楚雄市农村经济经营管理站2023年决算公开

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楚雄市农村经济经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作。

2.承担农民合作社、家庭农场等运行监测、宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化农村土地制度改革，完善承包地“三权分置”制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，不断规范土地流转管理服务。在市领导小组领导下，全面完成农村土地确权登记颁证扫尾及档案验收工作，完成土地确权登记颁证信息平台建设。

2.深化农村集体产权制度改革，保障农村集体经济组织和农民财产权益，探索发展壮大村集体经济。

3.继续开展农民合作社和家庭农场运行监测工作，组织做好各级示范社申报和示范家庭农场申报工作。

4.探索做好农村宅基地、农房调查监测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置2个内设机构，包括：办公室、项目组两个组室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市农村经济经营管理站。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄市农村经济经营管理站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用政府性基金安排的支出，国有资本经营预算支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农村经济经营管理站2023年度收入合计1743142.90元。其中：财政拨款收入1743142.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加159075.62元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加159075.62元，增长10.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是农业生产发展专项资金（农村集体产权制度改革、农村经济信息统计）及农村土地经营权颁证工作项目增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市农村经济经营管理站2023年度支出合计1743142.90元。其中：基本支出1223142.90元，占总支出的70.17%；项目支出520000.00元，占总支出的29.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加159075.62元，增长10.04%。其中：基本支出减少13586.48元，下降1.10%；项目支出增加172662.10元，增长49.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是农业生产发展专项资金（农村集体产权制度改革、农村经济信息统计）及农村土地经营权颁证工作项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市农村经济经营管理站单位机构正常运转的日常支出1223142.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1204129.25元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19013.65元，占基本支出的1.55％。（人均支出2376.71元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市农村经济经营管理站单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、行业业务管理支出250000元，主要用于落实农村土地制度改革要求，持续推动农村土地承包管理工作及项目评审评估、绩效评价等基本业务管理工作的支出；2、农村合作经济支出270000元，主要用于指导和服务农民合作经济组织高质量发展，开展农业社会化服务体系建设等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1743142.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加159075.62元，增长10.04%，主要原因是农业生产发展专项资金（农村集体产权制度改革、农村经济信息统计）及农村土地经营权颁证工作项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出186500.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于事业单位离退休支出88020.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出89400.96元，其他社会保障和就业支出5305.14元，死亡抚恤支出3774.60元；

9.卫生健康（类）支出82917.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于事业单位医疗支出44369.16元，公务员医疗补助支出35692.32元，其他行政事业单位医疗支出2856.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1412623.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。其中：（1）事业运行支出892623.52元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；（2）行业业务管理支出250000元，主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价等基本业务管理工作的支出；（3）农村合作经济支出270000元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出61101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出61101.00元）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位执行公务活动开展基层工作调研，指导农业生产发展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，因我单位是事业单位，财政未单独预算公务用车运行维护费，车辆支出相关费用预算在人员公用经费中的其他交通费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农村经济经营管理站2023年机关运行经费支出0元，与上年一致，无变化，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市农村经济经营管理站资产总额33561.59元，其中，流动资产21.40元，固定资产33540.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22490.36元，其中固定资产减少22319.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年楚雄市农村经济经营管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

楚雄市农村经济经营管理站

2024年10月16日

监督索引号53230101434401111