楚雄市农业技术推广中心2023年度部门决算公开

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楚雄市农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市农业技术推广中心是楚雄市农业农村局下属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职能：

1.负责全市粮食生产计划和先进农业技术推广。

2.负责粮油作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。

3.负责开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及乡（镇）农业农村服务中心技术指导，提高农业新技术在粮油生产中的应用。

4.负责全市耕地质量等级提升、土壤肥力和墒情监测。

5.开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推广农业种植新技术、新模式。 为确保全市粮食生产安全，落实粮食生产“三级样板”，推广粮烟协作、粮经协作、烟稻轮作技术。以新的种植技术成果进行示范推广，帮助农民更好地掌握新的科技成果，提高生产效益和产品品质，促进传统农业向现代农业转型发展。推进产学研的深度融合，提高农业科技成果的应用率。

2.培训农业科技专业技术人才。为提高农业科技人员素质，我们将建设一个专家培训组，并借助网络、微信群、乡村振兴平台，开展在线教育与集中培训相结合，以重点技术项目推广应用为目标，与省、州专家联合、逐级培训。

3.开展农业科技宣传。通过会议、微信群、编制印发科技手册等渠道进行科普宣传，帮助人们了解最新的农业科技进展，推广精益农业、绿色农业等，形成新的社会风气，促进科技行业的健康发展。                                                                      

4.深度推进精准帮扶，提高贫困人口农村生产和发展能力。通过与生产企业进行合作，深度推进精准帮扶措施，提高贫困人口农业生产和发展能力，帮助贫困人口培养产业技能，分析贫困问题，确立目标，制定方案，进行调控，实现精准帮扶，防止返贫。

5.推进测土配方施肥技术。推广应用测土配方施肥技术，办好核心示范样板。

6.加大耕地质量保护与提升技术推广。继续抓好耕地质量等级评价土样采集和施肥量调查工作，建设和维护耕地质量网点的正常运行，大力推广有机肥使用技术，扩大绿肥种植，确保耕地质量稳定。

7.推进化肥减量增效技术应用。紧紧围绕“精、调、改、替”的技术途径，扎实抓好化肥使用量“零增长”行动工作，通过种植业结构调整、推广商品有机肥部分替代化肥、推广绿肥种植、秸秆还田技术应用等技术措施，化肥使用量在上一年基础上，持续实现负增长。

8.探索创新农作物秸秆还田技术。充分利用农村广播、森林防火宣传、召开户主会议、粘贴标语、横幅、电子屏幕、入户等宣传途径，抓好农作物秸秆禁烧还田宣传，继续推广农作物秸秆直接还田、过腹还田、沤制堆捂还田等技术应用，确保完成州级下达的农作物秸秆还田任务，同时，积极探索秸秆还田新技术。通过秸秆还田技术推广，促进化肥减量、秸秆禁烧工作。

9.抓好废旧农膜回收利用。以宣传教育为先导，以强化管理为核心，以回收利用为主要手段，以替代产品为补充措施的原则，不断探索治理残膜污染新途径。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和项目组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市农业技术推广中心。

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业技术推广中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0

人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业技术推广中心2023年度收入合计4666685.39元。其中：财政拨款收入4666685.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加364392.87元，增长8.47%。其中：财政拨款收入增加364392.87元，增长8.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年我部门人员调入，相应的人员工资、社会保险、住房公积金等收入增加，科技转化与推广服务项目增加，财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业技术推广中心2023年度支出合计4666685.39元。其中：基本支出4613485.39元，占总支出的98.86%；项目支出53200.00元，占总支出的1.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加364392.87元，增长8.47%。其中：基本支出增加326992.87元，增长7.63%；项目支出增加37400.00元，增长236.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年我部门人员调入，相应的人员工资、社会保险、住房公积金等收入增加，科技转化与推广服务项目增加，财政拨款支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出4613485.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4561868.12元，占基本支出的98.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51617.27元，占基本支出的1.12％。（人均支出1985.28元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市农业技术推广中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.农业生产发展支出3200元，主要用于监测点劳务费支出；2.科技转化与推广服务支出50000元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4663485.39元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加361192.87元，增长8.40%，主要原因是2023年我部门人员调入，相应的人员工资、社会保险、住房公积金等收入增加，科技转化与推广服务项目增加，财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；                                                      

8.社会保障和就业（类）支出798960.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。主要用于事业单位离退休支出377655.1

元，机关事业单位基本养老保险缴费支出368160.96元，死亡抚恤支出33408元，其他社会保障和就业支出19736.24元；

9.卫生健康（类）支出305188.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%；主要用于事业单位医疗支出159913.45元，公务员医疗补助支出134564.82元，其他行政事业单位医疗支出10710元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3313810.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.06%；其中：（1）事业运行支出3263810.82元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；（2）科技转化与推广服务50000元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；                                                                  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出245526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金245526.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位内控制度逐步规范，经费支出各环节把关审核严格，按厉行节约、过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业科技措施推广，指导农业生产发展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因我单位是事业单位，财政未单独预算公务用车运行维护费，车辆支出相关费用预算在人员公用经费中的其他交通费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0元，与上年一致，无变化，我部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市农业技术推广中心资产总额1255115.37元，其中，流动资产1559.41元，固定资产1215716.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37839.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少461605.86元，其中固定资产减少459488.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋241.73平方米，账面原值163087.55元，实现资产使用收入22000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额24869.31元，其中：政府采购货物支出15870元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8999.31元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

楚雄市农业技术推广中心

2024年10月16日

 

监督索引号53230101434101111