楚雄市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算公开

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楚雄市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责畜牧资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；做好饲料资源开发利用；组织、协调畜牧业科技项目的试验、示范和推广以及畜牧科技培训。

2．管理全市动物防疫、检疫工作，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，制定全市重大动物疫病防控计划，承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。

3．依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作。

4．负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量安全监督管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．做好畜禽免疫注射工作，构筑坚强动物免疫保护屏障。精心组织开展春、秋季动物防疫工作，确保口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的免疫质量和免疫密度，并做好其它动物疫病免疫工作。

2．加强畜禽疫病监测，做好疫病防控预警。通过加强重大动物疫病流行病学调查、实验室监测及市场监测，科学分析、研判畜禽疫病流行趋势，为畜禽疫病防控工作提出预警。

3．做好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控工作。

4. 开展技术培训，提高行业队伍和养殖户技术水平。2023年开展动物疫病监测采样技术、种草养畜技术、肉牛肉羊养殖技术等培训班8期，累计培训乡镇畜牧兽医技术人员、村兽医、规模养殖场和养殖大户等500余人次。

5．推进畜禽粪污资源化利用工作。全市畜禽粪污资源化综合利用率达89.56%；规模养殖场设施装备配套率达100%；大型规模养殖场设施装备配套率100%。

6．畜牧业生产各项任务指标稳步推进，2023年末，全市生猪存栏32.83万头，出栏54.67万头，牛存栏12.48万头，出栏5.83万头，羊存栏22.98万只，出栏18.98万只，禽存栏238.85万只，出栏480.27万只，肉类总产量6.91万吨，蛋产量2312吨，新增规模养殖大户63个，圆满完成州市下达各项畜牧业生产任务。

7．开展兽药、饲料、饲料添加剂、种畜禽的监督管理及动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、疫情监测组、疫病防控组、科技推广组、动物卫生监督组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市动物疫病预防控制中心。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年度收入合计7792651.01元。其中：财政拨款收入7792651.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加618933.88元，增长8.63%。其中：财政拨款收入增加618933.88元，增长8.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。增加的主要原因是2023年支付动物强制免疫疫苗款，动物防疫补助项目支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年度支出合计7792651.01元。其中：基本支出6646277.32元，占总支出的85.29%；项目支出1146373.69元，占总支出的14.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加618933.88元，增长8.63%。其中：基本支出减少413533.22元，下降5.86%；项目支出增加1032467.10元，增长906.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。增加的主要原因是2023支付动物强制免疫疫苗款，动物防疫补助项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6646277.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6544756.12元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101521.20元，占基本支出的1.53％。（人均支出2900.6元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1146373.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、2022年省级农业生产发展专项资金49915元，用于支付动物检疫证章标识款；2、2023年省级农业生产发展专项资金50450.07元，用于2023年动物免检联动系统运维费、疫苗冷库维修费等支出； 3、2023年中央生猪调出大县奖励资金1000000元，用于支付动物强制免疫疫苗款； 4、2023年市级动物及动物产品检疫监管专项经费46008.62元，用于支付临时聘用驾驶员工资及公车平台运维费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7746642.39元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加572925.26元，增长7.99%,增加的主要原因是2023支付动物强制免疫疫苗款，动物防疫补助项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出1275083.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。主要用于事业单位离退休支出693127.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出442774.88元，死亡抚恤支出113863.8元，2023年在职人员失业保险缴费支出25317.48元。

9．卫生健康（类）支出425375.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位医疗支出207184.19元，公务员医疗补助支出202007.42元，其他行政事业单位医疗支出16184元。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出5754189.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.28%。其中：（1）事业运行支出4653824.75元，主要用于在职职工人员工资、办公费、水电费等日常公用经费支出；（2）病虫害控制支出1000000元，主要用于动物强制免疫疫苗购买。（3）农业生产与发展支出100365.07元。主要用于购买动物检疫证章标识、动物产地检疫系统运行维护及疫苗冷库维修等支出。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出291993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于住房公积金支出291993元。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，决算为14454.00元，完成年初预算的90.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13000元，决算为13000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.94%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1454.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.06%，完成年初预算的48.47%，具体是国内接待费支出决算1454.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，支出决算为14454.00元，完成年初预算的90.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13000元，决算为13000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1454.00元，完成年初预算的48.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加682.00元，增长4.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加682.00元，增长88.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省动物疫病预防控制中心对我单位兽医实验室进行考核及检查，公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于动物检疫监管、动物疫病防治及防疫体系建设、畜牧科技推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要是云南省动物疫病预防控制中心到我单位进行兽医实验室考核检查工作接待2次，接待人次16人；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市动物疫病预防控制中心资产总额2817299.83元，其中，流动资产1156338.89元，固定资产1659563.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1397元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377836.16元，其中固定资产减少279589.27元。处置房屋建筑物181.17平方米，账面原值49144元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年楚雄市动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

五、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫病防治、扑杀补偿等支出。

                            楚雄市动物疫病预防控制中心

2024年10月16日

监督索引号53230101434001111