楚雄市农业机械推广站2022年度部门决算公开

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楚雄市农业机械推广站2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传、贯彻、执行国家农业机械科技推广方针、政策、法律法规；

2．落实中央财政农机购置补贴政策及农机化相关扶持政策，组织实施项目及兑付补贴；

3．制定全市农机科技推广计划并组织实施，指导总结全市农机科技推广工作；

4．引进、试验、示范、推广农机化新技术、新机具；

5．宣传普及农机化科技知识、农机技术培训和农机产品质量投诉受理；

6．发动组织农业机械投入农业生产、特色经济发展、城乡基础设施建设以及抗灾救灾；

7．负责乡镇农业机械技术推广机构体系及队伍建设管理培训，农机化科技推广项目申报实施，农机节能减排、农机产业发展及结构调整；

8．指导农机专业合作社、农机大户、种粮大户为农业生产服务，应用相关政策，促进其发展壮大，推进主要农作物的全程机械化进程；

9．完成上级交办其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年年底，全市农业机械总值达到6.55亿元，较上年6.12亿元增7.03%；农机总动力达47.289万千瓦，较上年的45.601万千瓦增长37%；拥有各型拖拉机7534台（其中大中型拖拉机4401台，小型拖拉机3133台），拖拉机配套农具4525部，耕整地机械25567台，联合收割机92台，水稻插秧机22台，排灌机械26825台，农产品初加工机械35852台，机动脱粒机21545台，动力喷雾机9654台，植保无人机21台，畜牧饲草（料）加工机械23872台，渔业机械395台，保鲜冷库362座，粮食烘干机16台，果蔬烘干机（设备）3156座，其他机械10750台（套）。全市共组织37850 台（套）拖拉机、联合收割机、微耕机、耕整机投入农业生产，其中：大中型拖拉机135台（套），联合收割机155台（含跨区作业机具），手扶式、耕整机、微耕机35583台（套）。完成农机作业面积111.76万亩（其中：机耕面积58万亩，机械化收割13.2万亩，水稻机械化插秧1万亩，机电排灌22.91万亩，机械化植保16.65万亩），较上年108.35万亩增3.15%，全市耕种收机械化率达54.4%，比去年53.2%增1.2个百分点，完成州级下达新增一个百分点的目标。全市农机作业服务组织和农机户44349个，其中农机专业合作社12个、农机大户385户、农机修理点64 个、农机经营销售网点105 个。农机销售、作业、维修三大领域乡村农机从业人员达42258人。完成中央财政农机购置补贴资金额度871万元,补贴5192户农户购置补贴机具6819台套新型农机具，受理报废补贴机具9台，超额完成了省级下达新增4000台套的目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、财务室、业务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市农业机械推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市农业机械推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业机械推广站2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1—10表）

本部门2022年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用政府性基金安排的支出，国有资本经营预算支出，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表 。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业机械推广站2022年度收入合计637,883.39元。其中：财政拨款收入637,883.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计806952.14元减少169,068.75元，下降20.95%。其中：财政拨款收入减少169,068.75元，下降20.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少主要原因是：2022年3月退休1人高级工程师，6月调入1人高级工，2022年机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，事业运行减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业机械推广站2022年度支出合计637,883.39元。其中：基本支出627,439.72元，占总支出的98.36%；项目支出10,443.67元，占总支出的1.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计806952.14元减少169,068.75元，下降20.95%。其中：基本支出减少79,512.42元，下降11.25%；项目支出减少89,556.33元，下降89.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少主要原因是：2022年3月退休1人高级工程师，6月调入1人高级工，2022年机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，事业运行减少；2022年对乡镇农机合作社无补助，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市农业机械推广站正常运转的日常支出627,439.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出618,891.72元，占基本支出的98.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,548元，占基本支出的1.36%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市农业机械推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10443.67元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1．行业业务管理支出7993.67元，主要用于本单位基本业务管理工作的支出；2．农业生产发展支出2450.00元，主要用于农机购置补贴资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业机械推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出637,883.39元，占本年支出合计的100%。与上年相比，与上年相比，支出合计806952.14元减少169,068.75元，下降20.95%，减少的主要原因是：2022年3月退休1人高级工程师，6月调入1人高级工，2022年机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，事业运行减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1．社会保障和就业支出89125.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。其中：未归口管理的事业单位离退休支出61682.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25345.28元。主要用于发放单位退休人员统筹外工资和缴纳职工基本养老保险；

2．医疗卫生与计划生育支出51643.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。其中：事业单位医疗支出30806.22元，公务医疗补助支出20837.20元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助；

3．农林水支出470266.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%。其中：事业运行支出459823.18元，行业业务管理7993.67元，农业生产发展2450.00元，项目支出共计10443.67元。主要用于单位职工工资等机构正常运转支出和项目管理经费支出； 

4．住房保障支出26848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于缴纳单位在职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业机械推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比2021年0元减少0元，下降0%；公务接待费支出决算比2021年0元减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农业机械推广站2022年机关运行经费支出0元，与上年一致，无变化；我单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市农业机械推广站资产总额348545.46元，其中，流动资产66.46元，固定资产348479.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附件12—14表）。

根据财政专项资金绩效评价工作要求，在楚雄市农业农村局的领导下，开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市农业机械推广站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

１．项目支出概况

楚市财农〔2022〕119号下达项目工作经费1万元，用于支付2022年办公费、水电费、邮电费、差旅费。项目任务为：完成上级下达的中央财政农机购置补贴资金共11035890.00元(含2021年超录部分572180.00元和报废补贴195100.00元），完成下达资金10490000.00元的105.20%，受理通过5769户受益户购置农机具7536台套。其中：铧式（液压翻转）犁4台，旋耕机67台，微耕机621台，单（双）打塘机3台，8行四轮乘坐式插秧机5台，6行水稻插秧机同步精量施肥机2台，果树修剪机329台，田园管理机4台，玉米剥皮机1954台，玉米脱粒机517台，打捆压捆包膜机6台，秸秆粉碎还田机2台，铡草机1540台，饲料（草）粉碎机1898台，饲料混合机12台，碾米机2台，果蔬干燥机384套，简易保鲜存储设备13套，履带式拖拉机3台，轮式拖拉机77台。

2．项目支出绩效自评

通过农机技术推广与农机购置补贴、科技转化与推广服务专项工作项目的实施，全市农业机械总值达到6.15亿元，较上年5.75亿元增6.96%；农机总动力达49万千瓦，较上年的44.885万千瓦增长9.17%；完成农机作业面积111.76万亩，较上年108.35万亩增3.15%；全市耕种收机械化效率达54.32%，比去年53.15%新增1.174个百分点。做好全市平安农机示范建设、农机教育培训、农机产品质量监督、农机化统计等工作，完成省州下达各项工作目标任务，项目已完工。

 3．项目绩效目标管理

 （1）组织领导措施到位。成立了由市农业局局长任小组长，分管农机工作的副局长为领导副组长，市农机安全监理站站长、市农机推广站站长为办公室成员的项目领导小组，领导小组下设办公室（农业机械推广站），督促指导项目的实施，负责项目日常工作事务。

（2）技术保证措施到位。技术实施小组由项目技术人员、管理人员组成，负责项目的具体实施和资金管理使用工作。

（3）财务管理措施到位。严格执行《事业单位会计制度》和《事业会计准则》，加强财务管理，规范财务行为。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》。根据项目实施方案要求建设内容和规模，按实际进度情况支付使用资金，提高资金使用效益。

（4）建设和运行管理措施到位。制定严密的项目实施管理制度，按时完成项目建设内容和任务，确保项目运行正常，积极发挥项目效益。

（5）政策保障措施到位。严格执行中央八项规定，坚持原则及程序，切实树立廉洁自律意识，预防违规违纪的事情发生。

4．2022部门整体支出绩效自评报告

通过组织实施该项目，完成了楚雄市2022年的农机购置补贴项目工作,实施使用中央财政农机购置补贴资金11035890.00元(含2021年超录部分572180.00元和报废补贴195100.00元），完成下达资金10490000.00元的105.20%，补贴受益者6261户购置农机具8082台，补贴报废机具13台，带动农户投入农机购置资金4000多万元，新增农机总动力41539.65千瓦。农业机械化水平持续提升，全面完成了各项项目建设目标和绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

2022年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

行业业务管理（213012）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农业生产发展（2130122）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

楚雄农业机械推广站

                                              2023年10月9日

监督索引号53230101432601001111