中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年度部门决算公开

监督索引号53230101432600901000

中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年度部门决算

目录 

第一部分  部门概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1．负责全市农业农村远程教育、新型职业农民培育；农业职业特有工种技能鉴定。

2．农村实用人才培养和农机技术人才（拖拉机驾驶员、收割机驾驶员、农机修理工、农民农机技术员、农机具使用操作人员）培养；农机技术咨询，市、乡、村各类农业机械管理人员培训。

3．发展农民体育事业工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．积极向省、州农广校申报推荐我市农民田间学校和高素质农民培训典型案例。农民田间学校是农广校的办学终端和示范基地，是体系建设的组成部分和重要内容。楚雄市非常重视农民田间学校的建设和管理，现有农民田间学校4个，在省、州农广校的关心支持下，楚雄市农广校积极向上级申报推荐农民田间学校，2022年4月24日，楚雄绿巨人生物科技有限公司农民田间学校被云南省农业广播电视学校公布为首批共享农民田间学校。通过向楚雄州农广校积极争取，向上级推荐两家楚雄州高素质农民培育典型案例（林鑫蛋鸡和绿巨人）已入选。向外宣传展示楚雄市高素质农民培训工作。

2．组织开展共享师资申报。为加强楚雄市农广校师资建设，提高教师的专业素质，增强教师的课堂实践能力，为乡村人才振兴储备优秀师资，将楚雄市优秀师资向省、州农广校推荐，楚雄市农广校按照上级业管主管部门的安排，积极向楚雄州农广校申报推荐两位全国共享师资资料和“来抖音学农技”首批优质短视频创作者推荐3人。   

3．管理好平台和系统。制订农技推广体系建设项目实施方案，管理好中国农技推广信息平台和农民教育培训信息管理系统，及时更新系统数据和上传信息资料，按时上报各种材料和报表。

4．开展好“全国农民手机应用技能培训周”活动和全民健身线上运动会2022年全国美丽宜居乡村线上健步走大赛活动。 

5．认真做好2022年高素质农民培训和2022年基层农技推广体系改革与建设项目工作。按照省、州文件要求和工作安排，年初制订《楚雄市2022年高素质农民培训方案》，争取上级的资金支持，力争完成州级下达的100人培训任务，在无资金和人员较少的情况下，楚雄市农广校积极向局领导汇报，在东华镇的支持下，结合科技特派团的活动，在东华镇红墙村委会开展了100人的高素质农培训，评价率达80%。制订了《楚雄市2022年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》，正全力推进项目的实施，已培训外来生物普查员培训10人，11月完成136人的基层农技人员培训，对三个示范基地挂牌，督促3家示范基地和6个示范主体开展主推技术的示范展示活动，在上级资金到位的情况下，开展补贴物资的招标采购和兑现工作，完善项目资料和信息的录入上传工作，准备好绩效评估和验收工作。 

6．完成2022年乡村产业振兴“头雁”项目。按照省、州农广校的安排，从楚雄市各乡镇推荐遴选11名“头雁”项目党员，参加云南省农业大学和中国农业大学的学习，完成党员信息录入和上报系统，人均享受20000元的培训补助，推荐2人参加云南省农广校的培训。农广校1 名教师参加省级师资培训。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、农民培训教师组、农业农村科技培训组。

所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

纳入中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即中央农业广播电视学校楚雄市分校。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

纳入中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。   

 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件1-10表）  

本部门2022年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、2022年度项目收入，也没有使用政府性基金安排的支出，国有资本经营预算支出，三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，2022年度项目支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表 。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明 

中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年度收入合计1679673.52元。其中：财政拨款收入1679673.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1504151.71元相比，收入合计增加175521.81元，增长11.67%。其中：财政拨款收入增加175521.81元，增长11.67%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。增加的主要原因是：一是2022年6月单位新调入人员3人，人员经费增加；二是各项保险基数调整增加。 

二、支出决算情况说明 

中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年度支出合计1679673.52元。其中：基本支出1679673.52元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年1504151.71元相比，支出合计增加175521.81元，增长11.67%。其中：基本支出增加175521.81元，增长11.67%；项目支出0.00元，上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。增加的主要原因是：一是2022年6月单位新调入人员3人，人员经费增加；二是各项保险基数调整增加。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障中央农业广播电视学校楚雄市分校机构正常运转的日常支出1679673.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1664424.44元，占基本支出的99.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15249.08元，占基本支出的0.91%。

（二）项目支出情况 

2022年度我单位无项目支出，其中：基本建设类项目支出0.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年度一般公共预算财政拨款支出1679673.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年1504151.71元相比，增加175521.81元，增长11.67%。增加的主要原因是：一是2022年6月单位新调入人员3人，人员经费增加；二是各项保险基数调整增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1．社会保障和就业支出228104.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。其中单位离退休支出159013.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62820.64元，其它社会保障和就业支出6270.24元。主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费。

2．卫生健康支出137832.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。其中：事业单位医疗支出86004.12元，公务员医疗补助支出51828.00元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

3．农林水支出1242415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.97%。其中：事业运行支出1242415.00元，主要用于在职职工人员工资，办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。 

4．住房保障支出71322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出71322.00元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中央农业广播电视学校楚雄市分校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年我单位无三公经费支出。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年一致，无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子的想法，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中央农业广播电视学校楚雄市分校本年度机关运行经费为0.00元，与上年一致，无变化。我单位为事业单位，无机关运行经费。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，中央农业广播电视学校楚雄市分校资产总额12995646.44元，其中：流动资产7447.00元，固定资产10723446.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2264753.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年的13050780.63元减少55134.19元，其中：固定资产没有变化，与上年一致。其中：处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况   

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。 

五、其他重要事项情况说明

2022年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释  

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3．科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

             中央农业广播电视学校楚雄市分校

2023年10月9日

监督索引号53230101432600901111