中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年度部门决算公开

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中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市农业农村远程教育、新型职业农民培育；农业职业特有工种技能鉴定。

2.农村实用人才培养和农机技术人才（拖拉机驾驶员、收割机驾驶员、农机修理工、农民农机技术员、农机具使用操作人员）培养；农机技术咨询、市、乡、村各类农业机械管理人员培训。

3.发展农民体育事业工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.努力做好项目实施工作。2023年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）资金91万元，培育高素质农民240人。

2.做好外地农广校到楚雄市的教学实践工作。全年共接待文山市、景洪市、泸西县、鹤庆县、元谋县、永仁县等11家农广校、12次、1184名高素质农民到楚雄市的教学实践基地开展教学实践及参观工作。积极推荐本土农业产业发展方面起领头示范作用的学员参加省州培训。

3.全年共推荐20名本土农业产业发展起领头示范作用的学员参加省州培训，带动我市从事农业产业人群的主动学习积极性，不同层次地继续提升我市高素质农民素养。

4.做好农科讲堂知识更新学习。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农民培训教师组、农业农村科技培训组。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即中央农业广播电视学校楚雄市分校。 

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无政府性基金收入，国有资本经营预算收入，

也没有使用政府性基金安排的支出，国有资本经营预算支出，三公经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算政拨款收入支出决算表》、《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年度收入合计2025174.46元。其中：财政拨款收入2025174.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加345500.94元，增长20.57%。其中：财政拨款收入增加345500.94元，增长20.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基数调整；二是2022年实施项目有部分支出在2023年支付。

二、支出决算情况说明

中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年度支出合计2025174.46元。其中：基本支出1894514.46元，占总支出的93.55%；项目支出130660.00元，占总支出的6.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加345500.94元，增长20.57%。其中：基本支出增加214840.94元，增长12.79%；项目支出增加130660.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基数调整；二是2022年实施项目有部分支出在2023年支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中央农业广播电视学校楚雄市分校部门机构正常运转的日常支出1894514.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1874331.46元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20183.00元，占基本支出的1.07％。（人均支出1681.92元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中央农业广播电视学校楚雄市分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130660.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是2022年外来生物入侵培训10名参训人员培训费30660.00元；二是2023年高素质农民培训费100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年度一般公共预算财政拨款支出2025174.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加345500.94元，增长20.57%,主要原因是：一是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基数调整；二是2022年实施项目有部分支出在2023年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出309775.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。主要用于事业单位离退休支出160613.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出140728.8元，其他社会保障和就业支出8432.98元；

9.卫生健康（类）支出129900.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于事业单位医疗支出68118.6元，公务员医疗补助支出57259.68元，其他行政事业单位医疗支出4522.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1489218.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.54%；其中：（1）事业运行支出1358558.88元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；(2)2022年外来生物入侵培训10名参训人员培训费30660.00元；（3）2023年高素质农民培训费100000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出96280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出96280.00元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中央农业广播电视学校楚雄市分校资产总额5223876.77元，其中，流动资产433.62元，固定资产2963690.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2259753.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1179680.14元，其中固定资产减少1172250.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

2023年中央农业广播电视学校楚雄市分校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中央农业广播电视学校楚雄市分校

2024年10月16日

监督索引号53230101434801111