楚雄市农机安全监理站2023年度部门决算公开

监督索引号53230101434701000

楚雄市农机安全监理站2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省、州、市有关农业机械安全生产的法律、法规、规章、方针、政策，并结合我市实际，制定实施方案，经批准后组织实施。

2．研究制定本市农机安全监管的年度计划和中长期计划，定期分析辖区内农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。

3．负责辖区内拖拉机及农业机械牌证管理工作，依法承办拖拉机和联合收割机登记申请的受理，办理拖拉机注册登记、变更登记、转移登记、注销登记等监理业务，建立健全拖拉机信息管理台账，按规定开展拖拉机年度安全技术检验工作。

4．负责辖区内拖拉机和联合收割机驾驶员驾驶许可事项。按规定承办拖拉机驾驶证申请的资质审察、科目一、二、三、四的考试及驾驶证的核发工作。

5．做好辖区内拖拉机驾驶（操作）人员的安全学习教育工作。宣传、贯彻执行农业机械安全生产法律、法规和有关规定，拟定全市农机安全管理教育计划，全市农机驾驶（操作）人员安全教育学习计划，并组织实施。

6．负责辖区内拖拉机及农业机械事故的秩序管理工作。调查、处理辖区内田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚。组织开展田检、路查工作，及时纠正拖拉机及农业机械违法行为。协助公安交警部门参与处理道路上发生的重特大农机事故，分析事故案例，提出处理意见和防范措施。负责辖区内农业机械事故、监理业务统计。

7．完成上级部门交办的其他各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．农机事故控制指标。全市未发生在统计范围内的拖拉机道路交通事故，田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生，全市农机安全生产形势趋于平稳。

2．拖拉机“三率”指标完成情况。全市共有在册拖拉机684辆（其中：轮式拖拉机260辆、手扶式拖拉机12辆、轮式拖拉机运输机组92辆、履带式拖拉机5辆、变型拖拉机315辆），联合收割机44辆，拥有拖拉机驾驶员4687名；检验各类型拖拉机560辆，占拖拉机在册数684辆的81.87%；其中上线检测合格变型拖拉机261辆，占在册数315辆的82.85；人工检测拖拉机299辆，占在册数369辆的81.03%；检验联合收割机22辆，占在册数44车的50%。

3．变型拖拉机解体回收情况。解体回收变型拖拉机1074辆，占强制注销数2337辆的45.95%。

4．外籍变型拖拉机清理情况。全市共排查外省籍假牌假证拖拉机493辆，张贴《通告》3000份，发放宣传资料800余份、发送“企信通”短信3次1431条。农机部门收缴假牌假证38套；交警查处假牌假证拖拉机8辆，灭失17辆。

5．业务办理情况。全年共办理拖拉机注册登记41辆，转移登记37辆，注销登记716辆；经过考试合格初次申领拖拉机驾驶证43名，考试合格率为100%；办理联合收割机培训班1期，考试合格97名，无证驾驶现象显著下降。换发拖拉机驾驶证348本，吊销驾驶证4本。

6．安全宣传教育情况。发送“企信通”信息11次6988条。召开拖拉机驾驶员安全学习片会31场次，参会人员1185余人次，驾驶员参会率为88%；播放村村通“大喇叭”3次，互联网报道11篇。在安全生产月期间，全市共开展安全日咨询活动16场，出动宣传人员87人，悬挂宣传横幅16条，显示屏滚动播放信息3条，发放宣传资料7种4200余份，发送“企信通”短信3次共2004条，播放广播7场，接受群众咨询850人次；召开外籍拖拉机驾驶员安全学习会1场次，参会人员32人。

7．拖拉机道路交通安全监管情况。开展执法检查63次（其中联合执法5次），出动执法人员236人次，检查单位、农机服务组织90家，加油站3个，查验各类型拖拉机792辆次，纠正拖拉机违法行为32辆次，签订《违法告知书》25份，移交公安交管部门处理2辆、督促解体2辆。检查跨区作业联合收割机45辆，检查从业人员57人，发放《告跨区作业联合收割机驾驶员的一封信》45份，车辆证件合法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、机（驾）管科、财务室、宣传科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即楚雄市农机安全监理站。

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农机安全监理站2023年度收入合计1454308.98元。其中：财政拨款收入1454308.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加414628.48元，增长39.88%。其中：财政拨款收入增加414628.48元，增长39.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:基本支出比上年增加，一是因机构改革，楚雄市政务服务管理局1人、楚雄市自然资源局1人，招录公务员1人，合计3人调入我单位，单位的人员工资增加；二是医疗保险、公务员医疗补助、机关事业单位养老保险、住房公积金等增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市农机安全监理站2023年度支出合计1454308.98元。其中：基本支出1432376.78元，占总支出的98.49%；项目支出21932.20元，占总支出的1.51%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加414628.48元，增长39.88%。其中：基本支出增加440300.28元，增长44.38%；项目支出减少25671.80元，下降53.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:基本支出比上年增加，一是因机构改革，楚雄市政务服务管理局1人、楚雄市自然资源局1人，招录公务员1人，合计3人调入我单位，单位的人员工资增加；二是医疗保险、公务员医疗补助、机关事业单位养老保险、住房公积金等增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市农机安全监理站单位机构正常运转的日常支出1432376.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1324047.04元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108329.74元，占基本支出的7.56％。（人均支出10832.97元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市农机安全监理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21932.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及开展工作情况：1、农机监理执法经费支出15122.20元，主要用于落实农机安全生产责任制，完善农机安全监理风险分级管控和隐患排查双重预防机制，农机安全宣传教育，联合收割机跨区作业安全检查，开展变型拖拉机专项整治，实施“亮尾工程”，“平安农机”示范县创建等工作的支出；2、2023年火把节期间农机安全及交通保障经费支出6810元，主要用于火把节期间全市统一抽调21名农机监理员参与节日期间交通安保维稳工作支出等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农机安全监理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1439186.78元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比增加399506.28元，增长38.43%,主要原因是:基本支出比上年增加，一是因机构改革，楚雄市政务服务管理局1人、楚雄市自然资源局1人，招录公务员1人，合计3人调入我单位，单位的人员工资增加；二是医疗保险、公务员医疗补助、机关事业单位养老保险、住房公积金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112292.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于行政单位离退休支出65931.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46361.60元；

9.卫生健康（类）支出78241.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政单位医疗支出44594.60元，公务员医疗补助支出31980.48元，其他行政事业单位医疗支出1666.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1201667.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.50%。其中：（1）行政运行支出1192357.10元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；（2）一般行政管理事务支出9310.00元，主要用于2023年火把节期间全市统一抽调21名农机监理员参与节日期间交通安保维稳工作，购买执勤雨衣、电筒、瓶装水、盒饭等方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出46986.00元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53663.00元，决算为20390.72元，完成年初预算的37.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为53200.00元，决算为19927.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.73%，完成年初预算的37.46%；公务接待费支出年初预算为463.00元，决算为463.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.27%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算463.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农机安全监理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53663.00元，支出决算为20390.72元，完成年初预算的37.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为53200.00元，决算为19927.72元，完成年初预算的37.46%；公务接待费支出年初预算为463.00元，决算为463.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4212.28元，增长26.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4212.28元，增长26.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加强农机安全监管，用车频次增加，车辆燃油费增加；车辆老化，车辆维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障本单位执行公务活动开展农机安全监管所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县份农机安全监理站农机监理工作指导、业务学习、交流等发生的接待1批次10人次接待支出。安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农机安全监理站2023年机关运行经费支出108329.74元，比上年增加37384.30元，增长52.69%，主要原因是：因机构改革，楚雄市政务服务管理局1人、楚雄市自然资源局1人，招录公务员1人，合计3人调入我单位，单位的办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市农机安全监理站资产总额63096.55元，其中，流动资产0元，固定资产63096.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19262.85元，其中固定资产19262.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额16727.72元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16727.72元；授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年楚雄市农机安全监理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

楚雄市农机安全监理站      

2024年10月16日

 

 

 

监督索引号53230101434701111