楚雄市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算公开

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楚雄市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算公开

楚雄市人民政府扶贫开发办公室2018 年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出（收入）预算变动的主要原因

（二）基本支出（支出）预算变动的主要原因

（三）项目支出（收入）预算变动的主要原因

（四）项目支出（支出）预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

楚雄市人民政府扶贫开发办公室2018年

部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行上级党委、政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，拟订全市扶贫开发政策措施及实施方案，并组织实施。

2、负责制定贫困地区、民族特困群体片区整体推进、易地扶贫、综合开发扶贫项目中长期规划和年度项目规划申报，并组织实施和监督管理经批准的扶贫项目。

3、负责全市扶贫开发项目及资金管理，会同有关部门拟订扶贫项目及资金使用分配方案，配合财政、审计、监察等部门对扶贫项目及资金进行审计和监督。

4、负责制定产业扶贫项目规划及实施方案，组织、协调和管理村级互助资金、产业专项资金和信贷产业扶贫资金，扶持特色产业和农业龙头企业发展。

5、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作，编制革命老区中长期建设规划和年度项目计划，组织实施革命老区专项资金扶贫项目。

6、负责组织、动员各级机关、企事业单位、社会各界广泛参与扶贫开发，负责接收和管理社会扶贫捐赠，协调、组织、实施社会及外资扶贫项目。

7、负责制定全市农村贫困劳动力转移培训工作计划，指导培训机构和乡镇开展农村贫困地区劳动力培训转移输出工作。

8、负责研究拟订扶贫政策，根据上级的贫困标准确定扶贫对象；负责做好扶贫开发监测、统计和监督工作。

9、承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据市人民政府职能转变和机构改革方案，设立楚雄市人民政府扶贫开发办公室，为楚雄市人民政府正科级工作部门。内设综合科、计划财务科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫开发科、贫困地区劳务输出科、社会外资扶贫科、革命老区开发建设科。

（三）重点工作概述

巩固2016、2017年的脱贫成果，又要完成新的减贫任务，脱贫攻坚任务十分艰巨。根据党的十九大精神和省、州关于打赢脱贫攻坚战的部署要求，结合我市实际，围绕实现“两不愁、三保障”的目标，重点实施“五个一批”项目工程，做到“六个精准”。

1、脱贫出列目标：全市1个贫困乡镇（西舍路镇）、6个贫困行政村（西舍路镇清水河村、保甸村、朵苴村、德波苴村，三街镇酒簸，中山大自雄）、4个深度贫困村提升工程、11909名建档立档贫困人口脱贫。

2、实施重点项目：.实施6个贫困行政村整村推进项目。总投资4800万元，其中财政扶贫专项资金3000万元。实施112个自然村整村推进项目。总投资4800万元，其中财政扶贫专项资金3000万元。实施1401户建档立卡贫困户到户产业扶持项目。总投资3920万元，其中财政扶贫专项资金3360万元。实施贫困地区农村劳动力转移培训1000人。发放扶贫小额信贷1.52亿万元（其中：2018年新增发放贷款金额5000万元）。西舍路镇整乡推进项目迎接上级考核验收；2017年易地扶贫搬迁1271人在2018年3月底全部竣工，2018年6月全部搬迁入住，并迎接上级考核验收。市级财政投入资金不少于8000万元，整合财政涉农资金不少于5亿元投入脱贫攻坚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制12人，事业编制10人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养2人（扶投公司聘用人员），非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入396.02万元，其中：一般公共预算396.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入396.02万元，其中:本年收入396.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.02万元（本级财力396.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出396.02万元。本级财力安排支出396.02万元，其中，基本支出328.02万元，项目支出68万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、未归口管理的行政单位离退休：10.88万元，主要用于发放5名退休人员统筹外工资。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.42万元，主要用于缴纳22名在职人员单位应缴的机关事业单位基本养老保险。3、行政单位医疗：12.82万元，主要用于缴纳22名在职人员单位基本医疗保险和大病保险。4、公务员医疗补助：5.71万元，主要用于单位为22名在职人员缴纳公务员医疗补助费。5、行政运行：256.34万元，主要用于发放在职人员工资、临时人员生活补助、遗嘱补助、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费、车辆租用费、办公设备购置、缴纳职工大病保险、残疾人保障金等。6、一般行政管理事务：68万元，主要用于发放在职人员工资、临时人员生活补助、办公经费、差旅费、车辆运行费、车辆租用费、会议和培训费等。7、住房公积金：15.85万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、基本工资68.87万元。2、津贴补贴112.67万元。3、奖金（事业人员13月工资）2.3万元。4、绩效工资37.95万元。5、机关事业单位基本养老保险缴费26.42万元。6、职工基本医疗保险11.89万元。7、其他社会缴费3.07万元。8、公务员医疗补助费5.71万元。9、住房公积金：15.85万元。10、办公费11.742万元。11、水费0.07万元。12、电费0.4万元。13、邮电费1.44万元。14、物业管理费0.82万元。15、差旅费23.57万元。16、公务接待费2.5万元。17、委托业务费9万元。18、工会经费4.64万元。19、公务用车运行维护费2.8万元。20、其他交通费15.88万元。21、退休费10.67万元。22、生活补助5.79万元。23、会议费6万元。24、培训费8万元。25劳务费7.968万元。（其中：基本支出328.02万元，项目支出68万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：目前尚无此项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

三公经费预算5.3万元，比2017年增加了1.09万元，增长25.89%，增加原因一是上级考核检查脱贫攻坚工作次数增加（脱贫成效考核、扶贫对象动态管理检查、易地搬迁工作检查、省际交叉考核检查等），二是招待标准有所提高，三是车辆年检需要进行大修，控制在市级财政预算的2.8万元。

1．2018年未预算因公出国（境）费

2．2018年公务接待费年初预算2.5万元，2017年预算1.55万元，增加0.95万元，增加61.3%。其中：2018年公务接待费财政拨款年初预算2.5万元，2017年财政拨款预算1.55万元，增加0.95万元，增加61.3%。增加原因一是上级考核检查脱贫攻坚工作次数增加（脱贫成效考核、扶贫对象动态管理检查、易地搬迁工作检查、省际交叉考核检查等），二是招待标准有所提高。

3．2018年公务用车购置及运行费年初预算2.8万元，2017年预算2.66万元，比2017年增加0.14万元，全部为公务用车运行费，增加原因是车辆年检需要进行大修，但控制在市级财政预算的2.8万元。

（1）2017年和2018年均未预算公务用车购置费

（2）2018年公务用车运行费年初预算2.8万元，2017年预算2.66万元，比2017年增加0.14万元，增长5.26%。其中：2018年公务用车运行费财政拨款年初预算2.8万元，比2017年预算的2.66万元增加0.14万元，增长5.26%。增加原因是车辆年检需要进行大修，控制在市级财政预算的2.8万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（我办本年未计划政府采购项目，未预算政府采购资金）。

八、预算支出增减变化情况说明

（一）基本支出（收入）预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出（收入）总计328.02万元，2017年部门预算收入总计311.79万元，增加16.23万元，增加5.2%。增加的主要原因是：一是人员政策性增资，增加了公务员改革性补贴，二是增加年度综合绩效奖。其中：一般公共预算收入328.02万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

（二）基本支出（支出）预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出（支出）总计328.02万元，2017年部门预算支出总计311.79万元，增加16.23万元，增加5.2%。增加的主要原因是：一是人员政策性增资，增加了公务员改革性补贴，二是增加年度综合绩效奖。其中：基本支出328.02万元，占总支出的82.8%，比2017年部门预算基本支出311.79万元，增加16.23万元，增长5.2%。

（三）项目支出（收入）预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出（收入）总计68万元，2017年部门预算未做（项目支出）收入，增加68万元，增加100%。增加的主要原因是：2017年年初预算时未做项目收入预算，年中根据本级财力安排项目。其中：一般公共预算收入68万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

（四）项目支出（支出）预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出（支出）总计68万元，2017年部门预算未做（项目支出）收入，增加68万元，增加100%。增加的主要原因是：2017年年初预算时未做项目收入支出预算，年中根据本级财力安排项目支出。其中：一般公共预算收入68万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、扶贫小额信贷

扶贫小额信贷是专门为建档立卡贫困户获得发展资金而量身定制的扶贫贷款产品。主要是为了贫困户提供5万元以下、3年以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县级建立风险补偿金的信用贷款。

2、扶贫整乡推进

扶贫整乡推进是以一个乡镇为单元统一规划，以增加贫困乡镇群众收入为核心，以改善群众生产生活条件为重点，以促进经济社会全面发展为目标，整合资源，集中投入，一举解决全乡（镇）贫困人口的扶贫开发方式。

3、扶贫整村推进

扶贫整村推进是以贫困行政村（或自然村）为对象，以增加贫困群众收入为核心，以改善群众生产生活条件为重点，以促进经济社会全面发展为目标，整合资源，科学规划，集中式投入的扶贫开发方式。

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算用于保障机关正常运行的日常支出26.83万元（包含12名公务员交通补贴），占基本支出的8.11%，包括办公经费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费、车辆租用费、公务员交通补贴等，比2017年预算的日常公用经费27.13万元减少0.51万元，减少1.88%；减少原因是2018年减少了1名公务员，减少了其他交通补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位项目支出均属脱贫攻坚日常工作经费，无重点项目预算。

楚雄市人民政府扶贫开发办公室

2018年2月10日

监督索引号53230101432800111