楚雄市经济作物服务中心2023年度部门决算公开

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楚雄市经济作物服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市经济作物服务中心为楚雄市农业农村局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，其主要职能是在楚雄市和全市乡镇开展茶叶、魔芋、蔬菜、水果、花卉、芒果、蚕桑、人工食用菌、渔业九个产业的技术指导和科技培训服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．茶叶产品结构优化，呈现稳产增收的良好局面。2023年，全市茶园面积10626亩，完成茶叶总产量289.3吨，较上年同期276吨增长4.8%，完成州级下达产量284吨101.9%；实现茶叶总产值2136.48万元，较上年同期1946万元增长9.8%，完成州级下达产值2135万元的100.1%，其中：生产名优茶136.3吨，较上年同期111.3吨增长22.5%；实现产值1181.56万元，较上年同期1076万元增长9.8%；生产绿色食品茶34.44吨，实现产值456.52万元。全市茶叶平均单产27.22公斤，平均单价73.84元。全市名优茶提质增效显著，绿色食品茶比例持续增长，生产效益稳中有升。

2．魔芋产业稳步发展。2023年，楚雄市始终把魔芋产业作为高原特色农业、助推乡村振兴的重点产业来抓，按照“政府推动，企业拉动，市场运作”的思路，以科技为引领，在云南省楚雄市魔芋产业科技特派团助力下，魔芋产业稳步发展。2023年全市15个乡镇，125个村委会1763个村民小组21564户农户种植魔芋面积7.23万亩（种芋面积3.1万亩，商品芋面积4.13万亩），较上年同期6.24万亩增15.8%；预计全年产量18万吨，较上年同期15.6万吨增15.4%；预计产值7.23亿元，较上年同期6.24亿元增15.8%。种植面积、产量、产值居全州第一，走在全省前列。2023年中国魔芋产业发展大会上，楚雄市荣获“2019－2022年度全国魔芋产业重点县”荣誉称号。

3．蔬菜产业发展后劲十足。根据统计2023年全市15个乡镇完成蔬菜种植20.1万亩（含复种），较上年19.75万亩增1.77%；预计全年产量44.5万吨，较上年41.5万吨增7.2%；产值9.24亿元，较上年8.29亿元增11.4%。其中：商品蔬菜8.3万亩，较上年8万亩增3.8%，产量16.6万吨，产值3.9亿元。

4．水果产业进一步提质增效。2023年全市种植鲜食水果面积6.3万亩，比上年6.2万亩增1.6%；产量7.0万吨，比上年的6.4吨增9.4%；产值2.7亿元，比上年2.43亿元增11.1%。

5．花卉产业加快发展。2023年全市种植以鲜切花为主的花卉1.54万亩，比上年1.53万亩增6.5%；预计全年鲜切花产量22402万枝，比上年的20909万枝增7.14%；产值2.29亿元，比上年的2.10亿元增9.1%。

6．水产产业健康发展。2023年全市共有15个乡（镇）67个村委会913个村小组4500余人从事水产养殖工作。有可发展水产养殖的池塘、坝塘、水库共计2659个，全市有可养殖水面达3.786万亩（其中：池坝塘1.59万亩、水库2.196万亩）。2023年全市完成水产品产量6060吨（其中：池塘坝塘养殖3893吨、水库养殖1714吨、沟河捕捞1吨、稻田养鱼452吨），比上年的6000吨增60吨，增长1%；渔业经济总产值1.3216亿元，比上年的1.2647亿元增4.5%。

7．人工食用菌产业小幅增长。2023年全市种植人工食用菌6477亩，预计全年产量20901吨，比上年20797吨增长0.5%；预计产值5.2亿元，比上年5.05亿元增2.9%。

8．蚕桑产业低谷徘徊。2023年全市栽桑面积140亩，饲养蚕种90张，比上年51张增76.5%；生产鲜茧2700公斤，比上年1620公斤增66.7%；实现产值16.56万元，比上年9.2万元增80%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农业经济作物指导组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市经济作物服务中心。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市经济作物服务中心2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市经济作物服务中心2023年度收入合计7004769.22元。其中：财政拨款收入7004769.22元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加820477.95元，增长13.27%。其中：财政拨款收入增加820477.95元，增长13.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基数调整；二是2023年项目增加，相应项目资金支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市经济作物服务中心2023年度支出合计7004769.22元。其中：基本支出6064769.22元，占总支出的86.58％；项目支出940000.00元，占总支出的13.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加820477.95元，增长13.27%。其中：基本支出增加40477.95元，增长0.67%；项目支出增加780000.00元，增长487.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基数调整；项目支出增加的主要原因是2023年项目增加，相应项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市经济作物服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6064769.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6028600.69元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36168.53元，占基本支出的0.60％。（人均支出977.53元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市经济作物服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出940000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是2022年中央渔业发展补助资金支出640000元；二是2022年中央成品油价格调整对渔业补助专项资金（楚雄市2022年稻渔综合示范项目）支出200000元；三是2023年中央成品油价格调整对渔业补助专项资金（楚雄市2023年稻渔综合示范项目）支出100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市经济作物服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7004769.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加820477.95元，增长13.27%，主要原因是一是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基数调整；二是2023年项目增加，相应项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出1296821.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.51%。主要用于事业单位离退休支出691981.4元，机关事业单位基本养老保险缴费支出448441.12元，死亡抚恤131573.8元，其他社会保障和就业支出24824.72元；

9．卫生健康（类）支出409409.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于事业单位医疗支出201430.67元，公务医疗补助支出191687.84元，其他行政事业单位医疗支出16291元；

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出5004334.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.44%。其中：（1）事业运行支出4064334.67元，（2）渔业发展支出940000元。主要用于单位职工工资等机构正常运转支出、2022年中央渔业发展补助资金支出、2022年中央成品油价格调整对渔业补助专项资金（楚雄市2022年稻渔综合示范项目）支出、2023年中央成品油价格调整对渔业补助专项资金（楚雄市2023年稻渔综合示范项目）支出；

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出294204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金（缴纳职工住房公积金支出294204.00元）；

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市经济作物服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少590元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少590元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市经济作物服务中心资产总额19380.71元，其中，流动资产8612.35元，固定资产10768.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6388.24元，其中固定资产减少3413.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年楚雄市经济作物服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

三、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

四、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101434201111