楚雄市扶贫办2019年部门预算公开

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楚雄市扶贫办2019年部门预算公开

楚雄市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出（收入）预算变动的主要原因

（三）基本支出（支出）预算变动的主要原因

（四）项目支出（收入）预算变动的主要原因

（五）项目支出（支出）预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

第一部分 楚雄市人民政府扶贫开发办公室2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行上级党委、政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2．负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责全市贫困人口统计和扶贫开发信息监测。

3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发，负责制定特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4．负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，管理村级互助资金，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5．负责组织贫困地区劳动力转移培训、就业，会同有关部门做好易地扶贫开发和扶贫安居工作。

6．牵头负责全市扶贫开发工作成效、贫困退出考核评估工作。

7．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；负责组织协调和联络服务各级机关企事业单位、驻楚部队定点扶贫工作。

8．负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

9．牵头做好“挂包帮”定点扶贫工作，会同有关部门做好驻村扶贫工作。

10．负责督促检查脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。

11．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据市人民政府职能转变和机构改革方案，设立楚雄市人民政府扶贫开发办公室，为楚雄市人民政府正科级工作部门。内设综合科、财务人事科、行业扶贫科、产业金融科、社会外资扶贫科共5个科室。

（三）重点工作概述

2019年，市扶贫办将继续深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和重要指示精神，紧紧围绕全市“23个贫困行政村出列、3607名建档立档贫困人口脱贫”的目标，进一步增强做好脱贫攻坚工作的政治责任感和历史使命感，坚决贯彻落实上级党委、政府的决策部署，紧盯贫困户、贫困村脱贫出列标准，精准脱贫攻坚对象、精准落实脱贫措施，凝心聚力，精准发力，鼓起劲来抓发展，弯下腰来拔穷根，携起手来奔小康。

1．脱贫目标任务早下达。根据《楚雄市关于坚决打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施方案》，将2019年的目标任务和工作责任清单分解下达到各乡镇、市级相关部门，以便行业扶贫部门对照脱贫出列标准和落实落细“脱贫攻坚八大专项行动”（产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫、生态扶贫、住房保障、资金整合、残疾人帮扶）来统筹安排资金和项目。

2．实施好重点扶贫项目。创新培训方式，针对性地开展“菜单式”“订单式”“定向式”培训，确保每一个贫困户至少掌握1项以上的劳动技能，不断增强群众外出务工和自主就业的竞争力，2019年计划培训6200人（其中市扶贫办培训1400人，市人社局培训4800人）。新增发放小额信贷扶贫贷款1000万元，帮助贫困户发展产业，增加收入。市级财政计划投入资金不少于5000万元，计划整合财政涉农资金不少于1亿元投入脱贫攻坚。

3．多措并举确保完成年度脱贫目标任务。一是实行脱贫攻坚“五步工作法”，即：抓政策设计、抓工作部署、抓干部培训、抓监督检查、抓追责问责。坚决落实党组织书记抓扶贫责任，坚决落实市、乡两级领导包保责任，坚决落实帮扶干部、驻村工作队和挂包单位的责任，坚决落实各行业扶贫部门的责任。扶贫系统干部要进一步强化政治意识，增强实践本领，营造浓厚脱贫攻坚干事氛围。继续严格执行脱贫攻坚工作“双组长”制，设立精准识别、产业扶贫、就业扶贫、教育精准扶贫、住房保障扶贫、健康扶贫、政策保障兜底扶贫、生态扶贫8个工作组，分别由市扶贫开发领导小组副组长任组长，各牵头职能部门主要领导为责任人，统筹推进全市脱贫攻坚各项工作。二是抓好重点扶贫项目建设。2月底前从市级脱贫攻坚项目库中择优选择项目，编制完成2019年22个行政村的项目计划，3月底前启动实施。三是充分发挥扶贫部门作为脱贫攻坚“参谋部”、“作战部”的作用。统筹做好扶贫对象动态管理、脱贫攻坚政策宣传和扶贫干部培训、扶贫开发成效考核、扶贫项目管理、贫困群众内生动力激发、涉贫领域舆情和信访等相关工作。四是加大社会帮扶工作力度。充分利用“10·17”全国扶贫日的契机，加大社会扶贫工作宣传力度，广泛动员社会各界力量关心关注脱贫攻坚。五是强化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。认真落实《楚雄市扶贫领域腐败和作风问题专项治理实施方案（2018－2020年）》，持续推进专项治理工作向纵深开展，用严明的纪律助推脱贫攻坚扎实开展。六是持续开展“五个一”帮扶工作。认真贯彻落实《中共楚雄市委办公室 楚雄市人民政府办公室关于在坚决打赢脱贫攻坚战中进一步深入基层深入实际的通知》要求，进一步严肃挂包帮扶工作纪律，加强蹲点驻村直接联系挂包群众，抓好“五个一”帮扶联系工作。七是围绕“五查五看五解决”提升挂包帮扶成效。各挂包帮扶单位、帮扶责任人要在配合挂包乡镇、村委会抓好扶贫项目落实的基础上，结合脱贫退出考核中入户调查的重点，在开展结对帮扶工作中要实行“五查五看五解决”，确保结对帮扶贫困户达到脱贫标准。八是开展“一月一查一评一整改”活动。健全扶贫领域监督执纪问责工作机制，用好专项巡察、督查、检查、抽查等武器，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供坚强的政治和纪律保证，确保按月抽查发现的问题得到及时整改，取得实实在在的效果。九是聚焦文化传播立志气。在开展党建扶贫工作中，始终把“扶志”与“扶智”摆在重要位置，以开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动为主要抓手，激发贫困群众内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，事业编制11人。在职实有24人，其中：财政全供养22人，财政部分供养2人（扶投公司聘用人员），非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入420.25万元，其中：一般公共预算420.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入420.25万元，其中：本年收入420.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.25万元（本级财力420.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出420.25万元。本级财力安排支出420.25万元，其中，基本支出355.25万元，项目支出65万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

部门预算支出420.25万元，功能科目分组，主要用于：2080504未归口管理的行政单位离退休：10.88万元，其中日常经费0.21万元，发放5名退休人员统筹外工资和日常经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：33.32万元，缴纳22名在职人员单位应缴的机关事业单位基本养老保险；2101101行政单位医疗：16.21万元，缴纳22名在职人员单位基本医疗保险和大病保险；2101103公务员医疗补助：7.88万元，缴纳22名在职人员和退休人员缴纳公务员医疗补助费；2130501行政运行：266.97万元，用于发放在职人员工资、临时人员生活补助、遗属补助、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费、车辆租用费、办公设备购置、缴纳职工大病保险、残疾人保障金等；2130502一般行政管理事务：65万元，用于发放在职人员工资、临时人员生活补助、办公经费、差旅费、车辆运行费、车辆租用费、会议和培训费等；2210201住房公积金：19.99万元，为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出420.25万元，经济科目分组如下：30101基本工资：71.27万元；30102津贴补贴：129.43万元；30107绩效工资：22.29万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：33.32万元；30110职工基本医疗保险缴费：15万元；30111公务员医疗补助缴费：7.88万元；3011201工伤保险：0.84万元；3011299其他社会保障缴费：2.86万元；30113住房公积金：19.99万元；30201办公费：5.71万元；30205水费：0.08万元；30206电费：0.45万元；30207邮电费：7万元；30209物业管理费：0.85万元；30211差旅费：20万元；30215会议费：2万元；30216培训费：10万元；30217公务接待费：2.5万元；30226劳务费：5.74万元；30227委托业务费：5万元；30228工会经费：5.33万元；30231公务用车运行维护费：2.8万元；3023901公务交通补贴：10.8万元；3023903公务用车平台经费：5.76万元；3023999其他交通费用：0.97万元；30299其他商品和服务支出：10.32万元；30302退休费：10.67万元；30305生活补助：5.79万元；31002办公设备购置：5.6万元。

基本支出355.25万元，经济科目分组如下：30101基本工资：71.27万元；30102津贴补贴：129.43万元；30107绩效工资：22.29万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：33.32万元；30110职工基本医疗保险缴费：15万元；30111公务员医疗补助缴费：7.88万元；3011201工伤保险：0.84万元；3011299其他社会保障缴费：2.86万元；30113住房公积金：19.99万元；30201办公费：2.21万元；30205水费：0.08万元；30206电费：0.45万元；30209物业管理费：0.85万元；30217公务接待费：1.5万元；30228工会经费：5.33万元；30231公务用车运行维护费：2.8万元；3023901公务交通补贴：10.8万元；3023999其他交通费用：0.97万元；30299其他商品和服务支出：10.32万元；30302退休费：10.67万元；30305生活补助：5.79万元；31002办公设备购置：0.6万元。

项目支出65万元，经济科目分组如下：30201办公费：3.5万元；30207邮电费：7万元；30211差旅费：20万元；30215会议费：2万元；30216培训费：10万元；30217公务接待费：1万元；30226劳务费：5.74万元；30227委托业务费：5万元；3023903公务用车平台经费：5.76万元；31002办公设备购置：5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：目前尚无此项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金8.4万元。

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1．“三公”经费安排及变化情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排5.3万元，与2018年的预算安排5.3万元持平。其中，因公出国境经费安排0万元；公务接待费安排2.5万元，与上年2.5万元持平；公务用车购置及运行维护费安排2.8万元，与上年2.8万元持平，其中，公务用车购置费安排0万元，运行及维护费安排2.8万元，与上年2.8万元持平。

2．2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排未下降的主要原因：一是上级考核检查脱贫攻坚工作次数增加（脱贫成效考核、扶贫对象动态管理检查、易地搬迁工作验收检查、扶贫成效第三方评估等）；二是物价上涨招待标准有所提高；三是车辆年检需要进行大修。

（二）基本支出（收入）预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出（收入）总计355.25万元，占预算总收入420.25万元的84.53%，比2018年部门预算基本支出（收入）的328.02万元增加27.23万元，增加8.3%。增加的主要原因是调增人员基本工资标准，其次是有3名公务员晋升了职级工资，再次是增加了抽调在脱贫指挥部17名人员经费。其中：一般公共预算收入355.25万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

（三）基本支出（支出）预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出（支出）总计355.25万元，占预算总支出420.25万元的84.53%，比2018年部门预算基本支出328.02万元增加27.23万元，增长8.3%。增加的主要原因是调增人员基本工资标准；其次是有3名公务员晋升了职级工资；再次是增加了抽调在脱贫指挥部17名人员经费。

（四）项目支出（收入）预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出（收入）总计65万元，占预算总收入420.25万元的15.47%，比2018年部门预算（项目支出）收入减少3万元，减少4.41%。减少的主要原因是：市革命老区促进会的项目工作减少，根据工作业务量相应减少项目工作经费。其中：一般公共预算收入65万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

（五）项目支出（支出）预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出（支出）总计65万元，占预算总支出420.25万元的15.47%，比2018年部门预算（项目支出）支出减少3万元，减少4.41%。减少的主要原因是：市革命老区促进会的项目工作减少，根据工作业务量相应减少项目工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．扶贫小额信贷

扶贫小额信贷是专门为建档立卡贫困户获得发展资金而量身定制的扶贫贷款产品。主要是为贫困户提供5万元以下、3年以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县级建立风险补偿金的信用贷款。

2．扶贫整村推进

扶贫整村推进是以贫困行政村（或自然村）为对象，以增加贫困群众收入为核心，以改善群众生产生活条件为重点，以促进经济社会发展为目标，整合资源，科学规划，集中式投入的扶贫开发方式。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排95.31万元，占基本支出的26.83%，其中：30201办公费：5.71万元；30205水费：0.08万元；30206电费：0.45万元；30207邮电费：7万元；30209物业管理费：0.85万元；30211差旅费：20万元；30215会议费：2万元；30216培训费：10万元；30217公务接待费：2.5万元；30226劳务费：5.74万元；30227委托业务费：5万元；30228工会经费：5.33万元；30231公务用车运行维护费：2.8万元；3023901公务交通补贴：10.8万元；3023903公务用车平台经费：5.76万元；3023999其他交通费用：0.97万元；30299其他商品和服务支出：10.32万元。比2018年部门预算单位运行经费26.83万元增加了68.48万元增长255%，增加预算原因是项目支出预算中用于项目办公费、职工差旅费、培训费、车辆租用费、视频会议网络费等纳入机关运行经费统计范围。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，国有资产占有使用总额1868.35万元，其中：流动资产1610.82万元，固定资产257.53万元（汽车34.88万元，其他资产：221.23万元），无形资产1.42万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年楚雄市人民政府扶贫开发办公室共申报项目9个，编制项目绩效目标9个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排65万元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标9个。2018年我办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市人民政府扶贫开发办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表（附后）

                                                    楚雄市人民政府扶贫开发办公室

                                                                     2019年3月21日

监督索引号53230101432800111