楚雄市农机安全监理站2022年度部门决算公开

监督索引号53230101432600801000                            

楚雄市农机安全监理站2022年度部门决算  

目录  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．贯彻执行国家和省、州、市有关农业机械安全生产的法律、法规、规章、方针、政策，并结合我市实际，制定实施方案，经批准后组织实施。  

2．研究制定本市农机安全监管的年度计划和中长期计划，定期分析辖区内农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。  

3．负责辖区内拖拉机及农业机械牌证管理工作，依法承办拖拉机和联合收割机登记申请的受理，办理拖拉机注册登记、变更登记、转移登记、注销登记等监理业务，建立健全拖拉机信息管理台账，按规定开展拖拉机年度安全技术检验工作。  

4．负责辖区内拖拉机和联合收割机驾驶员驾驶许可事项。按规定承办拖拉机驾驶证申请的资质审察、科目一、二、三、四的考试及驾驶证的核发工作。  

5．做好辖区内拖拉机驾驶（操作）人员的安全学习教育工作。宣传、贯彻执行农业机械安全生产法律、法规和有关规定，拟定全市农机安全管理教育计划，全市农机驾驶（操作）人员安全教育学习计划，并组织实施。  

6．负责辖区内拖拉机及农业机械事故的秩序管理工作。调查、处理辖区内田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚。组织开展田检、路查工作，及时纠正拖拉机及农业机械违法行为。协助公安交警部门参与处理道路上发生的重特大农机事故，分析事故案例，提出处理意见和防范措施。负责辖区内农业机械事故、监理业务统计。  

7．完成上级部门交办的其他各项工作任务。    

（二）2022年度重点工作任务介绍  

1．农机事故控制指标。全市未发生在统计范围内的拖拉机道路交通事故，田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生，全市农机安全生产形势趋于平稳。  

2．拖拉机“三率”指标完成情况。全市共有在册拖拉机2230辆（其中变型拖拉机1703辆），联合收割机51辆，农副产品加工机械4万台套，清理备案的8.83千瓦以下小型手扶式拖拉机、微耕机3.2万余台；清理备案的外籍拖拉机1062辆，拥有拖拉机驾驶员4981名。检验各类型拖拉机608辆，占应检数783辆的77.65%；其中上线检测合格变型拖拉机389辆，占应检数467辆的83.30%；办理拖拉机注册登记60辆，拖拉机上牌率、持证率均为100%。  

3．变型拖拉机解体回收情况。共解体回收变型拖拉机1155辆，占强制注销累计数2201辆的52.5%；解体回收外籍变型拖拉机70辆。  

4．外籍变型拖拉机清理情况。各乡镇农业农村服务中心对辖区内外籍变型拖拉机进行排查，市农机安全监理站以发函的形式到全国16个省对外籍变型拖拉机牌证信息进行查询，全年共清理外省籍变型拖拉机741辆（其中：假牌529辆、套牌89辆、注销81辆，脱检10辆，因农机部门机构改革原因还有32辆未查询到）；清理省内州外变型拖拉机321辆（其中：脱检199辆、无信息18辆、注销84辆、重号8辆，在检12辆）。市农机安全监理站制作了《楚雄市外籍变型拖拉机交通安全告知书》，由各乡镇送达以外籍变型拖拉机驾驶员，告知外籍变型拖拉机牌证信息，如有违法行为的，要求立即消除违法行为。  

5．业务办理情况。全年共办理拖拉机注册登记60辆，转移登记18辆，注销登记367辆；经过考试合格初次申领拖拉机驾驶证46名，考试合格率为100%；换发拖拉机驾驶证252本，吊销驾驶证2本。  

6．安全宣传教育情况。召开拖拉机驾驶员安全学习片会25场次，参会人员1110余人次，电视宣传报道2次，互联网报道13篇。发送“企信通”信息13次11406条，组织235人参加了农业农村部组织的农机安全知识竞赛活动（2人获奖），共开展安全日咨询活动14场，出动宣传人员47人，悬挂宣传横幅14条，发放宣传资料9300余份，宣传报到信息3条，发送手机短信707条，播放宣传广播9场，开展警示教育1场共培训17人，接受群众咨询96人次。  

7．拖拉机道路交通安全监管情况。开展执法检查63次（其中联合执法5次），出动执法人员236人次，检查单位、农机服务组织90家，加油站3个，查验各类型拖拉机792辆次，纠正拖拉机违法行为32辆次，签订《违法告知书》25份，移交公安交管部门处理2辆、督促解体2辆。检查跨区作业联合收割机45辆，检查从业人员57人，发放《告跨区作业联合收割机驾驶员的一封信》45份，车辆证件合法。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、机（驾）管科、财务室、宣传科。  

所属单位0个。  

（二）决算单位构成  

纳入楚雄市农机安全监理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄市农机安全监理站。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

楚雄市农机安全监理站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件1—10表）  

本部门2022年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

本部门2022年度收入合计1,039,680.50元。其中：财政拨款收入1,039,680.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入合计与上年882016.62元相比增加157663.88元，增长17.88%，其中：财政拨款收入增加157663.88元，增长17.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是:1．基本支出比上年增加：一是因2022年机构改革，楚雄市农业农村局2人、楚雄市东瓜镇人民政府1人，合计3人调入我单位，单位的人员工资增加；二是医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。2．项目支出比上年减少：一是农机监理执法项目资金减少；二是省级农业发展项目资金减少。  

二、支出决算情况说明  

本部门2022年度支出合计1039680.50元。其中：基本支出992076.50元，占总支出的95.42%；项目支出47604.00元，占总支出的4.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年882016.62元相比增加157663.88元，增长17.88%。其中：基本支出增加173920.88元，增长21.26%；项目支出减少16257.00元，下降25.45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是：1．基本支出比上年增加：一是因2022年机构改革，楚雄市农业农村局2人、楚雄市东瓜镇人民政府1人，合计3人调入我单位，单位的人员工资增加；二是医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。2．项目支出比上年减少：一是农机监理执法项目资金减少；二是省级农业发展项目资金减少。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障本单位正常运转的日常支出992,076.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出921131.06元，占基本支出的92.85%；办公费、水电费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品和范围支出等70945.44元，占基本支出的7.15%。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障本单位为完成特定的农机安全监管事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47604.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，支出合计63861.00元减少16257.00元，下降25.46%，下降的原因是2021年、2022年省级农业发展专项资金项目补助减少。具体项目支出及开展工作情况如下：  

1. 楚市财农〔2022〕119号，农机监理执法经费，一般公共预算财政拨款收入-农林水支出（213）-农业农村（21301）-执法监管（2130110）27544.00元，具体项目支出及开展工作情况如下：  

（1）办公费20892.00元，主要用于支付办公耗材、办公用品等；  

（2）差旅费3544.00元，主要用于支付职工出差发生的住宿费、伙食补助费和市内交通费；  

（3）邮电费3108.00元，主要用于支付办公宽带使用费、短信平台使用费等。  

2. 楚市财农〔2022〕177号，2021年省级农业发展专项资金，一般公共预算财政拨款收入-农林水支出（213）-农业农村（21301）-事业运行（2130106）-科技转化与推广服务60.00元。具体项目支出及开展工作情况如下:  

办公费60.00元，主要用于支付宣传展板制作等支出。  

3. 楚市财农〔2022〕274号，2022年省级农业发展专项资金，一般公共预算财政拨款收入-农林水支出（213）-农业农村（21301）-事业运行（2130122）-农业生产发展20000.00元。具体项目支出及开展工作情况如下:  

（1）拖拉机牌证管理费支出6500.00元，主要用于支付购买拖拉机亮尾反光贴、拖拉机检验合格证等；  

（2）办公费3500.00元，主要用于支付宣传展板制作等支出；  

（3）印刷费支出10000.00元，主要用于支付农机安全宣传资料印刷支出。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,039,680.50元，占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计882016.62元增加157663.88元，增长17.88%，增加的主要原因是：1．基本支出比上年增加：一是因2022年机构改革，楚雄市农业农村局2人、楚雄市东瓜镇人民政府1人，合计3人调入我单位，单位的人员工资增加；二是医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。2．项目支出比上年减少：一是农机监理执法项目资金减少；二是省级农业发展项目资金减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．社会保障和就业支出91212.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。其中：未归口管理的事业单位离退休支出65931.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25281.92元。主要用于发放单位退休人员统筹外工资和缴纳职工基本养老保险和职业年金；  

2．卫生健康支出48853.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。其中：行政单位医疗支出30488.44元，公务员医疗补助支出18015.12元。主要用于行政单位医疗保险和公务员医疗补助；事业单位医疗350.00元，主要用于事业单位医疗保险补助；  

3．农林水支出867739.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。其中：事业运行支出820135.02元，主要用于农业事业单位基本支出，职工工资发放和机构正常运转支出；  

4．住房保障支出31875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53663.00元，支出决算为16178.44元，完成年初预算的30.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15715.44元，占总支出决算的97.14%；公务接待费支出决算463.00元，占总支出决算的2.86%，具体是国内接待费支出决算463.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

楚雄市农机安全监理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53663.00元，支出决算为16178.44元，完成年初预算的30.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15715.44元，完成年初预算的29.54%；公务接待费支出决算为463.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年53663.00元减少37484.56元，下降69.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比2021年53200.00元减少37484.56元，下降70.46%；公务接待费支出决算比2021年463.00元减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全市农机安全监管所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3．安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），  

接待人次5人。主要用于县份农机安全监理站农机监理工作指导、业务学习、交流等发生的接待1批次5人次接待支出。安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

本部门本年机关运行经费支出70945.44元，与上年相比，支出合计98040.00元减少27094.56元，下降27.64%，减少的主要原因是：压缩公用经费、节约开支。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，楚雄市农机安全监理站资产账面原值总额707428.11元，其中：流动资产18236.11元，固定资产原值687492.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值1700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额695243.29元增加12184.82元，增长1.75%，增加的主要原因是：2022年10月楚雄市社会保险中心机关事业单位养老保险科转入徐凤书在职死亡职业年金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额23730.44元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23730.44元（其中：农机安全印刷宣传材料1批支出10000.00元；2辆公务车保险费支出5268.44元；公务车修理费支出8462.00元），占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（详见附件12—14表）。  

根据财政专项资金绩效评价工作要求，在楚雄市农业农村局的领导下，开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市农机安全监理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

1．项目支出概况  

楚市财农〔2022〕119号下达农机安全监理执法经费27544.00元，楚市财农〔2022〕177号下达2021年省级农业发展专项资金60.00元，楚市财农〔2022〕274号下达2022年省级农业发展专项资金20000.00元，项目任务为：提高三率，确保农机安全监管事故起数、重伤人数、死亡人数控制在省、州下达的控制指标范围内，杜绝发生较大以上农机事故；田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。各类型拖拉机挂牌率、持证率均达100%以上，农机监理业务、安全宣传教育情况及拖拉机道路交通安全监管正常开展。已到位资金合计47604.00元，项目已完工。  

2．项目支出绩效自评  

通过农机安全监理执法、省级农业发展专项工作项目的实施。农机安全监理监管工作完成较好，楚雄市辖区内未发生在统计范围内的农机事故，田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。各类型拖拉机挂牌率、持证率在在100%，农机监理业务、安全宣传教育及拖拉机道路交通安全监管正常开展。  

3．项目绩效目标管理  

（1）组织领导措施到位。成立了由市农业农村局局长任组长，分管农机工作的副局长为领导副组长，市农机安全监理站站长及相关人员为办公室成员的项目领导小组，领导小组下设办公室（农机安全监理站），督促指导项目的实施，负责项目日常工作事务。  

（2）技术保证措施到位。技术实施小组由项目人员、管理人员组成，负责项目的具体实施和资金管理使用工作。  

（3）财务管理措施到位。严格执行《事业单位会计制度》和《事业会计准则》，加强财务管理，规范财务行为。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》。根据项目实施方案要求建设内容和规模，按实际进度情况支付使用资金，提高资金使用效益。  

（4）建设和运行管理措施到位。制定严密的项目实施管理制度，按时完成项目建设内容和任务，确保项目运行正常，积极发挥项目效益。  

（5）政策保障措施到位。严格执行中央八项规定，坚持原则及程序，切实树立廉洁自律意识，预防违规违纪的事情发生。  

4．项目支出绩效自评情况  

通过组织实施该项目，完成了楚雄市2022年的农机监理执法监管项目和省级农业发展专项资金项目（科技转化与推广服务）工作,实施使用项目资金47064.00元，其中：市级农机农机监理经费27544.00元；2021省级农业发展专项资金60.00元（科技转化与推广服务）；2022省级农业发展专项资金20000.00元（农业生产发展）。全市农机监理人员对辖区内拖拉机2230辆，联合收割机51辆，拖拉机驾驶员4981名；农机维修厂及维修点112个，认真履行农机安全监管职责。检验各类型拖拉机608辆，检验联合收割机30辆；解体注销变型拖拉机1155辆；清理外省籍变型拖拉机1062辆；召开拖拉机驾驶员安全学习片会25场次，参会人员1110余人次，发放宣传资料9645余份，电视宣传报道2次，互联网报道13篇；拖拉机道路交通安全监管情况。开展上路执法检查63次（其中联合执法5次），出动执法人员236余人次，查验各类型拖拉机792辆次，纠正拖拉机违法行为32辆次，移交公安交管部门处理2辆。全年未发生在统计范围内的拖拉机事故，田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。全市农机安全生产形势趋于平稳，全面完成了各项项目安全监管目标和绩效目标。  

五、其他重要事项情况说明  

2022年本部门无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。  

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。  

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。  

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。  

农林水支出事业运行（2130104）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。  

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。  

农业生产发展（2130122）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。  

楚雄市农机安全监理站  

2023年10月9日    

监督索引号53230101432600801111