部分时间从楚雄市公务用车租赁平台上租车，所发生的租车费列入了其他交通费用，三是严格控制接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占64.4%；公务接待费支出1.31万元，占35.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出2.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目规划、实施、验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2.37万元，比2019年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2.5万元减少0.13万元，下降5.2%，减少的主要原因：一是加强内控管理，二是公务用车大部分时间从楚雄市公务用车租赁平台上租车，所发生的租车费列入了其他交通费用。

3.公务接待费支出1.31万元。其中：

国内接待费支出1.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目协调、规划、编制、评审、验收、脱贫攻坚成效考核等工作产生接待11批次167人次的支出。2020年一般公共预算拨款公务接待费支出决算为1.31万元，比2019年的一般公共预算拨款公务接待费支出1.38万元减少0.07万元，下降5.07%，减少的主要原因：一是加强内控管理，二是严格控制接待标准。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行经费支出39.86万元，比2019年的33.39万元增加了6.47万元，增长19.38%，增加的主要原因：一是巩固脱贫攻坚成果任务加重导致通信费用增加；二是补发2019年应休未休年休假补贴；三是用基本支出购置了部分办公设备。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费、接待费、劳务费、车辆租用费、公务员交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市扶贫办资产总额1933.32万元，其中：流动资产1835.73万元，固定资产净值97.59万元，无形资产净值0万元（具体内容详见附表）。与上2019年的1686.98万元相比，本年资产总额增加246.34万元，其中：流动资产增加286.78万元，固定资产减少40.44万元，流动资产增加的主要原因是财政按政策拨入扶贫小额信贷风险补偿保证金，国有资产减少的主要原因是计提固定资产折旧和无形资产摊销。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额49.48万元，一般公共预算政府采购支出49.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出45万元。主要采购电脑、办公桌椅、档案柜、复印纸等办公用设备和印刷脱贫攻坚政策汇编及贫困地区劳动力转移就业培训。授予中小企业合同金额49.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

根据财政专项扶贫资金绩效评价工作要求，楚雄市人民政府扶贫开发办公室、市财政局相互配合，制定工作方案，结合年度财政专项扶贫资金使用情况、财政专项扶贫资金集中检查整改等开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。

2020年预算小额信贷项目贴息资金1000.62万元，支出797.24万元，结转203.38万元（存放在楚雄市人民政府扶贫开发办公室小额信贷风险补偿金账户用于保障金）。通过扶贫贷款贴息，使贷款贫困农户受益，发展生产，助农增收，脱贫致富，转变了贫困农户的小农经济意识，让他们放手进行贷款发展生产，在思想上逐步从保守的自然经济向竞争开放的市场经济转变，逐步认识到在经济活动中加强合作创业、规模经营，走进市场、共同致富的道理，从封闭落后的小农经济向大生产、大市场转变，市场经济意识和效益意识都有了进一步增强。绩效评价得分100分，评价等级为“优”。全市2020年年初未脱贫的23户91人贫困人口人均纯收入到年末超过4000元且有稳定的收入来源支撑，100%落实城乡居民基本医疗保险、大病保险和家庭医生签约服务，“两不愁三保障”和安全饮水稳定达到脱贫标准，年度脱贫计划100%完成，年初的贫困人口全部脱贫。市、乡、村落实专班人员，开展业务培训，逐村逐户走访核实，确保数据准、资料全，按程序实事求是完成扶贫对象动态管理工作。市级共组织培训累计148.5天13703人次。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

扶贫小额信贷

扶贫小额信贷是专门为建档立卡贫困户获得发展资金而量身定制的扶贫贷款产品。主要是为建档立卡贫困户提供5万元以下、3年以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县级建立风险补偿金的信用贷款。

楚雄市人民政府扶贫开发办公室

2021年11月17日

监督索引号53230101432801111